XX公司办公用品集中采购管理制度

为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料

一． 集中采购和管理的原则

1. 保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

2. 保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

3. 集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，

4. 财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

5. 人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、

邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

1. 各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。

2. 保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

3. 保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

4. 保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、 实施中注意事项

1. 计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

2. 购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

3. 各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

4. 书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

5. 电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔2005〕1号执行。

6. 部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采

购的，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

7. 各部部长、门店店长为实物负责人。

六、具体要求

1. 各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

2. 按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

3. 当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

4. 各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

5. 保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

本办法由保卫物业部负责解释。

 

第二篇：124办公用品采购管理制度

办公用品采购、使用、管理制度

办公用品的购买、发放、管理由办公室统一负责。独立核算的子公司的办公用品采购不在此范畴之内。

一、办公用品进购审批程序

（1）办公用品包括： 办公家具；办公设备； 日常办公用品、各种耗材； 宾馆、餐厅日常消耗品、备品（就餐原材料除外）；各种办公记录等。

（2）各部门可根据工作需要，从严申请，经部门负责人批准后，报总经理办公室主任审核。总经办统一编制当月计划，由公司主要领导批准后由集中采购，其他科室或个人都不得擅自购买。办公室确定专人、设专帐、专库管理。

二、办公用品的采购

（1）办公用品采购要按照成本最小的原则进行。总经理办公室安排两人兼职采购工作（或采购办公用品时，必须由公司财务人员现场监督），采购人员必须廉洁奉公，严禁购买质次价高物品、假冒产品，如因责任心不强，造成失误，除责令退还外，还要追究当事人责任。

（2）办公用品原则上“按月计划、集中采购”。办公室根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

三、办公用品的保管

（1）办公用品实行专库专人保管，采购人员应将所采购的物品（凭#5@p或物品清单）交保管人办理登记入库手续，做到账物相符。

（2）办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放。

（3）仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

（4）各部门长期使用的办公用品要进行登记造册,确定专人负责办公用品、备品的管理和领用。使用不当或人为造成损失的,由责任人赔偿。

（5）各部门人员变动时，原办公用品一般不得随人带走，要在总经办的监交下，认真办理物品移交手续。凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

（6）摄相、照相物品,由公司宣传部统一管理,指定专人使用，严禁外借。

四、办公用品的领用发放

（1）各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。在领取办公用品时，必须由部门负责办公用品管理的人员统一领取，同时在出库单上签字。库管员不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。

（2）各科室要发扬勤俭持家、艰苦奋斗的精神，控制和合理使用办公用品。在办公用品的使用上，要做到精打细算，提高使用效率。

（3）各部门要杜绝浪费现象。签字笔、圆珠笔、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

五、办公费用的核算

（1）办公费用的借支及报销实行逐笔清结。

（2）办公用品使用实行月统计年结算，保管员根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使

用情况汇总表》。年终，由总经理办公室出具报表，财务部审核。费用超支在超支部门负责人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

（3） 财务部定期对办公用品采购、发放及管理情况进行监督和审计。