质量检验科安全标准化执行情况自查报告

根据厂部统一部署，在安全保卫科的指导下，我科近期对安全标化执行情况进行了自查，具体情况如下：

一、绩效目标分解、检查及完成情况

针对本部门与厂部签订的安全承包责任书，与本部门所有在岗人员于20xx年1月1日签订了20xx年安全目标责任书，在岗人员48员实际签订48人，在岗员工安全生产执行情况较好。

二、文件及记录控制

对于本部门作业区域的管理，主要文件为《质量检测实验室管理规定》（编号：Q/GY.LY 206 021-2013/1），从本年度的环境、职业健康全安检查及计量监督检查记录情况来看，执行情况较好。

三、上岗、转岗人员培训

主要检查去年下半年至今年上岗、转岗人员，该时间段内本部门无新上岗、转入人员。

四、法律法规辨识

20xx年12月9日，组织部门员工对20xx年12月1日起执行的《中华人民共和国安全生产法》全文进行宣贯，并结合实际工作进行了初步解读。经过培训，参培人员对《中华人民共和国安全生产法》全文进行了通读，了解本法制定目的、安全生产方针；生产经营单位的安全生产保障；员工在安全方面的权利和义务、个人应具备的安全技能；安全生产的监督管理；生产安全事故的应急

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救援与调查处理；法律责任等方面内容。强化了安全意识，提高了全员参与安全管控的责任心与积极性。

五、相关方的安全监管

本部门可能涉及的相关方主要有两个方面，一个是检测仪器厂家人员进厂安装调试，二是材料厂家进厂分选材料。对于第一点，根据《测量设备管理规定》主要由设备保障科负责合同、安全协议等相关内容的签订以及安全交底，进入我部门归口区域作业，我部门主要以放置《安全施工告知牌》形式进行安全交底，定期进行现场巡查；对于第二点，根据《不合格品控制管理规定》文件的相关条款，主要负责部门应为物资供应部及真龙物流公司。根据上述分析，我部门对相关方的监管为非主体责任，但涉及对相关方在归口管理区域内作业的安全告知及安全监管。

六、环境因素、危险源辨识和风险评价

根据厂部安全保卫科的统一部署， 20xx年5月19日，采用课件《危险源辨识、风险评价与管控培训》对本部门在岗人员进行培训。然后，各班组根据各自岗位作业区域开展开危险源辨识与风险环境因素评价，其中危险源辨识情况如下：

1、常白班参加人员5人，辨识出23项；

2、材料班组参加人数2人，辨识出11项；

3、甲班参加人数7人，辨识出9项；

4、乙班参加人数7人，辨识识出18项；

5、丙班参加人数4人，辨识出12项

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本次辨识合计发现73项。经过讨论，根据实际工作情况进行剔除、合并，对比20xx年本部门的11项危险源，剔除了2项，另外新增了检测仪器、手机、外来人员等14项危险源，同时也对环境因素进行了辨识和评价。20xx年5月21日完成危险源与风险、环境因素辨识评价，共辨识出危险源23项，环境因素11项。针对危险源辨识与风险、环境因素制定了相应的控制措施，具体见《质量检验科关于危险源辨识与风险、环境因素辨识评价情况汇总》，该内容拟在六月份组织本部门人员进行学习和考试。

七、纠正预防措施的制定和实施

本部门每月均至少组织一次部门内部综合大检查，对检查过程发现的问题均及时有效的得到了整改，本年度在厂部的安全大检查中未发现安全隐患。

八、去年内、外审发现问题的整改情况

20xx年内审发现的未能提供危险源辨识与风险、环境因素辨识评价的问题，经查已按时完成。20xx年该问题按厂部统一部署已按时完成。

九、本月安全检查情况

5月22日，科领导与常白班管理人员对本部门归口管理区域进行了安全大检查，涉及区域为制丝物检室、膨胀物检室、卷包物检室（含滤棒工段）、实验室（一）、实验室（二）以及本部门办公区域，主要存在问题为：

1、电源线路方面存在配电柜柜门未接地线、配电盒不完整、电

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源插座接触不良；

2、检测仪器方面存在仪器运动部件放置杂物；

3、其它方面有烟气报警指示灯状态异常、凳子歪斜不牢固、窗户渗水严重。

本次检查主要发现的隐患类型为物的不安全状态，针对上述问题将联系相关部门及时进行整改。

结合本月的安全自查情况来看，对于物的不安全状态相对容易发现，对于人的不安全行为、管理上的缺陷则相对较难。下一步，我们将立足岗位安全达标，加强对个人行为的管控和检查，同时对安全管理中存在缺陷进行排查，问题提早发现、防患于未然，确保顺利完成20xx年全年安全生产的各项目标。

20xx年5月22日

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第二篇：安全质量标准化自评报告20xx

乐**司〔2013〕 号                      签发人：***

关于***煤矿安全质量标准自评报告

请    示

安全生产监督管理局：

     根据四川省安全监管局 四川煤监局 省经信委《关于印发<四川省煤矿安全质量标准化考核评级办法（试行）>和<四川省煤矿安全质量标准化基本要求即评分办法（试行）>的通知》（川安监[2013]146号）及乐山市安全生产监督管理局《关于进一步做好煤矿安全质量标准化的通知》的文件精神和要求，公司、矿领导高度重视，精心组织，成立了安全质量标准化领导小组。以公司经理为组长亲自指挥、部署、安排，拟定了安全质量标准化工作分组实施细则和矿井安全质量标准化实施方案。此次质量标准化建设共投入整改资金266万元。

通过认真开展安全管理质量化活动，增加投入、强化培训、完善制度，矿井认真对照标准化进行自评，自评得分     ，达三级安全质量标准化矿井，请验收。

特此请示！

                                      二〇##年六月十八日

    附：

乐山*****有限责任公司办公室            20##年6月18日印

                                                （共印5份）

乐山*****有限责任公司***煤矿

安全质量标准化自评报告

二O##年十一月

一  企业基本情况

一、企业基本情况

     乐山******有限责任公司***煤矿位于*******村，始建于1996年5月，20##年8月投产，矿井设计能力15万t/a，核定生产能力15万t/a。矿井依法取得了采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证、营业执照等，证照齐全、合法、有效。

二、矿井资源条件

    ***煤矿位于犍乐煤田凤来矿区西部,矿区范围由6个拐点圈定,矿区面积3.3509km²，允许开采深度：+250m～+160m。准采煤层为K8、K7、K6煤层，煤层倾角平均4°～7°。矿井可采储量为390kt，矿井服务年限：25.7年。

三、矿井生产系统

﹝一﹞矿井开拓与开采

     矿井为斜井开拓，有3个井筒（+417m主斜井、+418m副斜井、+417m回风斜井）。矿井划分为一个水平两个采区（带区）上下山开采，即+214m水平东西两翼。矿井现在西翼采区下山布置1个7222对拉采煤工作面, 2个掘进工作面。

﹝二﹞矿井通风系统

矿井为中央并列抽出式通风，主通风机房安装主要通风机2台，型号为FBCDZ№17/2×75，电机功率为2×75KW；矿井总进风量1300m³/min，总回风量1334m3/min。矿井负压1300pa，矿井通风等积孔为1.42m²。掘进工作面均实现了“双风机、双电源”和“三专两闭锁”。

﹝三﹞矿井供电系统

矿井为双电源供电，一回路供电线路为*****电站10kv线路，另一回路国电10kv*****线路，供电距离均为2.2km。供电线路均为LGJ－3×50。主绞车、主要通风机、监测监控站、瓦斯抽采泵站、压风站采用双回路供电。

﹝四﹞矿井提升、运输系统

矿井为一级提升、运输，采用GKT2×1.6×0.9-20型双滚筒绞车提升，提升斜长480m，电机功率100kw，+214m水平运输平巷采用CCG5.0/600型防爆柴油机车牵引矿车运输。

﹝五﹞矿井排水系统

矿井水文地质条件属简单类型，在主斜井底+214m水平设主水泵房，安装3台80D30×9型水泵（一台工作，一台备用，一台检修），电机功率55kw，水泵排水能力各为43m³/h，敷设两趟DN100的排水管。设置主、副水仓各1个，水仓容积630m³。

四、矿井灾害因素及安全开采条件

 20##年矿井瓦斯等级鉴定为高瓦斯矿井：绝对瓦斯涌出量为7.309m³/min，相对瓦斯涌出量为24.48 m³/t。绝对CO2涌出量为2.066m³/ min，相对CO2涌出量为5.45m³/t。K6、、K7、K8煤层煤尘无爆炸危险性。K6、K7、K8煤层自燃倾向性均为Ⅲ类，属不易自燃煤层。

矿井地质构造复杂程度为简单类型；工程地质条件为Ⅱ类基本稳定型。

五、矿井安全避险﹝六大系统﹞建设情况

（一）矿井人员定位系统

矿井安装KJ138型人员定位系统，采用433MHZ频段有源射频识别技术，具有双向呼叫功能，支持多用户多权限管理，通过GIS动态地显示在客户端；具有软件关闭报警、超时报警、未知卡报警、人数超员报警、限制区报警、丢失卡报警、站状态报警功能。

(二)、矿井安全监控系统

矿井安装KJ90NA型安全监测监控系统，传感器的安装数量、种类和位置符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)要求，能24小时不间断运行，

（三）矿井防尘供水施救系统

矿井地面防尘、消防水池容量为200m³,副斜井、+214m水平运输大巷主水管为3〃φ75mm,7222机巷管路为1.5〃φ40mm，7223风巷、7221风巷管路为1〃φ25mm。主管路及支管路每100m设置了消防支管和阀门，每100m设置了防尘雨雾，满足矿井安全生产需要。

（四）矿井通讯联络系统

矿井在调度室装备有HJK-120（64门）型调度总机，总机与矿外、矿内联系畅通。在地面变电所、主通风机房、主绞车房、瓦斯抽放泵站、压风机房、炸药库（硐室）、各部门办公室、井下各硐室、井底车场和各采掘工作面附近均按规定安设有电话。

(五)矿井压风自救系统

矿井安装有LGBP-27/8变频螺杆式空气压缩机2台，沿回风斜井铺设管路至井下各作业点，主管道为DN150的焊管，支管为DN100的焊管，井下各作业地点均按要求设置了压风自救装置。

（六）紧急避险系统

矿井紧急避险系统正在建设中，已完成工程量的10%。矿井配备自救器350台，型号为ZY45隔绝式压缩氧气自救器，额定防护时间为45min。矿井按规定编制了灾害预防与处理计划、安全事故应急救援预案，并组织进行了演练。井下各避灾路线通畅，并在各路口设置了明显的避险路线指示牌。矿井建立了一支9人组成的兼职矿山救护队，配备有4h正压氧气呼吸器及呼吸器校验仪。

二  标准化建设工作

一、指导思想

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持“以人为本”的科学发展观，更好的保障和维护广大职工的生命安全和根本利益，切实加强煤矿安全生产基层和基础工作，规范煤矿安全生产行为，建立和完善企业安全生产的自我约束机制，全面提升煤矿安全生产的管理水平，促进我矿安全状况持续稳定好转。

二、工作目标

以三级安全质量标准化矿井为目标，实施七项重点工作为主线，大幅度提升矿井安全质量标准化水平，推动质量标准化本质矿井建设。

煤矿安全质量标准化考核评分70分及以上，煤矿通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输的单项考核评分均不低于70分，其它专业均不低于65分。

三、组织机构

为了确保20##年安全质量标准化工作的统一领导、统一部署、统一考评，保证各项目标任务的顺利落实完成，特成立工作领导组以形成层层把关、逐级负责、配套联动的责任体系。

组  长： 

副组长：

成  员：

由质量标准化办公室（以下简称“质标办”）具体负责20##年安全质量标准化实施工作，办公室设在生产技术科。

1、通风专业：2、采煤专业：3、掘进专业：4、地测防治水专业：5、机电专业：6、运输专业：7、安全管理专业：8、职业卫生专业：9、应急救援专业：10、信息调度专业：11、地面设施专业：

四、宣传教育，强化培训

在安全质量标准化建设工作中，采取各种形式大力宣传国务院、省、市、区关于加强煤矿安全生产的一系列重要指示，宣传煤炭工业面临的形势任务和四川省安全监管局 四川煤监局 省经信委《关于印发<四川省煤矿安全质量标准化考核评级办法（试行）>和<四川省煤矿安全质量标准化基本要求即评分办法（试行）>的通知》（川安监[2013]146号），要求大家弄懂、弄清楚各项安全质量标准化考评标准、内容、方法等。

加强煤矿安全质量化工作的培训力度，积极参加上级的各类培训学习。矿制定了培训计划，分期分批分工种岗位进行培训学习。对矿长、特殊工种作业人员必须经有资质的培训机构培训考试合格后，方可安排上岗。通过培训学习，全矿职工的业务素质、技术素质和安全意识有了进一步提高。

五、自查整改项目

1、因采掘一线职工流动性较大，部分新召收的作业人员还未完善安全生产目标责任书的签订；

2、与相邻矿井未定期交换图纸；

3、矿井职工培训缺乏针对性；

4、安全投入记录不全；

5、个别职工不按规定使用劳动保护用品。

6、矿井采掘工程平面图不能反映井下实际情况；

     7、7222机巷片帮严重

     8、7222机巷文明生产差，电缆悬挂、设备材料堆放凌乱

     9、7222对拉采面端头支护不规范

     10、7223东西风巷断面偏小

     11、采煤专业软件资料不规范

     12、风井防爆门锈蚀严重

     13、主要通风机引风道有外部漏风

     14、主要通风机运行记录不完善

     15、主要通风机房和压风机房无消防铲

     16、主要通风机房值班室有杂物堆积

     17、主要通风机房负压管安设不规范

     18、引风道栅栏门过密增大通风阻力

     19、井下测风站未刷白两端未标线。

     20、西翼总回风巷有粉尘堆积

     21、井下消防硐室不规范,消防器材配置不足

     22、+214m水平运输巷200A接线盒接地线接地体未入地；

     23、机电硐室无消防桶；

     24、7224机巷运输巷缆线需调整；

     25、7222机巷上部车场电缆线悬挂不规范；

26、行人斜井：监控线、信号线悬挂不规范；

27、矿井安设的架空人车上下过位保护无牌板；

     28、信号把勾工无操作牌；

     29、+214m水平东运输巷道两边的流砂高于道面；

     30、+214m水平西运输巷轨道接头高错差要处理；

     31、井底车场硐室断面不够；

     32、巷道施工停工单、复工单不全；

     33、+214m水平东运输巷至回风联络巷失修严重

     34、7224巷煤仓无防坠落措施；

     35、管理及员工素质

（1）、现场督促检查存在差距，责任落实不到位；

（2）、从事一线生产的采掘工人绝大部分是农协工，文化素质较低，自我保安意识、操作技能较差；

（3）、部分管理人员及员工对质量标准化工作意识淡薄，差距较大。

六、整改情况

根据《<四川省煤矿安全质量标准化基本要求即评分办法（试行）》及市、区局安全质量标准化工作会议精神。我矿11个专业组分别创建达标工作。到目前为此，各专业组均已完成。

安全质量标准化矿井整改情况汇总表

 

 

 

 

三  效 果 评 估

20##年12月2日，矿对各专业组标准化进行验收，各专业组分数统计如下表。

煤矿安全质量标准化评分表

 各部分考核得分乘以该部分权重之和即为煤矿安全质量标准化考核得分，计算公式如下：

式中  M—煤矿安全质量标准化考核得分；

      M_i—通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生、应急救援、调度、地面设施等11个部分的安全质量标准化考核得分；

      a_i—通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生、应急救援、调度、地面设施等11个部分的权重。

通过对以上各专业组得分情况分析，矿井实得分     分，结合标准化矿井等级划分标准，***煤矿自评达安全质量标准化矿井       级。

附件：1、煤矿标准化申报表

      2、通风、地测防治水等11个专业安全质量标准化考核表

      3、特种作业人员统计名册及操作资格证复印件

          4、企业各类证照和矿长资格证、矿长安全资格证复印件

     5、采掘工程平面图，通风系统图及避灾路线图，井上、下供电系统图

附件1：                                                             

20##年度

三级安全质量标准化井工煤矿

申报表

矿井名称：乐山***煤矿

煤矿性质：地方国有          

隶属关系：有限公司

所在地区：乐山市           

填表日期： 2013  年  11 月  28  日

四川省安全生产监督管理局

制表

四川煤矿安全监察局

填 表 说 明

一、申报表首页煤矿性质是指国有重点、地方国有、乡镇煤矿。

二、井工煤矿基本情况中“矿长安全资格证”是指矿长本人所取得的“安全资格证书”。

三、“井工煤矿主要指标情况”表中“传感器种类”指“甲烷传感器、一氧化碳传感器、温度传感器、风速传感器”等；“数量”指各种传感器数量之和。

四、“井工煤矿主要指标情况”表中人员管理系统情况“监控范围”应填“全矿井”或“部分区域”。

审  核  意  见