河北省兴隆县20##年农业综合开发核桃基地示范项目

可行性研究报告

                        

河北承德林业调查规划设计院

                二〇##年七月

项目单位：兴隆县恒基林业工程服务队

编制单位：河北承德林业调查规划设计院

编制单位法人代表：                   院  长

编制单位技术质量负责人：             总工程师

编制项目负责人：                   咨询评估室副主任

项目编制人员名单

参加人员：王占杰         高级工程师

杨君林         高级工程师

毕振良         高级农艺师

陆凤勤         高级农艺师

郑  伟         工程师

崔华倩         工程师

制    表：王占杰         高级工程师

制    图：王占杰         高级工程师

校    对：郑  伟         工程师

                      

目录

第1章  总  论. 1

1.1 项目概要. 1

1.2编制依据. 3

1.3主要技术经济指标. 3

1.4综合评价. 4

第2章项目建设背景及必要性. 5

2.1项目建设背景. 5

2.2项目建设的必要性. 5

第3章 项目建设条件. 7

3.1项目区概况. 7

3.2项目建设地点的选择. 10

3.3项目建设条件优劣分析. 11

3.4 建设单位基本情况. 12

第4章 市场分析与销售方案. 14

4.1市场分析. 14

4.2市场营销. 15

4.3市场风险分析. 15

第5章 项目建设方案及实施进度. 17

5.1建设指导思想、原则与目标. 17

5.2项目建设规模与布局. 18

5.3生产技术方案. 19

5.4 建设内容及规模. 25

5.5项目实施进度. 25

第6章 环境影响评价. 26

6.1环境现状. 26

6.2环境影响分析. 26

6.3环境保护与治理措施. 26

6.4 环境影响评价. 27

第7章 项目管理及组织运行. 28

7.1机构设置与职责. 28

7.2经营管理模式. 29

7.3经营管理措施. 29

7.4技术培训. 31

7.5劳动安全、卫生与消防. 31

第8章 项目投资估算与资金筹措. 33

8.1投资估算依据. 33

8.2投资估算. 33

8.3资金来源与筹措. 35

8.4资金使用和管理. 35

第9章 效益分析与综合评价结论. 36

9.1经济效益分析. 36

9.2社会效益分析. 39

9.3生态效益分析. 40

9.4综合评价结论. 40

附表：

1、项目投资估算表

2、流动资金估算表

3、资金筹措与使用计划表

4、总成本费用估算表

5、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

6、利润及利润分配表

7、销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表

8、项目投资现金流量表

9、财政资金使用明细表

附图：

1、河北省兴隆县20##年农业综合开发优质核桃基地示范项目位置图

2、河北省兴隆县20##年农业综合开发优质核桃基地示范项目现状图

3、河北省兴隆县20##年农业综合开发优质核桃基地示范项目布局图

附件：

1、企业营业执照及组织机构代码

2、土地使用证

3、项目单位上年财务审计报告

      

第1章  总  论

1.1 项目概要

1.1.1项目名称

    河北省兴隆县20##年农业综合开发核桃基地示范项目

1.1.2项目主管单位

    兴隆县林业局

1.1.3项目建设单位及法人代表

    项目建设单位：兴隆县恒基林业工程服务队

法 人 代 表：朱建军

1.1.4项目建设地点

    项目建设地点分别位于兴隆县寿王坟林场、前苇塘林场、五指山林场和牛金洞林场营。

1.1.5建设性质

   新建

1.1.6建设规模与主要建设内容

建设规模：新建优质核桃示范基地1300亩，核桃品种为 “绿岭”、“香玲”、“绿早”等，第4年开始结果，第6年达到盛果期，亩产量150公斤，项目满负荷运营后，每年产优质核桃195吨。

主要建设内容：整地1300亩；栽植4.719万株核桃，整修作业道路4千米；新建生产用房4处，建筑面积总共240平方米；新建储果库一处，建筑面积100平方米；新建晾晒场一处，建筑面积500平方米；购置机动喷药机10台，扑火设备10套，频振式杀虫灯13台。

1.1.7建设期限

项目建设期限1年，即20##年8月至20##年7月底。

1.1.8投资规模及资金来源

投资规模：项目总投资445.00万元，其中项目建设投资420.00万元，流动资金25.00万元。项目工程费用361.64万元，占建设投资的86.1%；工程建设其他费用42.13万元，占建设投资的10.0%；预备费16.23万元，占建设投资的3.9%。

资金来源：按照国家现行产业政策和项目建设单位经济实力，项目申请国家农业综合开发专项资金120.00万元，占项目建设投资的28.6%；省、市、县地方财政配套资金48.00万元，占建设投资的 11.4 %，建设单位自筹资金252.00万元，占建设投资的60.0%。

1.1.9项目效益

项目建成后，盛果期年创利润261.18万元，平均投资利润率37.8%，所得税前项目投资财务内部收益率17.64%，项目投资财务净现值538.53万元；所得税后项目投资财务内部收益率14.78%，项目投资财务净现值343.49万元。

    项目建成后除较大经济效益外，还有较大的社会效益和一定的生态效益。项目的实施可为当地大量剩余劳力提供就业机会，对于调整项目区产业结构，发展国营林场经济，促进地方区域经济的发展，将会起到积极的推动作用。通过项目的辐射效应和带动作用，带动周边乡镇群众致富，为全县发展优质核桃提供标准化示范基地。 核桃树体高大、根系发达、枝叶繁茂，是优良的绿化树种，种植核桃是一项很有前途的绿色产业，大面积的栽植核桃能有效地拦截烟尘、净化空气，减轻或消除风沙灾害，减少水土流失，涵养水源。

1.1.10科技支撑单位

项目以河北农业大学、河北绿岭果业有限公司作为技术依托单位，为项目实施提供可靠的技术保障。

1.2编制依据

（1）国家林业局计财司 国家农业综合开发办公室关于印发《20##年农业综合开发林业项目申报指南》的通知（规山函[2011]94号）；

（2）国家林业局计财司关于印发《农业综合开发林业生态示范项目建议书编写大纲》和《农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告编写大纲》的函（规山函[2011]80号）;

（3）河北省林业局 河北省财政厅关于印发农业综合开发林业项目申报有关文件的通知冀林计字(〔2011〕107号);

（4）河北省林业局关于开展国家核桃示范基地创建工作的通知;(冀林果字〔2011〕9号);

（5）《中共河北省委、河北省人民政府关于推进林业跨越式发展的意见》20##年8月；

（6）《绿色食品薄皮核桃》DB13T918-2007；

（7）《绿色食品 早实核桃生产技术规程》DB13/T 916-2007；

（8）《无公害干果》CY/T1782-2008。

1.3主要技术经济指标

（1）培育栽植新品种：“绿岭”、“香玲”、“绿早”优质核桃基地1300亩。

（2）主要建筑物：作业路4千米，生产用房4处，每处建筑面积60平方米；储果库1处，建筑面积100平方米；晾晒场1处，面积500平方米。

（3）主要设备：喷药机10台；扑火设备10套；频振式杀虫灯13台。

（4）人员编制20人。

（5）投资估算指标：整地1050元/亩；苗木15元/株；栽植33元/亩；有机肥300元/亩；幼林管护300元/亩；用工100元/天；作业路5万元/千米；生产用房1200元/平方米；储果库800元/平方米；晾晒场50元/平方米。

（6）营造林成本2178元/亩。

（7）成活率保存率指标：当年成活率90%，三年后保存率85%。基地第4年开始结果，第7年达到盛果期。

（8）栽后管理：浇水3次/年，施肥3次/年，病虫害防治4次/年，松土除草3次/年。   

1.4综合评价

该项目以国内市场和国际市场为依托，项目产品销售市场可靠；县政府高度重视核桃产业发展，县财政运行状况良好，具备项目建设资金配套的能力；技术依托单位和建设单位技术力量雄厚，具有承担大型果树基地建设的能力和经验；项目区基础设施及立地条件较好，适合核桃的生长、培育和绿色栽培；项目区具有得天独厚的区位优势和丰富的栽培种植管理经验。

通过项目建设，可有效辐射和带动周边核桃生产的发展和产业结构的调整。可提高项目区乃至全县林木覆盖率，对改善兴隆县的生态环境，缓解优质核桃供需矛盾、增加地方税收收入、提高农民的经济收入、全面建设小康社会将起到良好的促进作用。

因此，该项目建设是必要的，也是可行的。

第2章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

兴隆县是“九山半水半分田”的深山区，是华北地区林果资源大县、京津地区的生态屏障。截止20##年底，全县果树面积80.02万亩，总产量41万吨；其中核桃栽培面积2.015万亩，大部分是散生大树，产量低、品质差，缺乏优质、高效的早实核桃示范基地，全县尚有大面积优质土地资源可以开发利用。

兴隆县立足县情，确定了“林果立县、工业强县、旅游兴县、城镇化带县”发展战略，出色的实施了退耕还林、京津风沙源治理等一大批国家重点项目，实现了项目建设与农民长远生计的有机结合，立县产业进一步增强，区域特色更加明显，形成了比较健全的产业体系，县域经济走上了健康发展轨道。

目前全县有6个林区工作站20个乡镇林业站，有果树专业绿色证书学员3800名，基本达到了户有技术员、村有服务队、乡有推广站的果树科技推广网络。

20##年底全县尚有83.45万亩灌木林地可以开发、有5.9万亩宜林地亟待绿化，根据兴隆县林业发展“十二五”规划，核桃将作为重点发展产业；目前全县有六个国营林场，营林面积39.6万亩，普遍存在包袱沉重，经营项目单一，缺乏持续致富产业的问题；实施该项目，对促进县域经济发展、加快国营林场脱困步伐具有重要意义。

2.2项目建设的必要性

2.2.1是满足人民群众日益增长的消费需求的需要

随着人们生活水平的提高和对核桃营养保健作用认识的深入，核桃的需求量在不断增加，核桃价格逐年上涨。根据资料显示，普通核桃的价格由1998年4元/公斤，涨到20##年的40元/公斤。因此，建设优质核桃基地，并进行核桃系列产品加工，可以不断满足人民群众日益增长的消费需求。

2.2.2是调整产业结构，提高农民收入，构建和谐社会的需要

兴隆县是林果大县，林果是兴隆县的立县产业，20##年全县果树栽培面积80.02万亩，5400多万株，年产量41万吨，果品业产值占农业总产值的40.2%，农民收入的50%来自林果业，县财政的30%来自果品加工业。

但是目前兴隆县并不是林果强县，其中主要原因是果树品种结构不尽合理，水果多、干果少，普通品种多、优良品种少，优质核桃在兴隆县几乎是空白；兴隆山场广阔，立地条件优越，群众素有发展林果业的优良传统；十年来河北绿岭果业有限公司培育的“绿岭”、“绿早”核桃品种，具有风味绝佳、抗寒性强的特点，适合我县栽植，绿岭核桃必将成为兴隆林果立县的优势树种。本项目建成后，可为地方产业结构调整注入新的活力，为社会主义新农村建设搭建新的平台。

2.2.3是带动区域经济发展，改善国营林场经济状况、增加农民收入的需要

该项目符合国家关于经济林发展的政策，是带动区域经济发展，改善国营林场经济状况、增加农民收入的需要，具有一定的示范作用。

该项目建成后，对于改善本地区的生态环境将会起到很大的作用。对于增加经济收入，带动兴隆乃至省内外的核桃产业结构调整具有很大的促进作用，是一项利国利民，造福子孙的有益事业。

第3章 项目建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置

兴隆县位于河北省东北部，承德南偏西，明长城北侧。地理坐标：北纬40º11'-40º42'，东经117º12'-118º15'。全县疆界3123平方公里。东与迁西、宽城两县交界，西与北京平谷、密云两县接壤，北与承德县相邻，南隔长城蓟县、遵化毗连，是京、津、唐、承四市近邻。

项目区位于寿王坟林场、五指山林场、前苇塘林场和牛金洞林场营林区内。寿王坟林场项目区包括196、197、198、199、200、201、202、203、205、206、207、208、209等13个造林小班，与承唐高速公路和112线紧邻，距县城30公里，交通便利、四通八达；五指山林场项目区包括110、111两个造林小班，距场本部2公里；前苇塘林场项目区包括15、16、17、18、21、22等6个造林小班，距林场本部15公里、距小关门作业队部1公里；牛金洞林场项目区包括88、89两个造林小班，距林场本部2公里；四个项目区生产和作业条件便利，能够很好地组织劳动力进行施工作业。

3.1.2自然资源状况

（1）气候

项目区地处暖温带，半湿润向半干旱过渡的大陆性季风型山地气候，四季分明、冬长夏短、光照充足、昼夜温差大。寿王坟林场项目区，年平均气温8.8℃，无霜期173天，≥10℃的有效积温3200℃，一月份平均气温-9.8℃、最低气温-27.3℃；五指山林场项目区，年平均气温8.3℃，无霜期165天，≥10℃的有效积温3100℃，一月份平均气温-10.9℃、最低气温-27.6℃；前苇塘林场项目区，年平均气温9.5℃，无霜期175天，≥10℃的有效积温3400℃，一月份平均气温-8.4℃、最低气温-27℃；牛金洞林场项目区，年平均气温9.8℃，无霜期180天，≥10℃的有效积温3600℃，一月份平均气温-8℃、最低气温-26℃。由于兴隆县山高林密、地形复杂，山地小气候特点明显，四个项目区气候条件完全满足核桃生长栽培要求。

（2）水文

项目区内河流归属滦河和潮白蓟运河两大水系，滦河水系注入潘家口水库，潮白蓟运河水系流入北京的密云水库。兴隆县属于河北省降雨中心地带，水资源丰富，年平均降水量630-800毫米，年平均相对湿度60%以上，天然降水基本能满足各种果树生产需要，四个项目区地处县内立地条件优越位置，开发经营成本相对较低。

（3）土壤

寿王坟林场项目区成土母质为石灰岩，砂壤土，土层平均厚度40厘米，土壤pH值6.8，0-40厘米土壤有机质含量1.3；五指山林场项目区成土母质为花岗岩，砂壤土、土层平均厚度50厘米，土壤pH值7.2，0-40厘米土壤有机质含量1.4；前苇塘林场项目区成土母质为石灰岩，砂壤土、土层平均厚度40厘米，土壤pH值7.5，0-40厘米土壤有机质含量1.6；牛金洞林场项目区成土母质为花岗岩，砂壤土、土层平均厚度50厘米，土壤pH值7.3，0-40厘米土壤有机质含量1.6。通过高标准整地，项目区土壤条件完全满足核桃生长要求。

（4）大气环境

兴隆县森林覆盖率65.76%，空气新鲜，各项目区周围5公里范围内没有大型工矿企业，环境优美，气候宜人，空气质量良好。

（5）地形地貌

兴隆县地势西北高东南低，坡降悬殊。县城海拔（黄海高程）582.3米，最高处雾灵山主峰——歪桃峰海拔2118米，南部最低处八卦岭海拔150米，全县平均海拔1000米左右。

寿王坟林场项目区平均坡度11度、坡向东北、坡位中下，平均海拔520米；五指山林场项目区平均坡度15度、坡向南、坡位中上，平均海拔760米；前苇塘林场项目区平均坡度15度、坡向西、坡位中下，平均海拔480米；牛金洞林场项目区平均坡度13度、坡向北、坡位下，平均海拔350米。各项目区作业难度较小，管理方便。

3.1.3社会经济状况

（1）行政区划与人口

项目区所在四个国营林场和项目建设单位，在隶属关系上归县林业局管理；县林业局目前职工总数94人，其中工人10人、干部84人，有专业技术人员36人（其中副高级技术职称23人、中级10人、初级3人）；项目区四个国营林场职工总数304人，其中专业技术人员69人（其中副高级技术职称2人、中级18人、初级49人；项目建设单位现有职工25人，其中专业技术人员16人，占职工人数的64%，其中工程师6人，技术工人10人。

（2）交通运输

兴隆县位于京、津、唐、承四市的结合部，距离四市均在两小时车程之内。交通十分便利，京承铁路纵贯兴隆全境，每天有八对客运列车停靠兴隆县站，同时也是京建、津围公路的必经之路。寿王坟林场项目区与承唐高速公路和112线紧邻，距县城30公里，交通便利、四通八达；五指山林场项目距场本部2公里，距县城60公里；前苇塘林场项目区距林场本部15公里、距小关门作业队部1公里，距县城25公里；牛金洞林场项目区距林场本部2公里，距县城30公里；四个项目区交通方便，能够很好地组织劳动力进行施工作业。

（3）供电及通讯

项目区电力设施齐全，户户通电工程竣工，项目区国有林场供电充足，完全满足项目建设、运营需要，国有林场都通有固定电话，移动通讯覆盖整个项目区。

3.1.4 林业生产经营基本情况

全县有林面积308万亩（其中果树面积80.02万亩），森林覆被率率65.76%，林业总产值113684万元（其中果树直接产值44345万元）；县林业局直属6个国营林场，总经营面积39.6万亩，是兴隆县生态环境的6把大伞，对全县林果产业的发展发挥着重要的试验、示范作用。

3.1.5本项目产业及项目关联产业发展状况

多年来，兴隆县立足本县资源优势实施“林果立县”战略，已经形成了比较健全的产业体系，截止20##年，全县果树栽培面积80.02万亩（其中核桃栽培面积2.02万亩），总品产量41万吨，果品加工企业168家，年加工能力30万吨，全县有20个林业站，6个林区工作站，共440多人，全县中高级林果专业技术人员180多人，农民绿证学员3000多人，有果品经纪人3500多人，足迹遍布全国各大中城市，形成了比较健全的技术推广网络和产品营销网络。

3.2项目建设地点的选择

为确保项目建设成效和示范效果，项目承担单位必须具备一定的建设、管理能力，项目区交通便利，劳动力资源丰富，立地条件较好，便于集中连片开发，综合各项因素，确定项目区。

（1）寿王坟项目区位于李家营乡胖子沟；

（2）前苇塘项目区位于六道河镇小关门村三道沟南山；

（3）五指山项目区位于蘑菇峪乡解放村大石别果园；

（4）牛金洞项目区位于挂兰峪镇金山子村三岔口。

3.3项目建设条件优劣分析

3.3.1有利条件

3.3.1.1设施

四个林场项目区交通便利、通信状况良好、电力设施架设方便，由于项目区立地条件较好、优良小气候特点明显，再辅以高标准整地和良好的耕作制度等水保措施，能够为核桃栽培创造良好的生产经营条件。

3.3.1.2苗木供应

项目用苗从河北绿岭果业有限公司订购，该公司拥有核桃种植基地1.5万亩，现年可产400吨优质核桃，培育良种苗木1500万株，苗木充足，质量符合标准，目前已有购销计划。

3.3.1.3自然立地

四个林场项目区共包括23个造林小班，规划造林面积1300亩，项目区年均气温8.3--9.8℃，无霜期165--180天，≥10℃的有效积温3100--3600℃，一月份平均气温-8至-10.9℃、最低气温-26至-27.6℃，土壤类型为砂壤土，土层平均厚度40-50厘米，中性土壤，土壤有机质含量丰富，适合核桃栽培，项目区周围5公里范围内没有大型工矿企业，环境优美，气候宜人，空气质量良好。

3.3.1.4工程实施有利条件：

林果作为兴隆县的立县产业，既有政策优势又有群众基础，已经形成了比较健全的产业体系。兴隆县林果资源丰富，立地条件优越，北方果树在兴隆县都有栽培，20##年全县通过了无公害果品基地环境认定，目前全县土壤、水和空气质量达到绿色果品生产要求。项目区四个国营林场，均具有较强的组织实施能力，该项目以河北农业大学、河北绿岭果业有限公司为技术依托单位具有可靠的技术保障。

3.3.2不利因素及解决方案

项目区海拔较高，冬季气温偏低，物候期较短，是项目实施的不利因素；可以通过选择最抗寒的核桃品种，加强水肥管理、合理负载进一步提高抗寒能力加以解决。

3.4 建设单位基本情况

3.4.1建设单位概况

兴隆县恒基林业工程服务队成立于20##年3月1日，主要从事林业工程建设，于20##年8月开始从事京津风沙源治理工程建设项目和城市园林绿化项目，主要承揽京津风沙源治理封山育林工程、人工造林工程和飞播造林工程以及沧州市园林绿化工程。

工程队在管理方面制订了生产、质量、合同管理、资料管理和保密等项目管理办法。实行项目管理负责制，从制定技术方案、工艺流程、技术参数、人员配备、二级质检，全过程质量跟踪，有具体的质量技术考核办法，人员经过培训，保证了生产安全。

3.4.2建设单位资产及财务状况

20##年底工程队资产总额为5084199.46元，净资产为2648683.73元，有能力承担该项目。

3.4.3 法人代表基本情况

法人代表：朱建军，中共党员，大学学历，多年从事林业生产管理工作，现年47岁，具有丰富的林业生产实践经验和较高的管理能力。

3.4.4 单位或依托单位研发能力

恒基林业工程服务队现有职工25人，其中专业技术人员16人，占职工人数的64%，其中工程师6人，技术工人10人，主要承单的京津风沙源治理封山育林工程、人工造林工程和飞播造林工程以及沧州市园林绿化工程均圆满完成了项目设计要求。

该项目以河北农业大学和河北绿岭果业有限公司为技术依托单位；河北绿岭果业有限公司成立于1997年，注册资本金4177万元。

公司拥有核桃种植基地1.5万亩，现年可产400吨优质核桃，培育1500万株良种苗木。到20##年12月底，公司总资产16834万元，年销售收入4899万，年净利润1776万元。经过十多年的发展，公司现有职工280人，其中技术管理人员66名，公司对核桃树种植管理有着一整套系统化完整的管理模式。

公司主导产品-绿岭核桃，以皮薄、仁丰、色艳、味好等特点在市场上深受消费者欢迎，多次在农展会上荣获金奖，并被中国果品流通协会认定为中华名果，20##年“绿岭”商标荣获河北省著名商标称号，20##年绿岭薄皮核桃被认定为河北省名牌产品，公司先后被认定为河北省农业产业化重点龙头企业、河北省重点扶贫龙头企业、国家扶贫龙头企业。

第4章 市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1市场调查

核桃是重要的木本粮油树种，也是国家 “十二五”期间调整农业种植结构，稳定农业生态系统，保障国家粮食安全重点发展的树种；据联合国粮农组织年鉴20##年资料，世界生产核桃的国家为48个，总产量148.5万吨，年产3万吨以上的国家有中国、美国、伊朗、土耳其、乌克兰、印度、法国等7国，它们的产量之和占世界总产量的76.98%，堪称世界核桃生产的7大台柱；我国核桃栽培面积约6.67×10⁵公顷,1.1亿株，其中结果树为4000余万株，总产量为42万吨，年均出口量3万吨。从消费情况看，1999年世界人均核桃年消费量仅为0.2千克，发达国家和地区5千克左右，我国人均消费量为世界平均水平。

4.1.2市场预测

核桃是我国传统的出口创汇商品，近年的核桃出口量约为国际市场核桃交易量的20%左右，据联合国粮农组织预测，今后10年核桃需求量将年均递增10%以上。随着经济的发展，人民购买力提高，核桃消费市场在不断扩大。中国加入WTO加快了全球农产品贸易一体化进程，为中国果品走出国门提供了市场准入的条件和可能性。既带来了严峻挑战，同时也为我国劳动力成本较低的劳动密集型绿色优质果品的出口提供了有利的外部条件。

从国内市场看，我国人均核桃的占有量不足0.2千克，仅为美国的2%。根据《九十年代中国食品结构改革与发展纲要》结合国家核桃出口的发展趋势，预计到20##年，我国年人均核桃消费量将达到0.5千克，加上加工等其他消费，核桃市场需求量将达到50万吨以上。从国内市场的核桃价格看，近20年始终是有升无降，普通核桃从1985年的3元/千克上升到20##年的15-18元/千克；皮薄质优的“绿岭”核桃卖到60元/千克，还是供不应求。

4.2市场营销

4.2.1营销策略

通过推广优良的品种，努力打造自己独特的果品品牌，加强各个生产环节成本控制，大幅度降低成本，借助兴隆县优越的旅游资源，提升核桃的市场竞争力，增加市场份额。

4.2.2营销方案

4.2.2.1不断拓宽销售渠道

随着人们生活水平的提高，加上核桃丰富的营养保健作用，国民消费核桃的意识在不断提高，通过在各大城市建立核桃销售网点不断开拓国内市场，甚至在各大超市设立专门的核桃销售柜台，宣传兴隆核桃，增加人们对核桃的认识的同时增加核桃的销量。

4.2.2.2充分利用政府资源

充分利用政府资源，借助地方政府相关部门力量，加大营销力度。

4.2.2.3健全网络营销

借助果品行业网站，实现双向的信息流，及时、形象地发布和获取相关的商品供求及服务信息。

4.3市场风险分析

4.3.1项目产品市场风险因素分析

4.3.1.1 自然风险因素

该项目属于种植项目，不能脱离自然环境，生产过程存在自然风险，比如干旱、冰雹、泥石流等自然灾害。

4.3.1.2 技术风险

该项目种植果品为名优经济林，栽植、管理过程需要技术力量支持，存在技术风险。

4.3.1.3 资金风险

资金筹措及时到位，才能实现规划，保证进度。

4.3.1.4 销售市场风险

果品受市场经济的影响，国际、国内市场供求关系变化会产生价格波动。

4.3.2防范和降低风险对策

（1）加大灾害性天气的预测和监测力度，积极做好应对措施，把自然灾害的风险减到最低限度。

（2）加强技术培训和果园管理，增强果树和农民自身抵抗风险的能力。

（3）及时预测市场供求信息，保证产品以优势价格出售。

第5章 项目建设方案及实施进度

5.1建设指导思想、原则与目标

5.1.1指导思想

坚持以提高农业综合生产能力，改善区域生态环境和农业、农村生产生活条件，提高林产品有效供给能力为目标，大力加强林业生态示范项目和名优经济林等示范项目建设，不断优化农村产业结构和资源配置。以促进新时期农业和农村经济发展为出发点，着眼“两个市场、两种资源”，坚持以市场为导向，以结构调整为主线，以提高核桃质量和市场竞争力为重点，以技术创新和优化资源配置为动力，以产业化经营为纽带，按照区域化布局、专业化生产、社会化服务、产业化经营、一体化发展的思路，因地制宜，突出特色，优化布局，扩大规模，强化质量，深化加工，搞活流通，力争在最短时期显著提高兴隆县核桃产业的国内、国际竞争力。

5.1.2建设原则

（1）坚持以经济效益为主，生态效益和社会效益并重的原则。通过项目建设促进农民增收和地方区域经济的发展。

（2）坚持以市场为导向原则。紧紧围绕国内、国际市场的需求，确定调整和发展的重点及内容，充分发挥市场对核桃资源及其相关产业的导向作用。

（3）坚持集中连片，规模发展的原则。项目建设从实际出发，发挥区域新品种优势，尽快形成主导产品和特色产业；科学布局，分类指导，突出重点，防止盲目发展和低水平重复建设现象的出现。

（4）坚持技术创新和科技进步相结合的原则。项目建设和经营中要运用先进的科学技术提高产品质量，进行标准化生产。

（5）坚持发挥比较优势原则，促进优势产品向优势地区集中，走产业化之路，壮大地方经济，实现富民、富县目标。

（6）坚持质量和效益第一的原则。在产品生产能力稳步增长的前提下，依靠科技进步，把提高产品质量和经济效益作为主攻方向。

5.1.3建设目标

在项目建设期内，完成1300亩的 “绿岭”核桃示范基地建设任务，形成科学合理的技术规范体系向全县推广。

5.2项目建设规模与布局

5.2.1示范基地建设规模

栽植优质核桃1300亩；整修作业道路4千米；新建生产用房4处，建筑面积总计240平方米；新建储果库一处，建筑面积100平方米；新建晾晒场一处，建筑面积500平方米。

5.2.2建设布局

（1）根据地形地貌、土壤、水文等条件，方便优质核桃的推广和示范，将优质核桃基地分为4个项目区，分别为寿王坟项目区栽植面积800亩，前苇塘项目区栽植面积300亩；五指山项目区栽植面积100亩；牛金洞项目区栽植面积100亩。

（2）结合项目区原有道路，新规划作业路4千米，其中，寿王坟项目区1.5千米，五指山项目区1.1千米，牛金洞项目区1.4千米。

（3）根据项目生产需要，建设生产用房4处，每个项目区1处，建筑面积各60平方米。

（4）储果库、晾晒场。在寿王坟林场新建储果库1处，建筑面积100平方米，新建晾晒场500平方米。

建设布局详见布局图。

5.3生产技术方案

5.3.1园地选择

建设优质核桃丰产栽培示范基地，在本县属于新建项目，又是“十二”五期间重点发展的产业，为确保项目建设成效，项目选址首先考虑立地条件较好，又有一定技术力量的国营林场，该作业区交通便利，立地条件优越，栽培成功后向全县推广，能起到良好的示范效果。

5.3.2栽植区划分

项目区海拔较高，冬春季季风明显，根据坡向划分作业小区，按照宽、深2×1米标准开挖围山转工程，按株行距4×5米栽植。

5.3.3品种选择

根据项目区立地条件，首先考虑品种的适应性，同时兼顾品种经济性状，综合各种因素确定以下三个品种。

（1）绿岭： 坚果卵圆形，浅黄色，纵径、横径、侧径平均为3.42厘米，平均单果重12.8克。壳厚0.8毫米，均匀不露仁，缝合线平滑而不突出，果面光滑美观，内种皮淡黄色，无涩味，种仁饱满浓香，出仁率67％以上，脂肪含量69.93％，蛋白质含量22％。

（2）香玲：坚果重10.6克左右，壳面刻沟浅，光滑美观，浅黄色；缝合线较窄而平，结合紧密，壳厚0.9毫米左右， 内褶壁退化，可取整仁，出仁率65.4％左右。

（3）绿早：坚果圆形，浅黄色，纵径3.89 厘米、横径3.66 厘米，侧径3.57 厘米，平均单果重11.75 克。壳厚0.73 毫米，易剥开，横隔膜膜质，出仁率65％以上。核仁脂肪含量49.3％，蛋白质含量19.3％，7月底至8月初成熟 。

5.3.4种苗

计划从河北绿岭果业有限公司引进三个优良品种47190株，苗木要求根系完整，主根长度20厘米以上，侧根10条以上，苗高80-100厘米的优质壮苗。主、侧根表皮下呈现新鲜白色，无霉烂、无失水现象，嫁接部位接合牢固，无疤瘤，无枝干病虫害，枝条成熟，无抽条现象。

5.3.5栽植密度

项目栽培品种树势强健，树冠高大，为提高示范效果，计划按株行距4×5米，每亩33株的中密度栽植。

5.3.6整地及栽植

作业区坡度较大，栽植前先沿等高线修筑梯田，田面宽度2米，整地深度1米，根据株行距4×5米标准定出定植点，在定植前一年秋季或当年春季化冻后开挖定植穴，每穴加土粪30公斤与表土混拌填入穴中，将穴填平后等待定植。

栽植前进行苗木修根、浸水、消毒处理，检查定植穴土壤湿度，栽植后根茎与地面平或略低于地平面 5 厘米。如果定植穴土壤疏松，栽后灌水土壤下沉太多，在栽前适当灌水，以防止栽植时，难于掌握栽植深度。栽植时注意矫正好位置，根系在栽植穴内要自然舒展，然后将土回填，填到一半时，轻轻提一下苗木，边填土边踏实，使根系与土壤密接。栽好后做树盘，其直径为 1米，以便灌水或积蓄雨水，栽后立即灌水，要求灌足灌透，待水渗下后，进行封土保墒。

5.3.7土肥水管理

秋栽定干后用15-20倍水熬制25 -30 分钟的聚乙烯醇涂干，根颈部位封小土堆，春季萌芽前扒开，浇一次水;春栽的每株树覆盖1平方米左右的地膜，四周用土压严，栽后10 -15 天浇一次水。春季萌芽前在苗干上套直径为4 -5 厘米、与苗干等长的塑料袋，4月中下旬检查成活情况，发现死苗，立即补栽。

越冬防寒：1、2年生树落叶后全树涂用15-20倍水熬制25 -30 分钟的聚乙烯醇涂干。

土壤管理

深翻改土：每年秋季果实采收后结合秋季施基肥进行。在整地穴(沟)外一侧挖宽30 -35 厘米，深40 -60 厘米的沟，回填时混以适量的有机肥，然后浇水。

树盘覆盖或埋草：覆盖材料用麦秸、玉米秸、稻草及田间杂草等，覆盖厚度10 -15 厘米，上面零星压土。3-4年后结合秋施基肥或深翻埋掉。

防止水土流失：每年做好修树盘、扩穴、修整加固梯田等水土保持工程。

施肥种类：按照NY/T 394-2000的规定执行。

施肥方法：

基肥：秋施基肥结合深翻改土进行。秋季采果后立即施入，肥料种类为经腐熟的厩肥、绿肥、秸秆、堆肥等，如用干鸡粪，每生产1 千克核桃施5 千克左右，混入适量磷钾肥，基肥采用条沟施，加2-3份表土与肥料拌匀施入，有机肥施用量占全年施肥量的50%以上。

追肥：萌芽前和花后以速效氮肥和钾肥为主，用量分别占全年施肥有效成分量的20%左右;硬核期以磷钾肥为主，用量占全年施肥有效成分量的10%。追肥采用放射状沟施或多点穴施，施后灌水；一般1-5年生每平方米树冠投影面积施纯氮50-100克，纯磷和纯钾各30 -60 克， 5年后，追肥量应随树龄和产量的增加而增加。

叶面喷肥：结果树雌花初花期叶面喷施300-500倍硼砂和300-500倍尿素。幼树前期每15 天喷300倍尿素1次，8月下旬喷磷酸二氢钾300-500倍液，每15 天喷施1次，连喷2-3次。

灌水和排水：萌芽前、开花前、坐果后、硬核期和封冻前土壤缺水时灌水，雨水多的年份(尤其是粘土涝洼地)注意排水。

5.3.8整形修枝

（1）树形

采用单层高位开心形或主干疏层形。

单层高位开心形：主干高60厘米，基部3--4个主枝邻接排列，向上每隔20 -30 厘米一个主枝，螺旋式插空排列在中心干上，全树6-8个主枝，每主枝8-10个枝组。从最后一个主枝上方落头开心，中心干高1.5 -1.8 米。主枝基角75度，长度2米左右，树高2.5米左右。

主干疏层形：主干高0.4 -1.0 米，中心干上着生主枝5-7个，分为2-3层,主枝基角60-80度,第1层主枝3个，每主枝2-3个侧枝;第2层主枝2个，侧枝1-2个;第3层主枝1-2个，侧枝1个,主侧枝上着生结果枝组,层间距1.2 -1.5 米。

（2）修剪

秋季修剪：秋季核桃采收后，树体无伤流，适于调整树体骨架，主要进行大枝的疏除和上部遮光大枝的回缩。

冬季修剪：春季萌芽前基本无伤流时，疏除细弱、密挤的短结果母枝和短截过长的结果母枝，重短截一部分徒长枝作预备枝。

春季修剪：对幼旺树刻芽、抹芽。

夏季修剪：

①摘心:幼树新梢长至40 厘米以上时，留20 -25 厘米摘心。

②除萌:萌芽后对所有疏枝处的萌芽全部疏除。

③疏雄:主栽品种雄花序长至1 厘米左右时人工疏除，疏除雄花序总量的95% 。

④疏果:幼果横径1 厘米左右时人工疏果;<5 厘米的短结果枝不留果;5 -10厘米的中结果枝留单果;>15 厘米的长果枝可以留双果或单果。

各发育时期的修剪：

①幼树期：在苗木定干基础上，以整形培养树冠为主，定植后第一、第二年培养主、侧枝，第三年以培养结果枝组为主，在不影响主侧枝生长的情况下，尽量多留枝，通过摘心、拉枝调整树形，利用夏剪摘心培养结果枝组。

②初果期：继续培育树形、扩展树冠，合理安排骨干枝，培养结果枝组，适量结果，疏除生长过密和交叉、重叠的枝条，使枝梢健壮，分布均匀，树冠开张。

③盛果期：利用上枝、上芽复壮骨干枝，回缩、疏除辅养枝，有空间的控制生长势，保留结果，采用单枝或双枝更新枝组，多留单轴枝组;疏除2-3年生小枝组内的细弱枝和不结果枝;回缩大中型结果枝组，促发分枝；一个结果枝上抽生多个二次枝时，留1-2个壮枝，春季或夏季摘心，培养成结果枝组，内膛抽生的旺长新梢有空间就留，通过夏季摘心或秋、冬季短截培养成枝组，控制强旺背后枝的生长，长势较弱但已形成饱满芽的暂时保留结果，结果后回缩。

5.3.9病虫害防治

（1）生态调控：建园时选择对当地主要病虫抗(耐)性较强的品种；核桃园间作或生草，改善园地生态环境；加强栽培管理，增强树势，提高树体自身抗病虫能力。

（2）物理防治：杀虫灯诱杀趋光性害虫成虫，4月下旬开始，每5公顷设置1个频振式杀虫灯，诱杀木撩尺蝮、核桃瘤蛾、黄刺蛾、褐边绿刺蛾、舞毒蛾、桃蛀螟、金龟子等趋光性害虫成虫。

（3）人工捕杀害虫：人工捕捉云斑天牛，砸云斑天牛卵槽，挖出刚人树干的幼虫;剪除黄刺蛾、褐边绿刺蛾虫茧;傍晚人工振落捕杀金龟子、核桃叶甲成虫;摘除大袋蛾越冬虫囊;摘捡落果和变黑果，集中焚毁或人坑沤肥，消灭核桃果象甲幼虫、羽化未出果的成虫和核桃举肢蛾幼虫;摘除群集为害的幼龄刺蛾、核桃缀叶螟虫叶并立即埋掉或将幼虫踩死;剪除豹蠢蛾为害的虫梢。

（4）草把诱杀：主干上绑草把，诱集核桃瘤蛾幼虫化蛹，将蛹杀死。

（5）冬季预防：入冬后翻土、刮树皮、修剪、清园等，减少病虫源。

（6）生物防治：以天敌治虫，用七星瓢虫、异色瓢虫、大草岭等防治核桃黑斑蚜;用上海青蜂、刺蛾广肩小蜂、刺蛾紫姬蜂等防治黄刺蛾、褐边绿刺蛾。

（7）园内放禽：在核桃园内放养鸡、鸭等禽类动物，取食害虫的幼虫和成虫。

（8）应用生物源农药：应用生物源农药防治害虫。

（9）化学防治：执行NY/T 393-2000标准，限制农药的使用。

5.4 建设内容及规模

5.4.1 示范基地建设

整地1300亩，栽植绿岭、香玲、绿早优质核桃品种，每3行一个品种带状混交栽植。

5.4.2生产设施建设

整修作业道路4千米；新建生产用房4处，建筑面积总计240平方米；购置机动喷药机10台，扑火设备10套，频振式杀虫灯13台。

5.4.3基础设施建设

新建储果库一处，建筑面积100平方米；新建晾晒场一处，建筑面积500平方米。

5.5项目实施进度

项目建设期为1年，即20##年8月至20##年7月底，详见表5-1。

表5-1                      项目实施进度表

第6章 环境影响评价

6.1环境现状

项目区5公里范围内无大中型工业企业，并远离医院，环境优美，水资源丰富，土壤条件适合核桃生长，空气、水、土壤等环境条件通过了无公害果品生产产地认证，满足生产无公害果品的各项要求。

6.2环境影响分析

项目建设对周围的生态环境有一定的影响，增加空气中氧气含量，吸收二氧化碳及有毒气体提高当地环境质量，产生可观的生态效益。另一方面在项目建设中如不注意合理规划、科学实施，同样也会给项目区的生态环境带来一定的负面影响，如肥料和农药使用不当，可能造成对土壤、空气的污染，大量的枯枝落叶处理不当将造成环境垃圾，项目建设过程中也会产生建筑垃圾和生活垃圾。因此，对项目建设可能产生的负面影响，应当采取积极的预防措施。

6.3环境保护与治理措施

针对项目建设中可能出现的负面影响，在项目建设及经营管理中采取以下预防措施。

（1）多施用农家肥、生物菌肥，从而达到改良土壤结构、提高土壤肥力的效果。

（2）推广生物防治措施，积极采用生物方法防病治虫，使用农药尽量选用低毒高效农药，同时对职工及临时工进行农药使用方法培训，避免因农药使用方法不当造成环境污染和人身危害。

（3）及时清理果园基地中的枯枝落叶，消除火灾隐患。在防火期内，对公司职工及周边农民进行防火宣传教育，最大限度地避免项目区火灾的发生。

6.4 环境影响评价

通过以上措施的实施，能完全消除项目生产对环境的影响，增加空气中氧气含量，提高当地环境质量，产生可观的生态效益。

第7章 项目管理及组织运行

7.1机构设置与职责

7.1.1机构设置

本着按规划立项、按工程管理检查验收、结合项目的建设规模、生产特点及组织实施到运行的长期性和系统性，成立项目建设领导小组，全面组织、领导项目的实施。下设办公室、技术部、生产部、财务部等机构，下设机构设在兴隆县恒基林业工程服务队。为保证项目的实施由县林业局局长任项目建设领导小组组长，主管局长、工程队队长任副组长，县林业局、项目单位相关人员作为小组成员。领导小组对项目进行筹划，分项负责进行年度安排，组织建设实施及建成后的运营等全方位管理。

7.1.2机构职责

办公室具体负责制定相应的管理办法及合理可行的实施计划，负责任务落实、检查验收、协调相关部门关系、掌握工程的执行情况、控制资金的运行与资金筹措安排，以确保工程顺利实施和完成。

技术部负责新品种引进、技术方案制定、技术指导、技术培训、技术管理等工作。

生产部具体负责组织工人完成生产任务。

财务部负责项目资金的管理和成本核算。

7.1.3劳动定员

该项目固定管理人员20人，根据工程建设需要，临时雇用季节性技术工人。人员构成详见下表。

表7-1                      定员及人员构成

7.2经营管理模式

项目实行独立核算，自主经营、自负盈亏的经营管理模式，项目完成后逐年在全县推广，逐步向产业化发展。

7.3经营管理措施

7.3.1 工程技术管理

由建设单位对项目的实施及工程质量进行监督，具体落实项目地点，保证按要求完成项目内容。由林业局高、中级技术人员和建设单位主要技术人员组成的技术小组，对项目的设计、运行进行全面的技术指导。

在技术上与河北农业大学、河北绿岭果业有限公司保持密切的合作关系，确保技术领先，成果显著，保证项目顺利实施。

7.3.2工程质量管理

7.3.2.1 严格按照基本建设程序进行管理，建立项目法人责任制，层层签订责任状，做到目标明确、责任到人。

7.3.2.2严格实行建设项目招标制和工程监理制，加强工程建设监督检查，确保工程建设质量。

7.3.2.3 切实加强工程建设的技术管理，从设计到施工必须严格执行工程建设技术管理规程。

7.3.2.4建立严格的竣工验收制度，严格按照工程建设程序进行，并接受上级的检查验收。

7.3.3 生产管理

7.3.3.1 病虫害管理

坚持以预防为主，综合防治的原则，在防治中以绿色防治为主，采取农业防治与化学防治相结合，治早、治小、治关键，努力做到用药少、成本低、果品质量安全。

7.3.3.2 树上树下管理

加强项目区内果树管理，树上调结构，树下增肥水，为优质丰产奠定基础。树下施肥以有机肥为主，适量施入化肥，增施微肥，同时适时适量浇水，保证果树正常生长。为保证项目顺利实施，我们把河北农业大学、河北绿岭果业有限公司作为技术依托单位，确保项目区内技术推广的先进性和实用性。

7.3.4 财务管理

 项目建设的资金由建设单位财务部进行管理，严格执行“专款专用”制度，按照项目建设资金使用要求，建立项目专用资金账户；财会部会同上级主管部门对项目资金的使用情况进行定期审计，确保项目资金及时到位和专款专用。

7.3.5 营销管理

建设单位每年不定期举行业务会议，并就当前的市场形势、产业界趋势、单位内部状况等情况来检查并修正自己的营销方针，并传达给相关人员。推行和完善奖励机制，实行岗位工资和目标管理相结合，充分体现多劳多得的分配原则；逐步完善考核办法，对模范履行岗位职责，对营销有突出贡献的职工，要通报表扬并奖励，在工资奖金、培训进修等方面优先考虑，同时，对业绩差的职工进行警告、调离乃至下岗、辞退等处理。

7.4技术培训

为保证职工能胜任本职工作，制定系统合理的培训计划，定期对职工进行岗位培训，全面提高职工的业务素质；充分利用林业局技术骨干举办技术讲座、召开现场会进行技术培训、委派技术人员到大专院校进修等形式，学习先进的技术技能和管理知识，技术人员要不断更新知识，及时运用到生产中去；林业局高级农艺师不定期对职工进行果树技术培训，发放技术小册子，保证职工懂得果树栽培、嫁接、病虫害防治等技术。

7.5劳动安全、卫生与消防

项目建设贯彻“安全第一、预防为主”的方针，遵守《中华人民共和国安全生产法》，确保建设项目符合国家规定的劳动安全标准，保障劳动者在生产过程中的安全与健康；在核桃采摘和运输过程中，注意人身安全，避免出现安全事故，病虫害防治人员熟练掌握各种农药操作规程。

卫生方面主要是在病虫害防治时，要严格遵守农药喷洒规程，人员要戴口罩、橡胶手套，喷药后及时用肥皂水清洗即可。

遵循《中华人民共和国消防条例实施细则》），坚持“预防为主、防治结合、因害设防、突出重点”的原则，提高警惕，加强防范。果园中的落叶要进行及时的清除，消除火源，严禁在果园周围堆放农作物秸杆和杂草，防止秸杆和杂草燃烧损毁树木。在防火期，对果园职工及周围的农民进行防火宣传教育，最大限度的避免基地内火灾的发生；果园防火工作要纳入当地的防火指挥系统，要配备1-2名专职或兼职防火人员及消防器具和装备，一旦发生火情，及时组织扑救，最大限度的减少因火灾而造成损失。

第8章 项目投资估算与资金筹措

8.1投资估算依据

（1）《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）》国家林业局2009.6；

（2）《基本建设财务管理规定》财政部(财建[2002]394号)；

（3）《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》河北省物价局、河北省计划委员会(冀价经费字(2000)第10号)；

（4）《国家发展改革委、建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》(发改价格（2007）670号)；

（5）《招标代理服务收费管理暂行办法》中华人民共和国国家计划委员会(计价格 ［2002］1980号)；

（6）发改投资[2006]1325号文《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（7）项目建设投资概算指标及其他有关经济指标；

（8）项目区提供的有关技术经济资料；

（9）投资方向调节税按零税率计取。

8.2投资估算

8.2.1建设投资

根据项目实际需要，估算项目建设投资420.00万元，其中，工程费用361.64万元，占建设投资的86.1%；工程建设其他费用42.13万元，占建设投资的10.0%；预备费16.23万元，占建设投资的3.9%。

工程费用中，营林工程投资290.00万元，占建设投资的69.0%，其中：整地136.50万元，占建设投资的32.5%；

苗木70.79万元，占建设投资的16.9%；

有机肥39.00万元，占建设投资的9.3%；

栽植4.72万元，占建设投资的1.1%；

幼林管护39.00万元，占建设投资的9.3%。

辅助工程投资71.64万元，占建设投资的17.1%，其中：

整修道路20.00万元，占建设投资的4.8%；

生产用房28.80万元，占建设投资的6.9%；

储果库8.00万元，占建设投资的1.9%；

晾晒场2.50万元，占建设投资的0.6%；

购置喷药机1.80万元，占建设投资的0.4%；

购置扑火设备3.00万元，占建设投资的0.7%；

购置频振式杀虫灯7.54万元，占建设投资的1.8%。

工程建设其他费用包括：建设单位管理费6.30万元，占建设投资的1.5%；可行性研究和实施方案编制费5.04万元，占建设投资的1.2%（全部财政资金的3%）；勘察设计费12.31万元，占建设投资的2.9%；工程监理费2.52万元，占建设投资的0.6%（全部财政资金的1.5%）；招投标费2.52万元，占建设投资的0.6%（全部财政资金的1.5%）；技术推广费10.08万元，占建设投资的2.4%（全部财政资金的6%）；竣工验收费3.36万元，占建设投资的0.8%（全部财政资金的2%）。

预备费仅计算基本预备费，投资16.23万元，占建设投资的3.9%（工程费用和其他费用之和的4.0%）。

建设投资中，工程费用和基本预备费形成固定资产，总计377.87万元，工程建设其他费用形成无形资产和其他资产，总计42.13万元。

8.2.2流动资金

 根据项目运营实际需要，投入流动资金25万元，用于工人工资支付及购置农药、肥料等需要。

8.3资金来源与筹措

8.3.1中央财政资金

申请中央财政资金120万元，占项目建设投资的28.6%。

8.3.2地方财政配套资金

省、市、县地方财政配套资金48万元，占建设投资的 11.4 %，其中，省级财政配套38.4万元，市、县财政配套9.6万元。

8.3.3自筹资金及来源

建设单位自筹资金252万元，占建设投资的60.0%；来源于建设单位现有流动资金。

8.4资金使用和管理

8.4.1 财政资金

中央财政资金主要用于项目的苗木购置、有机肥料、生产用房、喷药机、杀虫灯、工程管理、前期工作和必要的推广培训费用等，地方配套财政资金主要用于苗木购置。

财政资金建立项目专用资金账户，严格执行“专款专用”制度。技术推广站会同上级主管部门或相关部门对项目资金的使用情况进行定期检查、审计，确保项目资金及时到位和专款专用。

8.4.2 自筹资金

企业自筹资金252万元，主要用于整地、栽植、幼林管护、修路等营林工程和贮果库、晾晒场等辅助工程和流动资金等。

第9章 效益分析与综合评价结论

9.1经济效益分析

9.1.1基础数据

(1)项目计算期为11年，其中建设期为1年，生产经营期为10年；

(2) 房屋、栽植及辅助工程等固定资产按10年直线折旧法计算，残值5%，设备购置按10年直线折旧法计算，残值5%；

(3) 其它资产按5年直线摊销，不计残值；

(4) 收获量预测：第4年开始结果，产量58.5吨，第5年产量97.5吨，第6年产量156吨，第7年达到盛果期，每亩150公斤，产量195吨；

(5) 价格：50元/公斤；

（6）税率：按国家有关规定，所得税率按25%执行。本项目未对销售税金和附加进行估算;

（7）基准收益率，按8%计算。

9.1.2销售收入、销售税金和附加估算

在项目计算期内，项目达产年可实现销售收入975.0万元。果品为自产自销，不进行深加工，销售税金和附加不估算。

9.1.3总成本及经营成本估算

（1）单位产品生产成本估算

该产品的生产成本主要是肥料、农药、水电费、工资及福利、销售费用、管护费用和采摘费用、晾晒、仓储、运输费等，肥料（商品有机肥）660元/亩，农药50元/亩，水电120元/亩，销售费用按销售收入的4%计算，抚育管护费用1000元/亩，采摘费用600元/亩，临时用工100元/天计算。

（2）项目总成本估算

经估算项目计算期内达产年总成本607.74万元，其中固定成本151.44万元，可变成本456.3万元。

（3）经营成本估算

经估算项目计算期内达产年经营成本571.85万元。

9.1.4财务效益分析

经计算，项目计算期内利润总额为1589.62万元，平均投资利润率34.4%，所得税前项目投资财务内部收益率17.64%，项目投资回收期7.17年，项目投资财务净现值538.53万元；所得税后项目投资财务内部收益率14.78%，项目投资回收期7.31年，项目投资财务净现值343.49万元。

经财务分析，该项目财务内部内部收益率大于基准收益率8%，财务净现值大于零，说明该项目具有较强的盈利能力。

9.1.5不确定性分析

（1）盈亏平衡分析

BEP(生产能力利用率)=年总固定成本/(年销售收入-年总可变成本)-年销售税金与附加）*100%

BEP(产量)= BEP(生产能力利用率)*设计生产能力

经计算，本项目盈亏平衡点为29.2 %，即优质核桃产量达到     56.9吨时就可保本经营。

（2）敏感性分析

本项目对经济效益指标有重要影响的不确定性因素主要有总投资、销售价格和经营成本，以这三个因素为变量，考虑其向不利方向变化时对利润产生的影响，测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度，分析敏感性因素，计算敏感分析结果见下表9-1。

表9-1                    敏感性分析表

表9-2                  单因素敏感性分析表

可以看出，销售价格为最敏感因素，其次为经营成本，销售价格降低10%时,财务内部收益率11.76%，说明项目有较强的抗风险能力。

                           图1敏感性分析图

9.1.6财务评价结论

从以上分析可以看出,在资金来源按计划执行的情况下,本项目总体具有较可靠的盈利能力和较强的抗风险能力,且稳定性较强,所以项目投资在财务上是可行的。

9.2社会效益分析

项目建设的目的是扩大优质核桃生产规模、提高产品质量，扩大市场占有份额和增强市场产品竞争力。项目建设和经营期间，还可为当地大量剩余劳力提供就业机会，这对于调整项目所在地的产业结构，促进地方区域经济的发展，将会起到积极的推动作用和辐射效应，通过与周边村镇合作、有偿提供苗木和嫁接技术，既带动群众致富又充实苗木市场为全县大面积发展核桃打下了基础。

项目的实施将为区域产品生产科学化、销售市场化、项目经营集约化和项目管理现代化提供宝贵的经验和积极的示范作用。

9.3生态效益分析

核桃种植是一项绿色产业，大面积的果树资源有利于降低大气中的有害气体，减轻或消除风沙灾害，减少水土流失，涵养水源；项目实施后，林业资源的增加和生态环境的改善，将为改善当地生产、生活条件、促进社会经济的可持续发展奠定一个良好的基础。

9.4综合评价结论

兴隆县优质核桃示范基地项目以国际市场和国内市场为依托，项目产品销售市场非常可靠；项目所在县党政领导重视程度较高，承办单位具有丰富的种植栽培经验，技术力量雄厚，具有承担大型果树项目建设的能力；项目所在地基础设施及立地条件较好，适合核桃的生长和发育；项目所在地核桃栽培历史悠久，具有得天独厚的区位优势。通过项目建设，可有效地辐射和带动周边地区果树生产的发展和产业结构的调整，对改善生态环境，提高农民的经济收入、全面建设小康社会将会起到积极的促进作用。

因此，河北省兴隆县20##年农业综合开发核桃基地示范项目建设是必要的，项目可行。