部管理自评报告
一、部门质量分目标完成情况(a)
1 质量分目标及计算公式
2 数据统计
3 质量分目标完成率
4 与往年目标对比
二、内外审不合格项及整改情况(c,i)
1 内审和管理评审
2 第二方审核和第三方审核
三、客户投诉、退货、质量事故、偏差情况、客户满意度(d,e,f)
1、客户投诉、退货
1.1 与往年投诉、退货对比
2、质量事故、偏差情况
2.1 与往年事故、偏差对比
3、客户满意度情况及分析
3.1 外部客户的满意度、抱怨和要求
3.2 内部客户的满意度、抱怨和要求
4 本部门纠正与预防措施实施情况
四、部门体系文件执行情况(e,g)
1 文件执行情况
2 体系文件执行情况与往年对比
五、内外部变更情况及对部门的影响
六、验证(e)
本部门在今年主持或参与了哪些验证活动,验证结论
七、体系在本部门运行的有效性、充分性与适宜性(h)
1 有效性、充分性与适宜性
2 体系运行的不足之处(注意,不是部门的工作不足)
八、需公司提供的资源或其他部门支持(b,j)
1、资源需求
人、机、物、法、环五方面
2、其他部门支持
自评部门: 部
2013/ /
(2008 —— 20## 学年)
学院 ---管理学院 专业年级 07级 xxxx 班级 xx 姓名 xxx
大家注意:统一模板,每一个类需要标清楚,由于到时还要电子版存档,所以需要把小计项目标红,字体统一用五号,楷体!(因为只有一个档案盒装),分加分好类,并附上证明。总分保留两位小数
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