乌鲁木齐天山区幸福路美食一条街高清

LED 显示屏

广告运营计划方案

地址：乌鲁木齐天山区幸福路美食一条街

名称： PH12 高清全彩 LED 显示屏

性质：广告商业经营

组织方式：1、股份制诚征合作伙伴： 2、联合投资

经营时间：5 年

联系方式：139xxxxxxxx

乌鲁木齐华艺峰尚文化传播有限公司

2012 年 01 月 01 日

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第一部分 项目基本情况

LED 电子显示屏作为户外媒体的新载体，具有容量大、画面动感、具备声 音传播的优势，更能有效地传递广告信息；缺点则是相对投入成本偏高、维护 成本偏大，客户广告投入成本大于传统的户外广告，客户认可度处于成长阶段。

一、乌鲁木齐天山区幸福路美食一条街户外高清 LED 显示屏

优势；

乌鲁木齐的枢纽地带，是通往市繁华区的重要通道。

日均人流量约 10 万人次；人民路立交，金银大道的重要节点，车流量大，人群聚集.

二、乌鲁木齐天山区幸福路美食一条街外高清 LED 显示屏劣势

1、所在区域竞争媒体偏多

在其周围新发现墙面主题上就是同期设立的 LED 显示屏，由于领先经 营，其占领成为乌鲁木齐天山区内 LED 显示屏户外广告的霸主地位，其他公司 只能望其项背、难以与其抗衡，领先一家占据 LED 显示屏户外广告市场份额。 在 LED 市场尤其如此.

2、所在区域受众群体难以形成购买力

群体普遍低下，尽管人流大，但难以停留。就受众最终购买行为来说，难 以与其他 LED 屏抗衡，这也会在很大意义上影响客户的投放心里。

3、客户投放的局限性

注定该项目首先会放弃一些广告投放小户，包括医院医疗广告及一些有争 议的广告。

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三、乌鲁木齐天山区美食一条街高清户外 LED 显示屏机会点

1、地标及政治影响力

尽管单纯从商业角度来看，似乎该项目并不被纯商业目的的客户选择，但 这是该项目的一个机会点，选择地标广告媒体投放，提升战略影响力。

2、乌鲁木齐天山区本土企业

重点选择天山区美食一条街是本项目的一个重点，让其通过该项目的投放， 提升其占天山区的信息。

四、竞争性媒体基本情况

1、该项目目前运营情况，目前的客户为（广告互换）。

2、成本及盈利情况

目前，一平米全彩 LED 的安装费用大概为 1 万元左右，一个 60 平大屏的

制作安装成本在 60 万元左右，每年的电费为 20 万元以内，加上日常维护及其

他开支，一个大屏新建及运营成本一年在 80 万元左右，但对其他公司来说，这

是一次性投入，此后每年的运营成本在 40 万元左右。

根据对目前乌鲁木齐天山区市场的调查了解，走访领先内部人事之后，获得的共识是

LED 大屏如果没有非市场因素，一般是很难盈利。领先每个大屏现在执行的价 格为 1 元/秒，每年每个大屏的毛收入在 155 万元以上。

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五、乌鲁木齐天山区主流 LED 显示屏

1、人民路 LED 大屏，

媒体位置：人民路

媒体面积：约 280 ㎡，屏幕较大，一般客户没办法投广告，费用成本高；

2、友好百盛 LED 大屏，

媒体位置：友好百盛， ，

媒体面积：约 250 ㎡，根本没有管理方案，几乎广告都是友好百盛商场广告；

3、人民路立交出口 LED 大屏，

媒体位置：人民路立交出口

媒体面积：约 45 ㎡，属于大众化，客户比较接受费用成本；

4、中山路 LED 大屏

媒体位置：中山路

媒体面积：约 90 ㎡，安装位置偏高，客户接受率比较低；

5、本项目 LED 显示屏，

媒体位置：天山区幸福路美食一条街

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PH12.5户外全彩显示屏技术方案

求以及显示效果，初步设计全彩色LED室外显示屏方案主要技术参数如下：

根据项目要求,主要配合户内户外广告屏幕，既达到显示效果,又能密封防水 ,并根据实际需求的情况、使用要

室外彩色显示屏发光管芯配比，公司依据白平衡状态下红绿蓝光强的配比30%(R)：60%(G)：10%(B)以及单管

亮度参数红绿蓝的数量配比2：1：1，经过了科学的检测和长期实际应用的检验，该配比是科学的。

户外全彩显示屏箱体参数

屏体设计 显示尺寸：9.6m(长)12块×4.8m(高)6块=46.08.m?

技术参数的确定

长宽比：可根据需要任意组合

视角：显示屏具有宽视角，达到120?，在广场主要区域均可看到满意的画面。 主要技术参数

注：产品免费保修一年，终身维护

第二部分 项目运营方式

1、项目运营基础

通过以上分析，目前乌鲁木齐市场上 LED 大屏普遍的生存方式都处于发展阶段， 如果没有非市场因素，这个项目将肯定很难盈利，

所以说，运营此项目的基础就是找到企业、单位投放，在此基础上，本项目将会

很好的生存下去并持续获得盈利。

2、项目运营方式

谈定的客户将作为本项目的成本支付，项目总划定客户之外的市场运营，运 营内容包括：签订广告合同、广告设计与制作、LED 大屏的监播及日常管理。

3、项目运营目标及提成比例

本项目盈利额=广告纯回款额-项目人员工资与提成-项目所产生的税费-项目 日常办公损耗（电话、传真、笔纸等）-公关费（客户招待所产生的餐饮费、差 旅费等）

考核年度为从本项目运营之日起至下 14 个月的提前一日。本考核年度的运 营目标为：155 万元

4、项目扶持期

本项目运营计划如能得到首肯，特建议给予三个月的项目扶持，在此三个 月内需得到的大力支持，需垫付项目所聘用的人员工资、部分办公设备和公关 费用。从第四个月开始，项目产生稳定资金流，可以支付项目运营的日常开支， 从第六个月开始，项目产生利润。

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第三部分 项目组人员配备

项目将聘用以下有薪人员：

1、客服内勤岗

岗位职责：

1)

2)

3)

4)

5)

6) 为项目各类客户提供业务咨询。 收集客户信息和用户意见，对项目形象提升提出参考意见。 负责项目客户资料等资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。 做好上门客户的接待和电话来访工作，及时转告客户信息，妥善处理。 负责接听客户投诉电话，做好电话记录。 稳妥开展外埠客户的初步沟通及资料发送工作。

人员编制：1 人，薪资待遇：2000 元（如有业务产生，按照纯广告款的 3%进行提成），任职资格：年龄在 24 岁以上，大专以上学历，女性，声音甜美， 有一年以上销售经验，能熟练运用 office 办公软件,打字速度 60 字/分钟以上,能 完成岗位职责所需的工作。

需配置办公硬件：电话、传真、办公桌椅、电脑（网线）、打印机。

2、LED 动画广告设计

岗位职责：

1)

2)

3)

4) 完成 LED 动画广告设计。 负责与客户对接、沟通，并最终确认 LED 动画广告。 对 LED 大屏进行监播，根据客户要求拍摄监播画面、图片并提供给客户。 负责完成广告发布的排期工作，负责把播出样带交付给监播维护人员， 并负责使广告样带通过客户方面的审核。

5) 与监播维护人员进行紧密沟通，负责解决 LED 大屏在运营过程中出现的 任何非硬件问题。

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人员编制：1 人，薪资待遇：2000 元，任职资格：美术、动画相关专业，

专科 以上 学 历； 有三 年 以上 相关 工 作 经验 ；熟 练 掌握 Flash、 Fireworks 、 Dreamweaver、Photoshop、NEON2009 等动画设计软件；工作细心、责任心强，

能够完成岗位职责所需要的工作。

需配置办公硬件：办公桌椅、电脑、电话、移动硬盘、相机。

3、监播维护岗（兼）

岗位职责：负责 LED 大屏幕广告内容的更新与维护。负责及时解决大屏幕

出现的故障、画面异常等突发事件。

人员编制:1 人，薪资待遇：需进一步沟通，原则上 2000 元，任职资格：最

好是从内部工作人员找兼职，可选择该信息维护人员进行对接。

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第四部分 项目组织结构(待定)

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第五部分 项目收费

以下为预计收费标准:(按市场价刊率略低估计)

闽西交易城新发地高清 LED 显示屏广告播放价格表

5秒

刊率/次 频次/天 月/价格 半年/价格 一年/价格

48 180 10800.00 48600.00 64800.00

10 秒 24 180 13500.00 64800.00 97200.00

15 秒 16 180 16200.00 81000.00 129600.00

30 秒 8 180 27000.00 129600.00 194400.00

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第六部分 项目组织实施

1、业务开展

本项目在实施过程中，原则上不再招聘专职业务经理或带薪业务经理，所有业务将 通过一个人进行先期展开。目前，领先平均分配下来，一个大屏的业务经理为 3 人左右， 因为媒体庞杂，已经按照行业进行了区分，一个人负责一到两个行业，并无专人负责哪 个大屏或者户外广告牌。这是一种成熟广告公司的运营模式，但现在本项目的启动只能 通过一个人展开，在成熟之后（一年之后）方可进行行业代理开发，否则一方面很难代 理出去，另一方面代理的价格会很低。为了更好地提升业务工作的积极性，按照多劳多 得、按劳取酬的原则，特制定以下工资提成方案：

通过现有的媒体资源及朋友进行业务开展。现罗列资源表如下：

筛选出重点客户名单如下（单位/家）：

银行类：中行、农行、建行、工行、民生、兴业……

电信运营商：移动、电信、联通……

手机：诺基亚、三星、 oppp、金立荷塘月色……

房地产：……

汽车：宝马、奔驰、上海大众、通用福特、广本、保时捷、长安、东风本田、沃尔 沃、进口起亚、比亚迪、奇瑞……

服饰珠宝：七匹狼、波司登、七彩云南翡翠、鄂尔多斯、CC 卡美、宏艺、柒牌…… 餐饮：……

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商场电器：国美、苏宁、红星美凯龙、海信、海尔、美的、……

副食：丰姿枣、天骄红、粟海、戎子酒庄、紫晨醋、水塔、汉波、唯思可达、沁州 黄、7°鸡蛋、大寨饮品……

外阜：茅台、伊利、蒙牛、华鹏陶瓷、可口可乐、肯德基、统一、康师傅、郎酒、 太子龙、雀巢、贝因美、双汇、李锦记、福临门……

旅游：……

2、业务回扣

项目实施第一年，主要通过个人与行业内朋友进行开拓，同行业朋友间提成比例暂 定为广告净回款额（合同标的额-客户回扣）的 15%。

3、业务回扣时间

考虑到项目操作初期，为调动所有人的积极性，在广告回款到账之后的三个工作日 内给对方提取提成和客户的回扣。

4、关于多开#5@p

在广告业，客户虚增开#5@p已经为潜规则，不多开有许多事难以回避，多开了致使 公司的财务审核发生麻烦。综合考虑之后，每笔业务虚开#5@p的额度暂定为不能超过纯 广告额的 30%（比如客户实际产生的广告费用为 10 万元，则最多开的#5@p为 13 万元， 多出的 30%税费由客户承担，税率暂定为 8.5%）

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5、项目实施进度概要

签单额

时间 回款额 详细进度

（万元） （万元）

1、人员招聘到位，熟悉工作流程， XXX 方面理顺 LED与

播放的各种流程。

2、LED 大屏开始播放招商广告及公司形象广告

第一个月 0 0

3、理顺公益广告的播放流程，结合龙岩市的新政策，

播放部分公益广告

4、开拓、维护同行业的媒体公关

通过层层筛选，接触重点目标客户 10 家，达成卓有成

效的沟通，并最终定下来是否需要进一步跟进。

攻关上月筛选出的目标重点客户，继续开拓、接触 10

家重点客户。实现第 1 笔业务签单，开始进入签单阶

段，并保持每个月接触 10 个目标客户的行为

实现 2、3 笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每

个月接触 10 个目标客户的行为。

实现第 4、5 笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持

每个月接触 10 个目标客户的行为。

实现第 6、7 笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持

每个月接触 10 个目标客户的行为。

实现第 8、9、10、11 笔业务签单，开始进入签单阶段，

并保持每个月接触 10 个目标客户的行为。

实现第 12、13、14、15 笔业务签单，开始进入签单

阶段，并保持每个月接触 10 个目标客户的行为。

实现第 16、17、18、19、笔业务签单，开始进入签单

阶段，并保持每个月接触 10 个目标客户的行为。

实现第 20、21、22、23 笔业务签单，开始进入签单

阶段，并保持每个月接触 10 个目标客户的行为。

实现第 24、25、26、27 笔业务签单，开始进入签单

阶段，并保持每个月接触 10 个目标客户的行为。

实现第 28、29、30、31 笔业务签单，开始进入签单

阶段，并保持每个月接触 10 个目标客户的行为。

广告回款是一个容易出现问题的环节，不排除会出现

呆账、坏账、死账，故从一开始就需建立良好的回款

操作防范，如一旦发现对方出现不良势头，随时停播。 第二个月 第三个月 第四个月 第五个月 第六个月 第七个月 第八个月 第九个月 第十个月 第十一个月 第十二个月 合计 0 5 10 10 10 20 20 20 20 20 20 155 0 2.5 7.5 10 10 15 20 20 20 20 20 145

备注：根据业务开展情况，如有可能可为项目通过广告置换一辆价值在 10 万元 以内的车作为项目用车，户名为公司，个人拥有使用权，

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第七部分 财务分析

1、58.79 平方米 PH16 户外纯彩 LED 显示屏的屏体价格：51 万内完成本案。

2、办公场所：建议就在目前的公司内增设 2 张桌椅，使用旧有的电脑、传真机、 打印机、照相机等，如果情况允许，可以考虑给设计人员配备一台稍好一点配 置的电脑。控制费用一次性不高于 10000 元。

3、工资开支：客服内勤（2000）+广告设计（2000）+监播维护（2000）=6000 元*12 个月=72000 元。

4、办公用品：笔纸（20 元）、电脑耗材（50 元）、电话费（200 元）以及有 可能出现的其他费用，估算为 400 元*12 个月=4800 元。

5、运营电费投资费用

显示屏电费(按每天 12 小时播出计)，0.70KW/每平方/小时*60 平方*12 小时/天*360 天=181440 度电*1 元/度=181440 元；

合计电费人民币 18.144 万元。

6、运营场地租金投资费用

场地租金每月为 3500 元*12 个月=42000 元；

7、公关费用

广告行业无非两件事：吃喝和回扣。回扣是在合同签署回款之后才会发生， 但正常的礼节性拜访和商务宴请却是在合同签署前避免不了，所以这方面的开 支却是必须的。一个客户按照四次宴请估算，包括本土和外埠差旅费等杂项平 均计算每次宴请费用在 600 元左右，一个月按照 5 个客户计算，费用=5 个客户 ×4 次×600 元=12000 元。

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月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合

工资 办公 开支 用品 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

公关

运营电费

费用 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

15120 15120 15120 15120 15120 15120 15120 15120 15120 15120 15120 15120

运营场

备注

地租金

33520 需总垫付 33520 需总垫付 33520 需总垫付

项目支付 项目支付 项目支付 项目支付 项目支付 项目支付 项目支付 项目支付 项目支付

7.2 计

0.48 14.4 18.144 40.224 万元

8、盈利预期及回扣

根据项目推进表，第一考核年度的收入为 155 万元，则他人业务回扣为 155 ×0.15=23.25 万元。

税费为#5@p金额的 7%（因虚开部分客户自己付税费，故不再计算）=155× 0.07=10.85 万元

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则项目预期盈利为

目标毛收入 他人回扣 工资、公关及办公

杂费、运营费用 税费 盈利

155 万元 23.25 万元 40.224 万元 10.85 万元 80.676 万元

9、个人提成

个人按照 25%进行提取佣金=80.676×0.25=20.169 万元

个人提取 20.169 万元作为项目提成。

盈利

80.676 万元 个人 20.169 万元 公司盈利 60.507 万元

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第八部分 风险控制

作为一个项目，肯定存在一定的风险。风险因素包括以下：

1、个人能力，因个人能力无法完成项目推进计划中的回款，可随时终止本 人运行此项目，并追究本人经济责任。

2、项目运行中，因政策因素导致本项目搁浅而无法运行，此乃不可控因素。

3、资金黑洞，因户外广告单笔资金额大，公司之间均为对公账户往来，只 需掌握住#5@p和账户即可随时掌控该项目是否有黑金及暗箱操作。 综上所述，除第一条风险之外，其余均无可厚非。

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第九部分 协调配合

需支持的合作内容；

1、58.79 平方米 PH16 户外全彩 LED 显示屏的屏体价格： 万内完成本案；51

2、项目启动前期（三个月）的费用：11.056 万元；

3、建立办公室及办公条件，明确指定负责人；

4、客户方面与我们的合同文件；

5、完善投资文件及证件、授权书等等；

6、建议公司开设一个一般户作为考核账户，由公司财务进行监控，所有款 项的出账均由负责人签字后放行；

7、项目所需计划内费用经负责人批准后财务支付，尤其是牵涉到同行业务 提成和客户回扣方面尚请财务按规定流程办理；

8、项目聘用人员工资由负责人签字后公司财务在考核账户内予以支付；

9、关于公关费用，据票必须由负责人签字后核销，除特殊情况外，不允许 超支。超支需经过负责人授权；

10、需明确 LED 维护及播放流程、责任；

11、需有关部门方面明确规定不能上的广告名单，及审核流程；

12、如在项目运行过程中出现非市场因素，协助解决。

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