关于柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公

司汽车前悬挂生产项目的申请报告

项目名称：柳州浙亚公司新增上汽通用五菱汽车前悬挂总成技术改造项目

项目承办单位：柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司

项目负责人：黄峰萍

联系电话：137xxxxxxxx

地址：柳州市马厂路1号白露工业园

报告日期：20xx年9月10日

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1 总 论

1.1.1项目概述

（一）项目名称：汽车前悬挂总成生产项目

（二）建设地址：柳州市马厂路1号白露工业园

（三）项目业主：柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司

（四）所有制形式：有限责任

（五）企业法人：黄立钟

（六）建设性质：新建

（七）项目主要建设内容

1) 项目位于柳州市马厂路1号白露工业园，总用地面积30亩，第一期

厂房、仓库及办公楼建设面积10797平方米。

2) 20xx年主要新增设备有德国阿特拉斯电动板手设备4台，减振器压

装设备3台，检验三坐标测量仪一台，相应配套的工位器具400只，投入资金500万元。

（八）生产规模：本项目完成后，生产规模达到年销售额2亿元。

（九）建设工期：6个月，20xx年 5月－20xx年 11 月。

（十）项目总投资：

项目总投资为人民币4557万元。固定资产投资为2000万元，其中厂房、办公楼、宿舍及工程费为1100万元；购置生产设备、办公用品的费用及运输费、安装费1000万元。铺底流动资金投资为2557万元。

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（十一）资金筹措:2000万元有1400万元为自筹资金，有600万为贷款。 （十二）用水量：300M3/年

（十三）用电量：10万度/年

1.1. 项目申请报告编制依据

项目申请工作的依据包括：

（1）《工业项目建设用地控制指标》国土资发[2008]24号；

（2）《产业结构调整指导目录》（20xx年本）（国家发改委第40号令）；

（3）国家计划委员会、建设部颁布，《投资项目可行性研究指南(试用

版)》，计办投资(2002]15号；

（4）国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第

三版)，发改投资[2006]1325号；

（5）本公司提供的有关基础情况、技术资料以及基础财务数据。

1.2. 研究范围

(1) 项目建设的市场预测和可行性；

(2) 建设条件与厂址选择；

(3) 工艺技术方案；

(4) 环境保护；

(5) 节约能源；

(6) 企业组织和劳动定员；

(7) 项目实施进度安排；

(8) 财务分析。

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2 承办单位概况

2.1. 承办单位基本情况

柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司，创建于20xx年，地处柳州市柳北区白露工业园，主要生产的产品是汽车零部件生产、销售等,是柳州五菱汽车厂的主要配套商之一。配套的主要是汽车前悬挂总成，产品工艺先进，并严格执行国家相关标准及行业相关标准。

柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司，生产车间建筑面积2800平方米，半成品、成品仓库占地5300平方米，办公楼，道路，等配套设施占地2500平方米。公司职工110人，其中管理、技术人员35人，生产人员75人。

本厂有1个主要产品生产车间、1个配套车间、1个成品库、1栋办公楼和1栋宿舍楼。目前，由于场地及设备的制约，生产基本上都靠手工装配，这种传统的装配模式在效率和质量上难以保障，为此今后在新建的厂区投入生产后，公司采用现代的流水线生产模式，每条线用传送带方式流转,每条流水线设置自动检测功能设备。该流水线增加的特点是能有效的减轻员工搬运的劳动强度，确保物流顺畅和提高产品品质以及便于现场管理。提高工作效率。本企业在其初期阶段，是利用本地资源的低成本优势，产品科技含量不高，对劳动力素质要求相对较低。同时，初期创建成本相对较低，发展的起点不高，后由于企业机制灵活，发展潜力大，现已逐渐走上正轨并稳步发展。今后公司采用现代的流水线生产模式，每条线用传送带方式流转,每条流水线设置自动检测功能设备。该流水线增加的特点是能有效的减轻员工搬运的劳动强度，确保物流顺畅和提高产品品质以及便 4

于现场管理。提高工作效率。

2.2.项目提出的背景

工程机械制造、汽车及冶金工业是经济发达国家最重要的产业之一，在一定意义上，汽车工业发展水平也是衡量一个国家工业化水平、经济实力和科技创新能力的重要标志。工程机械制造和汽车产业也是我国重要的支柱产业之一，具有市场潜力大、产业关联度高、带动就业面广、积累资金能力强等特点。据专家预测，到20xx年，我国工程机械制造和汽车产业对GDP的直接影响将占15%，间接影响将占35%。机械零部件行业（汽车零部件生产）作为国家重点扶持的行业之一，未来将会有很多促进行业发展的政策出来，而真正能享受到政策春风的就是行业的龙头企业，：“强者恒强”将成为行业的发展定律。

我公司在08年获得上汽通用五菱新车型CN100前悬挂总成的开发权，在20xx年6月通过PPAP流程量产，该车型为上汽通用五菱20xx年主力车型，规划20xx年的市场销售为20-30万台，目前该产品我公司为独家配套供应商。

3 市场预测及可行性分析

3.1. 市场前景

20xx年是实施“十一五”规划的最后一年，中国经济增长回升加快，宏观经济继续向好，工业生产增速提升，企业效益大幅度增长，经济回升 5

向好势头更加巩固。汽车行业在国内外市场的扩展空间都很大。随着人们生活水平的不断提高，汽车是生活中必不可少的交通工具之一，市场前景非常广阔，后续增长势力强劲。汽车配件行业是紧随整车的发展而逐步壮大的，同全球的发展趋势一样，汽车配件行业在全国汽车行业中的地位越来越重要，所占比例也愈来愈大。

最近从国家发改委了解到：为加快推进西部地区工业结构调整和产业升级，目前西部大开发“十二五”规划编制正式启动，“十二五”规划将重在培育地方特色优势产业，推进重点经济区经济发展，在有关政策支持下，西部大开发“十二五”规划将接力过去十年政策，带领西部地区经济又好又快发展，20xx年西部生产总产值比20xx年翻一番，西部地区将成为我国工程机械和汽车制造的发展高地。未来10年中国汽车行业发展处于上升阶段，后金融危机时代挖掘机行业发展机会来临，本土品牌的崛起将改变汽车市场游戏规则。柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司是20xx年6月浙江亚太机电股份有限公司在广西投资的唯一一家专业开发生产汽车零部件的股份制企业，注册资金捌佰万元。

浙江亚太机电股份有限公司是研发生产整套汽车制动系统的大型专业化一级汽车零部件供应商，是目前国内唯一一家自主研发生产汽车制动防抱死系统（ABS）的企业，是国家汽车零部件行业重点规划发展企业、国家重点高新技术企业和浙江省高新技术企业，柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司依托浙江亚太机电股份有限公司在汽车零部件雄厚的研发技术实力，生产和销售汽车零部件，现有年生产能力可达30万台套，产值20000万元。同时延续浙江亚太机电股份有限公司的质量管理体系，在20xx年、20xx年获上汽通用五菱股份公司评为“上汽通用五菱合格供应商”。公司以诚信 6

经营，20xx年、20xx年、20xx年获广西区工商行政管理局评为“守合同重信用企业”。20xx年1月通过ISO/TS16949：2002质量管理体系认证。

3.2. 可行性分析和经济规模预测

在工程机械和汽车配套生产中，由于基本上规模小，不存在规模经济的优势，大多数厂家没有自己的品牌，也没有自主开发的技术专长，因此主机生产厂家挑选的余地很大，主要从成本的角度来考虑配套企业。本公司在产品的成本上具有绝对的优势，生产成本低，在物流成本上也很具优势。一旦该项目能够在柳北工业区规模化投产，即可体现成本优势。

4 项目方案

4.1. 项目选址

柳北工业区依靠优越的地理位置和便捷的交通网络，依托柳工、五菱汽车等主机厂，以工程机械及汽车零部件作为主导产业来发展配套业。离市中心30千米，距上述主机厂距离约25千米，是理想的选择场址。场址建设条件：要求新基地“三通一平”，即路通，水通，电通，土地平整。

4.2. 项目建设规模及内容

厂区建设力求做到功能分区明确，动力负荷集中，工程管线顺捷，环境安全卫生，生产和生活管理方便，并符合相关要求。（1）生产厂房布置在厂区内环境清洁，人流货流不穿越或少穿越的地方，并应考虑产品工艺 7

特点和防止生产时的交叉污染，合理布局，间距恰当。(2)运输是生产工艺流程中重要的一环，道路是联结各生产环节的纽带，应尽量避免人流、车流的交叉，力求人货分流畅通，以节省时间，提高生产效率。(3)在满足生产工艺，并符合防火安全卫生等要求前提下，尽量合并建筑，建筑物的布置应结合地形、地质、工艺生产和施工等条件，充分利用空间，坚决贯彻执行十分珍惜和合理利用土地的国策，因地制宜，合理布置，节约土地，提高土地利用率。(4)充分利用厂区道路两旁和建筑物四周的空地等地块栽植行道树，铺设草坪，布置花卉和景观，改善环境，美化厂区。

根据本次建设的工程特点，主要应遵循的国家标准设计规范有：

①《建筑结构荷载规范》（GBJ9－S7）

②《建筑抗震设计规范》（GBJ11－S9）

③《建筑地基基础设计规范》（GBJT－S9）

④《钢结构设计规范》（GBJ17－88）

⑤《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

⑥《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)

项目计划用地30亩（约23382.43㎡），车间、仓库共占地8000㎡，其它为配套办公辅助设施。

4.3. 项目投资估算及新增产值

项目总投资为人民币4775万元。固定资产投资为2000万元，其中厂房、办公楼、及工程费为1100万元；购置生产设备、办公用品的费用及运输费、安装费1000万元。铺底流动资金投资为2557万元。

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我公司在08年获得上汽通用五菱新车型CN100前悬挂总成的开发权，在20xx年6月通过PPAP流程量产，该车型为上汽通用五菱20xx年主力车型，规划20xx年的市场销售为20-30万台，目前该产品我公司为独家配套供应商。

4.4. 项目实施进度计划

本项目建设工期计划为8个月，拟分二个阶段进行，第一阶段为勘察设计阶段，包括可行性研究报告编制、评估、论证及批复，准备设计资料，厂区测量勘察、初步设计及审批、施工图设计，定性设备的购置等，此阶段计划时间2个月。第二个阶段为施工阶段，包括场地清理、厂房建设、设备搬迁、安装及调试、新进人员培训、试生产、正式投产等过程，此阶此阶段计划时间6个月。

为加快建设进度，缩短建设周期，各阶段工作允许一定程度的交叉。

4.5.项目拟采用的组织结构

本项目建成后，为增强工作效率和管理的规范化，本着精简、高效的原则，拟采用如下模式的组织机构，主要包括办公室、财务部、供销部、物流部、质控部、技术部和生产制造部。

4.5.1项目劳动岗位配置

项目建成投入运营后，企业定员110，需新增加员工约20人。

4.5.2项目预计主要消耗的能源

表4-5项目预计所需能耗表

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5 项目的节能、节水措施安排

节能、节水既是贯彻国家关于“生产与节约并重”的方针，又是降低生产成本，增加企业盈利的重要手段之一，以节能、节水为中心的技术措施必须贯彻设计工作的全过程。故本项目遵循如下合理用能标准及节能设计规范：

(1)《中华人民共和国节约能源法》；

(2)国务院颁发的《节约能源管理暂行条例》；

(3)《国务院关于加强节能工作的决定》；

(4)《中国节能技术政策大纲》；

（5）《评价企业合理用电技术导则》；

（6）《评价企业合理用水技术导则》；

（7）《工程设计节能技术暂行规定》、

（8）《工业企业照明设计标准》，

（9）《建筑采光设计标准》。

根据以上原则，采取如下合理的措施：

(1)生产车间、仓库按物料流向布置设计，减少运输消耗；

(2)设备选型以达到生产能力为原则，避免动力配备过大；

(3)设置电容补偿柜，使电力功率因数在0.9以上，以减少无功功率引 10

起的有功损耗；

(4)所有动力装备、电机功率超过15千瓦时，均采用降压启动，以降低驱动时不必要的能量消耗；

(6)所有照明灯具尽量采用节能型灯具；楼道灯、路灯分别采用声控、光控、电控等自控制装置；

(7)供水系统中，尽量使用节能型阀门、水龙头等产品；

(8)提高水的重复使用率，以充分利用水资源。

（9）各建筑物尽量采用自然通气、采光，以减少机械通风和人工照明的能源消耗。 其中本项目的宿舍综合楼节能计算，按《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》（DB45/221--2007)及《广西壮族自治区公共建筑节能设计标准》（DB45/392--2007);宿舍和办公楼部分分别进行节能设计，本工程为地上三层。

节能措施：

1 、采用简单规整的体型，尽量缩小体型系数。整体体型系数为0.35；居建部分的体型系数为0.699；公建部分的体型系数为0.461.

2、合理控制开窗面积，尽量缩小窗墙比，整栋建筑无大面积玻璃幕墙。

3、维护结构采取保暖隔热措施，其热工性能符合节能标准要求。

4、本项目在设计中采用了建筑防水材料、新Ⅲ级钢、页岩烧结多空砖。

5、本项目设计中未进行可再生能源应用及采用。

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6 环境保护、职业安全卫生及消防

6.1环境保护

6.1.1主要污染源及污染物

本项目生产过程中的主要污染源及产生的污染物:

(1)机械加工设备工作过程中产生的微弱噪音（基本上无噪音）；

(2)生产废料、固体生活垃圾等。

6.1.2 环境保护执行的质量标准及治理措施

本项目在环境保护方面将严格按照国家相关部门颁布的各项法规和标准执行，本项目所涉及到的环境保护相关标准主要有：

(1)GB3095－1996《环境空气质量标准》

(2)GB12523—90《建设施工场地噪声限制标准》

（3）4GB12348－1992《工业企业厂界噪音标准》

(4)GB16297－1996《大气污染物综合排放标淮》

(5)GB8979－1996《污水综合排放标准》

（6）中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》

具体的环境保护治理措施如下：

(1)生活污水处理：粪便废水需经化粪池降解沉淀处理后，与其它生活污水一起排入污水管网系统。

（2）噪音治理：采取基础减震、局部隔离、局部粘贴吸音材料等措施。

（3）生活固体垃圾处理：对于厂区内产生的生活垃圾，要及时收集，分类定点存放，有回收利用价值的交废品收购部门，纯垃圾及时运至当地垃 12

圾站处理。

（4）绿化：充分利用厂区道路两旁和建筑物四周的空地等地块栽植行道树，铺设草坪，布置花卉和景观，形成疏密有致、高低错落，远近分明的绿化层次和空间结构，改善环境，美化厂区，塑造一个现代化工业厂区。

按照国家基本建设的有关规定，该工程应先期作环境影响评价，因本可研报告先于环境影响评价报告，可研报告中可能会出现与环境影响评价有不一致的地方，若环保部分有关内容与环境影响评价报告有出入时，应以环评报告为准。

6.2劳动安全卫生

6.2.1主要安全隐患

本项目可能出现的安全隐患如下：

（1）人为因素引起的安全事故，如不按制度规定违章操作引起触电或

机械伤害。

（2）机械设备、用电设备等因素引起机械失控、漏电等潜在伤害。

（3）环境因素引起的安全隐患，如雷击等。

6.2.2 执行的技术规范、标准及防范措施

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保项目投产后符合职业安全卫生和消防安全要求，保障工人在劳动中的安全和健康，本项目在设计和生产过程中将严格执行国家关于劳动保护与安全的有关法律、法规。主要有：

(1)GBZ1-2002《工业企业设计卫生标准》；

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(2)劳动部《关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定》；

(3)中华人民共和国《消防法》；

(4)中华人民共和国《安全生产法》

(5)《工厂安全卫生规程》；

(6)GBJ16—87《建筑设计防火规范》(2001修改版)；

(7)《工业企业厂内运输安全规程》；

(8)GB/T 13869-92《用电安全导则》；

(9)GB/T28000《职业健康安全管理体系规范》；

(10)GBJ 140-90《建筑灭火器配置设计规范》；

(11)GB 12801-91《生产过程安全卫生要求总则》；

(12)GB12266-90《机械加工设备一般安全要求》；

采取的具体防范措施如下：

（1）为确保职工操作安全，首先注意对职工进行安全思想意识教育，包括入厂前的安全教育，机械操作安全常识教育，并制定了相应的考核制度，确保广大职工在思想上能够充分认识安全生产的重要性，并熟练掌握安全操作技能。

（2）特种作业人员必须进行培训，特种作业人员必须有特种作业操作证。坚决杜绝无特种作业操作证的人员从事特种作业的现象。

(3)所有电气设备必须有可靠的接地装置。并至少每年检查一次电气设备接地装置的接地电阻。

(4)作业场所、通道，必须保持整洁，按规定设置防护设施、照明和明显标志。在主要生产车间及辅助生产车间，设计通风设施，改善操作环境，保护岗位工人身心建康，使操作人员在一个环境优美、条件舒适的环境下工作。

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(5)作业场所必须配备相应的消防器材和事故处理应急设施。必须为职工配备符合本工种需要和安全要求的防护用品。

(6)机器检修时应切断电源，并挂牌标示，或有专人值守。

(7)防雷防静电接地系统：电气设计中的防雷、防静电按规范要求进行设计。对高大建筑物采用避雷针方式。380／220V供电系统采用接零保护，防止出现电击事故。

(8)企业应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期

职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。企业公布有关职业病防治的规章制度、操作规程。

6.3消防措施

建立消防安全重点单位防火档案。厂区内各建筑物的间距满足《建筑设计防火规范》GB50016—2006的要求，严格按照防火防爆要求保证各厂房间防火间距。同时考虑消防通道的畅通，生产区内道路为环行，根据厂区内的具体条件设置必要的消火栓和消防管网；确定重点消防部位。在每个车间配置消防设施和消防器材如灭火器等，建立消防设施维修保养记录。

6.4基础设施

（１）供电 由于在工业区，所以供电不存在问题。

（２）供水 本项目实施地区，地下水储藏丰富，可以满足基本生产生活用水。

（３）运输 本项目实施地位于工业区内，年底白露大桥的建成通车，所以交通快捷方便，区内道路四通八达。

（４）排水 由于本项目在生产工程中不使用水资源，故不产生任何废 15

水。唯一的只是生活用水，生活用水经过化粪池处理，达到生活废水排放标准。

（５）电讯 项目实施区,基本电讯已覆盖．

（６）项目实施区，市政设施及生活设施包括卫生、邮电、文化教育都已经具备。

6.5 厂区布置原则

厂区布置原则将按照因地制宜，合理安排的原则，尽量使办公、车间、生活娱乐设施划分明确，符合安全、卫生、消防标准。尽可能的节约土地资源，并兼顾工厂面貌。

（1）给水、排水工程

本项目生产过程中基本不产生工业废水，少量污水经过无害化处理排放。

（2）电力

根据国家经贸委、国家计委、建设部联合发文“计资源[1922]1959号”通知精神，对该项目在可行性研究过程中关于节约能源等方面指标措施予以论述。

依据生产工艺过程中耗能及给排水，空调等专业耗能计算，该项目综合能耗将减为最低要求。项目工艺技术生产设备全部为目前最先进机型，国内配套辅助设备包括电力变压器，空调制冷机组及相应的传动、动力制控器材均选用机电部推广的定型节能产品。设备用的电机、电器皆为节能新产品，损耗小功率高，车间及仓库照明灯具均选用节能型照明灯具。

（3）电信

根据市政建设和通信基础设施建设联网。

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（4）道路与消防设施 在厂区道路设计与施工过程当中设置环形消防车道与厂区道路相通。消防道有两处街道连通，以保证消防车辆出入方便；各建筑单体均有适量的门直通室外用为安全出口，其安全疏散楼梯、走道和门的宽度均为符合有关规定；室外消防给水根据厂区的规划，室外消防管网相通，保证有充实水柱同时到达室内任何部位；依据本项目使用和贮存物料的配备两套移动式灭火器，并配置二氧化碳干粉灭火器；消防用电按二级负荷供电，彩单独的供电回路。当火灾时切断生产、生活供电能保证消防用电，其配套设备有明显的标志。

7 投资估算及财务分析

7.1投资估算

本项目投资估算范围包括：新建厂房及附属设施的建筑工程费、设备购置、安装费用以及与项目相配套的工程建设其他费用、铺底流动资金等。

项目规模总投资由建设投资、建设期利息和铺底流动资金组成：规模项目总投资为人民币4557万元。固定资产投资为2000万元，其中厂房、办公楼、宿舍区建筑及工程费为1100万元；购置生产设备、办公用品的费用及运输费、安装费1000万元。铺底流动资金投资为2557万元。

建设投资1400万元为自筹资金；1000万元为贷款。

7.2财务分析

本项目经济效益分析根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）以及现行有关财税制度编制。

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7.2.1产品成本及费用估算

(1)产品成本中原材料、燃料、动力价格(不含税价)均按现行市场价计算；

(2)工资福利费，本项目劳动定员110人，工资标准为生产工人每人30000元/年，管理人员40000元-50000元／年；技术人员50000元-70000元／年，三者每年支付的工资总额依次约为：225万元、90万元和105万元。福利费取工资总额14%，为58.8万元。故应支付的工资及福利费总额约为899万元/年。

(3)固定资产折旧：本项目建筑投资按20年平均折旧，残值按5%计提为54.25万元，则每年提取折旧52万元。设备投资按10年平均折旧,残值按5%计提，为50万元，则机器设备每年提取折旧168.63万元。故本项目每年提取的固定资产折旧为426.32万元。

(4) 修理费，取固定资产原值5%。每年预计修理费用为100万元。

(5) 其他费用：是在制造费用、管理费用及营销费用中扣除工资福利费、折旧费、摊销费修理费后的费用。

7.2.2盈利能力及纳税情况

项目建成达产后，新项目在20xx年将给我公司增加产值1亿元的销售额，利润600万元，税180万，总产值将达到2.5亿元,前悬挂总成的规模形成60万台车的生产和配套能力。

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8 社会效益及结论

8.1. 社会效益

首先，新厂区建成后，随着生产车间的扩大，机器设备的增加，对工人的需求量必然增加，该项目拟增加就业岗位15个。扩大招工将有利于解决柳州一部分失业、下岗工人的再就业困难。其次，本项目具有成熟可靠的生产工艺，产品市场前景良好，项目符合国家和地方产业结构调整鼓励发展政策，对促进柳州市的工程机械和汽车工业发展将起到积极的推动作用，将会给地方经济带来新生机，带动周边地区的经济发展，为国家交纳大量税金，对繁荣地区经济，都有着积极作用。同时，本项目的实施不会对周边环境造成污染，项目的社会效果良好。

8.2.结论

综上所述，本项目产品属于工程机械和汽车零配件行业“十二五”重点发展的产品，符合国家产业政策，符合自治区、柳州市政府提出的“工业兴桂”、“工业立柳、强市富民”和“再造一个工业柳州”的战略发展规划及柳州市政府“加快柳州市中小型工业企业发展”、“柳州市中小型工业企业扶优扶强工程”的政策。项目地址交通便利，公路运输便捷，各项公共设施完善，具备良好的生产条件，项目工艺技术先进，企业自有资金充足，市场潜力巨大，产品竞争力强，产品的市场前景看好。即无论在经济效益，还是社会效益上的评价都是可行的。我厂有能力在柳北区新建厂房后乘势而上,把握好工程机械制造和汽车行业发展的趋势,更好更快的发展自己,为柳州工业的发展和和谐社会的构建添砖加瓦。

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