20xx年度全区综合目标责任制考核

自查报告

根据区委、区政府《关于开展20xx年度全区综合目标责任制考核的通知》（黄区委办发电[2010]84号）精神，对照《20xx年度区级机关综合目标责任制考核办法》（黄区委发〔2010〕24号）和《20xx年区委区政府重点督查项目和重点工作责任分工抓落实方案》（黄区委办〔2010〕18号）文件精神，我中心对20xx年度综合目标责任制考核项目完成情况进行了自查，自查得分为88.1分（不含综合评议项15分），无一票否决及其他项目。具体项目自查得分如下：

一、履职考核（基本分65分，自查得分65分）

（一）职能工作（基本分35分，自查得分35分） 20xx年，区行政服务中心按照区委、区政府的决策部署，以贯彻落实科学发展观为统领，以“服务最优、效率最高、投诉最少”为目标，积极推进行政服务规范化建设，深化行政审批制度改革，提高办事效率，努力为我区营造良好的软环境。今年累计受理各类审批服务事项154782件，办结155351件，日均受理

681件，办结684件,按时办结率达100%，承诺时限比原来压缩54.5%，提前办结率87.1%，满意率达99%以上。

（二）重点工作（基本分30分，自查得分30分）

对照《20xx年区委区政府重点督查项目和重点工作责任分工抓落实方案》（黄区委办〔2010〕18号）文件，我中心无涉及的重点工作任务。但市对区考核特色创新工作中有一项由我中心承担，具体内容是“推进28个具有行政审批职能的部门实行职能归并”。到目前为止，全区具有行政许可职能的33个部门建立了行政审批科，行政审批科都已按要求进驻行政服务中心，这项工作取得了初步成效。职能归并后，我区有352个行政许可、审批事项进入行政服务中心受理、办理，占全区408个事项的88%，行政审批整建制进中心的有30个，占91%,进中心的窗口工作人员由120人增加到164人，临时工比例从36%减少到13%。

二、共性工作（基本分20分，自查得分）

1、党风廉政建设（基本分3分，自查得分3分）

我中心严格按照区委、区政府有关党风廉政建设的要求，加强领导，落实党风廉政建设责任制，认真开展廉政教育，落实领导干部廉洁自律准则，构建惩防体系，推进行政审批制度改革，开展行政审批职能归并工作，推进政务公开，规范行政事业性收

费，纠正行业不正之风，进一步加大从源头上预防和治理腐败的力度，努力推进党风廉政建设和反腐败斗争的深入开展，为顺利完成中心全年各项目标任务提供了政治保证。今年中心班子成员和干部职工没有受到党政纪处分或刑事处理，也没有出现“吃、拿、卡、要”等不良现象。

2、领导班子建设（基本分3分，自查得分3分）

一是认真贯彻执行科学发展观，做到总揽全局、协调各方、科学决策。二是坚持民主集中制，我们始终注意从讲政治、讲正气、维护党性原则出发，搞好“班长”与班子成员以及班子成员之间的团结，进一步规范、完善贯彻民主集中制的各项制度。凡是重大问题都提交主任会议集体讨论、决定，保证各项决策的民主化、科学化；同时坚持把个人分工负责制与集体领导制结合起来，根据每个成员的专长、特点，把担子分担到每个成员身上，使每个成员也自觉维护“班长”的核心地位，真诚支持一把手工作，并着眼全局，互相支持、互相配合，分工不分家，树立了全局一盘棋思想。三是认真贯彻执行《公务员法》和《干部作用条例》，20xx年度我中心没有调整、新任中层干部，也无考录、选调工作人员。

3、宣传思想工作（基本分3分，自查得分3分）

一是建立领导班子理论学习制度，每月及时上报党委（党组）中心组学习计划，区管领导干部教育学时学分制考核平均积分在85分以上。积极开展创建学习型机关、学习型干部活动，出台了《关于开展创建“学习型、服务型、诚信型、创新型、廉政型”机关的通知》文件，制订了20xx年政治理论学习计划，每次都有记录，学习成效明显。二是积极做好20xx年重大主题宣传报道工作，制定宣传报道计划，有序推进各个阶段的主题宣传报道，在《今日黄岩》上刊登4篇。三是完成党报党刊征订任务数。四是每月及时报送对外新闻报道情况。五是重视群众性精神文明创建和公民思想道德教育，做到有计划、有部署、有分管领导，今年我们获得了市级文明单位的荣誉称号。

4、机关党建工作（基本分2分，自查得分2分）

区行政服务中心严格按照《20xx年黄岩区机关党建工作考核细则》要求，做好机关党建工作。一是深化科学理论武装，创建学习型党组织。突出四个一：每月一次中心组学习、每周一次机关学习、每个党员每半年精读一本书、中心班子成员每年讲一次党课。二是开展“两服务两促进”活动，创建满意机关。进一步改进干部作风，创新服务方式，缩短办事期限，提高工作效能。三是加强组织建设，增强党组织活力。认真抓好党支部规范化建设和发展党员工作，增强中心党支

部的活力。四是加强制度体系建设，确保党建工作责任制落实到位。中心党支部努力完善和实施了“三会一课”制度、廉洁自律制度、党员干部学习制度、党员考核评议等制度，使党内生活走上了制度化、规范化管理的轨道。

5、行政审批工作（基本分2分，自查得分2分） 我中心认真履行区委、区政府授予的对全区行政审批工作的协调管理职责，对各部门行政审批工作进行考核。今年完成了职能归并工作，通过了市对区的考核。

6、作风建设（基本分2分，自查得分2分）

区行政服务中心严格按照《20xx年黄岩区作风建设活动考核细则》文件要求，扎实开展作风建设。一是加强工作机制建设。做到年初有计划、年终有总结，并进一步完善了作风建设长效机制。二是深化“治庸提效”行动，切实加强效能建设。中心严格遵守作风效能建设有关规定，每天两次不定时对窗口进行检查，及时处理纠纷和查处违规行为。今年，在区作风办的明查暗访中，中心有一工作人员上班时间玩游戏，对此，我中心对这位同志作了严肃处理。三是积极开展“两服务两促进”活动。建立了“两服务两促进”活动领导小组，制订了工作计划。开展重点工作“强化落实”活动，单位主要领导和涉及重点工作的科长公开责任承诺，中心公

开承诺的重点工作是缩短行政审批事项的办理时间，今年，中心各项审批事项提前办结率为87.1%。全面落实“千局万站优化发展环境”主题活动，重点推进行政机关内设机构职能归并，全区33个有行政审批职能的部门完成了职能归并工作。进一步健全岗位责任制、服务承诺制、限时办结制、AB岗工作制等制度，切实提高机关干部服务效率和服务能力。开展“送服务”活动，组织工作人员为偏远山区的群众上门#b@2，方便群众。开展“核心价值观”培树活动，中心举行专题学习会，学习中央和省市委重要会议精神，学习贯彻区十一届四次党代会精神；中心主要领导作了一次以“核心价值观”为主题的专题讲座，讲课后参会人员进行了座谈。

7、综治和平安工作（基本分3分，自查得分3分） 我们认真结合实际，调整和健全各类组织，完善管理措施，明确责任。一是修订完善各项规章管理制度，防止因制度不健全、发生疏漏而造成安全隐患。二是落实了人防、物防的各项安全措施，在大厅、走廊、机房等重点部位均已安装电子监控、红外线报警器，对财务室、档案室及其它重点部位进行严密防范，设立了防盗报警器。加强了保安值班力量，要求大楼内24小时有人值守，夜间每2小时巡逻一次，做好巡逻记录和交接班记录，确保了办公大楼的安全。一年

来，没有发生被盗、被抢和火灾事故。同时，针对办事群众车辆停放在外面不安全，中心在停车处安排3名保安值班。三是建立健全安全防火制度，每月进行安全大检查，及时消除火灾隐患，加强重点部位和办公用电的安全管理，把一切火灾隐患消灭在萌芽状态，确保万无一失。四是建立车辆安全管理制度，确保车辆管理严格正规有序，安全行驶。五是严格节假日值班制度。凡法定节假日均安排工作人员值班，值班人员不得擅离职守，有效保障了节日期间的安全。通过一系列的举措中心全体干部职工思想稳定、遵纪守法，工作积极。全年，中心未发生任何责任事故和重大安全事故，无一人受到党纪、政纪处分和治安处罚，没有吸毒人员，单位排查调处率达100%，没有发生群体性事件和群体性上访事件，较好地形成了团结、和谐、文明、安全的良好氛围。

8、政府信息公开（基本分1分，自查得分1分）

区行政服务中心认真按照国家、省、市、区有关推行政府信息公开的要求，把政府信息公开工作纳入重要的议事日程，成立了领导小组，指定专人负责这项工作，制定了信息主动公开、依申请公开、审查等相关制度。公开的信息内容完整、表述准确，政府信息公开目录每个栏目都有相关内容。今年共公开信息22条，没有出现严重失误或泄密等情况。

9、扶贫帮困工作（基本分1分，自查得分1分）

中心的结对支部是茅畲乡上横村党支部，中心不遗余力地帮扶该村。该村属于经济薄弱村，中心是该村的帮扶牵头单位，中心每年不但给予该村帮扶资金1.5万元，还积极与其他两个单位联系，共同落实扶贫资金达3.5万元。此外，根据该村的项目进行包装，还积极和区扶贫委联系，帮助该村争取到高山移民补助40多万元。平时，经常到该村向党员宣解党和国家的方针政策。

三、加扣分项目（预计自查加分3.1分）

1、上级表彰。20xx年2月，中心被市委、市政府评为“市级文明单位”。今年，中心没有受到任何的通报批评。（自查加分1分）

2、党风廉政和效能监察评估。今年中心业务科参加党风廉政和效能监察评估，排名靠前。（以区纪委、监察局评议为准）

3、一是区委、区政府督查事项办理。今年区委、区政府督促中心办理的事项有一项，即完成党报、党刊征订任务，目前，中心已超额完成党报、党刊征订任务。二是信息工作。中心积极向两办报送信息，向区委办报送信息4条，得分20分，向区府办报送4条，得40分。三是调研工作。中心主

要领导完成了调研报告，共上报2篇调研文章。（自查加分0.1分）

4、机关内部管理。一是保密工作（自查加1分）。及时调整保密领导小组，积极开展保密知识宣传教育，按要求做好密级文书档案和计算机的保密工作，签订了保密承诺书，征订了保密杂志，未发生涉密事件。二是档案工作（自查加1分）。按要求整理好档案，及时完成档案局布置的各项工作任务。（该项自查加2分）

5、信访工作。中心专门设立督查科，负责处理办事群众的投诉，对于办事群众的投诉都及时处理，今年没有发生与中心有关的上访事件。（以信访局考核为准）

6、依法行政。中心依靠电子政务网络，运用“行政审批和效能监察”软件，对窗口办件进行规范。我们按照《行政许可法》的操作性规定及对法律文书的要求，对集中办理的行政审批事项统一规范了各种书面凭证，并在网络系统上规定了办理模式和办理流程。通过规范办事流程和加强监督，行政“不作为、乱作为、慢作为”现象得到了有效遏制。（自查不扣分）

7、直线电话工作。今年没有区政府直线电话交办的咨询、投诉。（自查不扣分）

8、依法治区普法教育工作。今年，中心通过了“五五普法”检查，开展了12.4法制宣传日宣传活动，组织干部参加统计法等各类法律法规知识测试等，全年开展法制教育4次。（以区普法办考核为准）

9、“多城同创”。中心积极参加多城同创活动，大厅的绿化美化外包给物业服务公司，卫生管理制度健全，“门前三包”责任制落实。大厅环境优美，服务设施配备齐全，秩序井然。中心积极参与文明城区、文明社区、多城同创等属地共建活动，给予结对社区共建费，定期组织干部、职工到结对社区打扫卫生。（以创建办考核为准）

20xx年12月22日

 

第二篇：20xx年度财务自查报告

20XX年度财务自查报告

一、 领导重视组织部署 根据文件精神党组高度重视将年度财务自查工作作为今年财政工作的重点来抓。在深入学习、认真领会有关文件精神的基础上我们全面总结了今年的财务工作情况并认真研究、部署了此次财务自查的各项工作。为了组织好这次自查工作成立了以主席任组长副主席任副组长的“财务自查工作”小组为彻底搞好本次自查打好基础。

二、 结合实际开展自查 围绕“标本兼治、实行综合治理统筹谋划部署稳步有序推进明确工作重点解决突出问题严格把握政策维护大局”的指导原则按照文件精神和工作实际认真开展自查。

一 单位预算执行情况 今年是深入贯彻科学发展观、构建和谐社会的重要一年也是全面实施“十一五”规划承前启后的关键之年。今年以来按照省财政的要求科学安排好各项支出进一步优化支出结构财政预算执行情况总体良好全面保障了各项工作的顺利完成。

去年全年收入 万元其中财政补助收入 万元包含财政统发工资 其他收入万元比去年同期增收 万元同比增长累计总支出 万元比去年同期 万元增支 万元。各项收入和支出全部纳入单位预算统一核算、统一管理、统筹安排、合理使用。

二 财务收支情况 在财务工作过程中严格按照《会计法》的规定依法设臵会计账簿并保证其真实完整根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规所发生的各项业务事项均在依法设臵的会计账簿上统一登记、核算依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算确保数据真实、有效。在安排支出时分轻重缓急保证常规和重点支出需要既体现实际工作需要又考虑财力可能根据办公室各项工作任务在财力可能的情况下有保有压确保重点统筹安排合理支出。

三单位内部控制制度建立和执行情况 根据工作实际在建立并实施内部监督和控制制度过程中制定了《财务管理办法》。建立和完善各项制度的同时相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度有效地实施了内部监督和控制保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全加强了对本单位财产物资的监督和管理杜绝了各种漏洞的发生达到了以下三点要求 1、明确了记账人员经办人员的职责权限使其相互分离、相互制约以明确责任防止舞弊各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序规范了各项资金的使用提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准采取各种有效措施控制经费开支杜绝了浪费现象的发生。

四固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用在固定资产购臵时严格按照政府采购程序进行采购并根据有关规定建立了账簿、款项和实物核查制度通过建立健全制度会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致另一方面通过账簿记录和记账凭证原始凭证的核对保证账账相符。无固定资产不入账。公物私用及其他违规问题。

五 现金和银行账户的管理情况 按照现金及银行账户的管理规定严格做到日清月结帐款相符无“白条”抵库无私人借支公款无假造用途套取现金等状况。与外单位资金往来每月终了与银行核对各户存款项目按照银行对帐单与本单位银行日记帐的发生额逐笔核对对未达帐款都将编制“银行帐款余额调节表”调节相符。

三、认真实施查摆问题 通过此次自查在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足在实施内部监督制度和内部控制制度时还未能完全达到《会计法》所规定的要求现查摆到如下问题 1.从现金、银行存款使用上看在现金使用过程中还存在着一些不足。如在超出现金结算起点的个别时候仍有使用现金的情况超额使用现金。现金的控制没有达到财政规定的相关要求库存现金数量没有按照有关规定存备。

2.从费用控制上看报销费用时原始凭证规定的内容填写不全。如购买实物发票不填项目数量和单价发票内容笼统甚至没有售货单位盖章手续不严密购买实物的凭证只有领导和经手人签字没有验收人验收。办公费、空调使用费、车辆使用费、招待费、邮电费等控制不严随意性大存在超支浪费现象。

3.从固定资产管理上看固定资产清查之前长期以来未对固定资产进行清理和盘点没有按照会计凭证进行登记固定资产只有财务账没有实务账形成账面资产与实际资产不相符盘盈、盘亏资产不能及时查明原因未能按规定及时作出处理调整账目。固定资产报废不及时申报或固定资产报废已向有关部门申报但核批不及时造成实物不存在财务账上尚存等问题。

4.从其他方面看预算管理制度、内部稽核制度在实际执行过程中可操控型不强尚待进一步完善并建立健全相关制度。

四、针对问题提出措施 为进一步完善、预防财务工作中的漏洞实行更有力的措施将工作做得更好。结合此次自查实际提出整改措施：

1、健全财务制度规范单位财务行为。结合此次自查工作修订并完善了《财务管理办法》、《固定资产管理规定》、《财务报销审核办法》、《公务接待费管理办法》及《建设节约型机关实施意见》等五项财务规章制度。财务制度的健全是规范和加强机关财务管理的基础是坚持依法办事、依法理财接受内部监督和外部检查进一步转变工作作风和管理方式提高工作质量和效率的根本途径。要严格按照国家财务制度的规定不断健全内部财务管理制度建立有效的支出约束机制加强办公费、电话费、邮资费、接待费、车辆使用费、空调费等经费管理杜绝挥霍浪费现象。在“一支笔审批”的基础上严格规定财务开支的审批权限对于每项开支都必须按规定的权限审批后方可报销。制定严格的经费开支报销程序。每一笔开支都必须取得合法有效的原始凭证原始凭证填写齐全凭证要字迹清晰数字准确印章清楚如实填写付款单位、付款日期以及数量、单位、金额根据财经制度的规定每张单据经办人必须在背面签字说明事由并附有关批件由经办人员负责签字财务人员审核领导审批后才能予以报销。要牢固树立服务意识和大局意识使机关财务开支既做到保障机关公务活动需要又能节俭有方用财有效使国家有关财务规章制度在单位内部得到具体的体现和贯彻落实保证各项财务活动有法可依、有章可循实现财务管理规范化、制度化。

2、加强国有资产管理防止国有资产流失。一是要防止和克服重钱轻物的现象做到既要加强货币资金管理又要加强各项实物资产的管理把管钱和管物结合起来。二是要科学合理地配臵各项资产提高资产利用效率。三是要认真执行国家关于国有资产处臵的有关规定。处臵资产必须严格执行报批和资产评估制度经财政部门批准后按评估结果处理避免资产处臵的盲目性、随意性和腐败现象的滋生。四是要建立健全国有资产管理制度加强资产的日常管理工作。要根据单位业务工作的特点和管理需要加强流动资产和固定资产管理的制度建设。做到合理分工归口管理明确职责健全制度。切实加强现金和银行存款的管理及时清理债权、债务。特别要针对固定资产管理这一机关内部管理的薄弱环节进一步加强对机关固定资产的管理工作对机关固定资产定期盘点登记实物账。对固定资产的购臵、调拨和核销制定相关的管理办法对实物账已销而财务账尚存的旧账进行清账对已报废的固定资产按规定程序报请有关部门进行核销做到账账相符、账实相符固定资产管理逐步规范有序。

3、加强会计人员的业务学习和培训提高业务素质规范会计核算工作严格执行相应的会计制度。在现金使用过程中严格按照《现金管理暂行条例》规定办理须通过银行转账的一律通过银行转账支付严格建设资金管理对建设单位的财政资金实行专户存储专款专用。规范财务票据管理。财会人员要在认真做好本职工作的同时积极主动争取领导对财务工作的重视和支持。

4、加强会计监督维护财经纪律。会计监督是单位财务管理的一项重要任务。严格执行《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等会计法规建立、健全本单位内部会计监督责任制依法配备会计人员合理设臵会计工作岗位支持会计人员依法履行会计监督职责建立规范的会计工作秩序提高机关财务管理水平。加大对财经违纪违规的检查和查处力度严格执行《中国共产党纪律处分条例》《财政违法行为处罚处分条例》等法规的规定让违纪者付出代价让想违纪者不敢违纪。确实做到有法可依有章可循使财务工作通过此次自查更加规范化、制度化、有序化。