泰山农博园可行性研究报告

内 容 目 录

一、 项目建设背景

二、 项目公司情况

三、 项目所在地城市情况

四、 泰山农博园项目内容

五、 项目资金状况及分析

六、 整个企业园区未来展望

七、 结束语

一、 项目建设背景

（一） 中国是世界最大的农业国

众所周知，中国的耕地只有世界耕地面积的12%，却养育着占世界23%的人口，对中国而言，农业生产的重要性勿庸置疑；对世界而言，中国农业生产的状况也会影响世界经济的发展。

从历史上看，历朝历代的统治者都把农业放在首要位置，长期以来“重农抑工”、“重农抑商”都作为重要的国策。凡是农业、农村、农民问题解决好的时期，国家就稳定，经济就发展；反之，则国家就陷入混乱。从中国历史发展可以得出结论：农业搞得好坏关系到国家的兴衰。

新中国成立过程中，正是中国共 产 党重视农业、农村、农民，取得了最广大的农民的支持，才最终取得了胜利。新中国成立以后，党和政府一直把农业、农村、农民问题当作国民经济的首要议题，给予了高度重视。十年动乱后，改革开放从农业、农村、农民开始，进而带动全国各个方面的改革，才取得了现在的辉煌成就。今天，虽然我国社会、经济的方方面面都有了长足的发展，但我们仍不能忘记：中国拥有世界最大规模的农业生产，最大范围的农村，最多数量的农民。

因此，要想了解中国，就要了解中国的农业、农村、农民；对农业、农村、农民做贡献，就是对社会的稳定、经济的发展做贡献。

（二） 我国农业生产目前进入结构调整时期

新中国成立以后，经过全国人民几十年的奋斗，特别是改革开放以来的努力，中国人民生活总体上达到小康水平，在刚刚召开的党的十六大又明确提出全面建设小康

社会的奋斗目标。

农村问题、农业问题、农民问题、这是目前困扰中国这个农业大国经济发展的关键问

题，也是新时期党的十六大讨论的核心问题。十六大之后新的党中央已经明确指出，在未来的日子里，各级党和政府都必须把这个问题放在各项工作的首位，作为头等重要的工作来抓。

十六大还提出：发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措。

对于农业生产而言，为适应社会、经济的发展和实现全面建设小康社会的目标，结构调整势在必行。目前，我国已进入农业生产结构大调整的时期。农业生产结构调整，就是要从传统的农业生产向“两高一优（高产、高效、优质）”农业生产发展。要保证实现“两高一优”，必须采用以新技术、新品种、新形式为主要内容的新型农业产业。

为了调整农业产业结构，我国大城市都在逐步缩小甚至退出传统农业生产，转而发展为城市服务的设施农业。

“泰山农博园”正是迎合了这种农业生产结构调整的需要，从多方面服务城市的农业旅游项目，既符合国家农业发展政策，又适应泰安市农业、旅游两大经济支柱目前发展的实际情况需求。

（三） 超越科技这个新型农业产业化龙头企业的发展战略

作为泰安市“13511”重点工程企业,山东省农业产业化龙头企业、山东省高新技术企业，泰安超越科技有限公司在泰安市委市政府以及岱岳区委区政府和泰山青春创业开发区管委会的领导和政府各部门的大力支持下，结合泰安的地理优势、原料资源优势、交通优势、泰山的优势旅游资源，抓住目前泰安市优良的投资环境和时机，正致力于发展新型农业产业如：农产品高附加值深加工、农业高新技术及加工示范、农业生态观光旅游、农业产业微缩景观游览、农村风俗旅游、现代绿色农产品物流批发中心、现代农庄开发建设等一些新概念农业产业，从传统的农业概念中开拓出新的农业产业效益增长点，最大可能的将泰山地区的各种优势资源转化成企业和社会效益，为泰安市的农业及旅游业作出贡献。

在反复考察泰安的优势资源和咨询经济规划专家以及借鉴当今世界农业产业发展潮流的基础上，我们于二零零三年元月提出了在原泰安超越高科技农产品加工工业园区内建设泰山农博园有限公司的构想。

二．项目公司情况

（一）项目执行公司情况

1．公司基本情况简介

公司名称： 泰安超越科技有限公司

地 址： 泰安市泰山经济技术开发区

法人代表： 刘 兴

联 系 人： 刘 兴

电 话： 0538—6269066、8288518

传 真： 0538—6269066

电子信箱： supertech@sohu.com

成立时间： 20xx年4月

注册资本： 1300万元

2．公司性质

正处于发展建设中的山东超越科技有限公司坐落于具有千年历史文化、享誉世界的自

然、文化遗产、中华第一山泰山脚下，位于泰安市泰山经济开发区中心,是一个依现代企业制度组建的、集高科技农林产品种植、加工、销售；畜牧业养殖、加工、销售；水产养殖、加工、销售；现代农业旅游观光和会议展览、餐饮娱乐；农副土特产品物流集散中心；现代农庄开发六大产业为支柱的民营股份制企业。

3．公司的发展宗旨

以致力于发展高科技农业生产、农业产业化特色旅游为目的，利用当今先进的高科技工厂化农业、养殖业、种植业和现代农产品加工高新技术及生物制造技术、现代物流方式和新颖的农业观光旅游模式，通过公司所属的“农产品高科技加工工业园”和“泰山农博园”两个园区以及遍布各地的农产品原料种植基地，建立起一个完整的现代化农业深加工产业链和农业旅游产业链，向世人展现一个全新的农业产业化新概念和新思路。

经过与资本市场、销售市场和高新技术及基地企业的组合，在自主创新的前提下，以大学、科研所、研究院等科研单位为技术支撑，建成起一个以农产品加工产业化龙头企业为基础的农业现代化企业集团公司，在企业不断发展的同时，带动周边的的农民逐步走上富裕之路，为现代社会提供高品质的食品和高品位的生活作出我们的贡献。

4．公司资产情况

注册资本： 1300万元

当前总资产： 8400万

净 资 产： 6230万

5.管理层情况介绍

董事长兼总经理: 刘 兴 ―――负责企业全面工作。

出生于19xx年10月，工商管理研究生毕业， 高级工程师。19xx年毕业于山东 化工学院，先后在国家化学工业部干部司、橡胶司、吉林化学工业公司、云南墨 江哈尼自治县、中国化工建设总公司、香港万国化工有限公司、香港皇裕集团有 限公司、北京东方友联科技发展有限公司从事管理、教育、国际贸易及领导工作， 具有很强的管理才能、丰富的领导经验和从事国际贸易的能力。

副董事长:郭承东―――――――负责监督企业政府事务及大项目办工作

出生于19xx年7月，工商管理硕士，高级经济师。19xx年毕业于山东化工学院， 先后任大汶口镇工业办生产技术科长、泰安市郊区团委副书记、泰安市郊区北集 坡镇党委副书记、山东先先食品有限公司总经理、超越科技总经理等职务，曾荣 获山东省优秀青年工作者、山东省优秀企业家等称号。

副董事长：刘传廷―――――――负责监督企业资金、资产运作。

出生于19xx年，高级经济师，从事过银行、担保公司、财务公司、资产保理公 司等金融经济工作 ，现任泰安华信担保公司总经理，泰安市政协常委。

副总经理：王俊东―――――――－常务副总，主管基建、营销工作

出生于19xx年6月，大学本科，高级经济师，担任过8年企业常务副总职务。

副总经理：刘伟 ――――――――－主管人事、行政、财务工作。

出生于19xx年，山东大学MBA ，高级会计师，在政府工作中，从事过财政、行 政、及其他经济工作，来企业之前任副镇长职务，主管财政、工业工作。

副总经理：王俊洲――――――――－主管大项目办工作。

出生于19xx年，大学专科，经济师，长期从事政府项目申报管理等工作，有丰 富的项目管理、政府事务处理经验。

副总经理：藏家波―――――――――主管生产工厂工作

出生于19xx年，大学本科，高级工程师，长期从事一线技术工作，有丰富的一 线管理和技术经验。

总工程师：王浩斌―――――――――主管新项目工作。

出生于19xx年9月，高级工程师，全国劳模，有丰富的生产一线经验。

6．公司商标：

“山梦”食品品牌标志是公司的商标已申请国家专利。

企业标志以孔子名句“智者乐水，仁者乐山”为理念创作而成。“水”形象征着创业者的智慧，“山”形象征着创业者奉献社会的仁爱之心。背景为“太阳”象征企业远大理想如日中天的发展。

（二） 项目投资公司

山东鲁信投资公司

山东鲁信投资公司是一家专门从事投资业务的公司，有着雄厚的资金实力，其母公司山

东鲁信控股的综合实力，在全国省级投资公司中排名第二，仅次于上海，在旅游项目的投资方面鲁信投资已经积累了丰富的成功经验，著名的“青岛海底世界”就是鲁信投资在旅游项目投资方面的一个杰作。

（三） 项目合作方

台湾中农集团

台湾中农集团是台湾最大的农业集团公司，

三．项 目 所 在 地 概 况

（一）泰安的地理和历史概况

泰安地处山东省中部，北与省会济南相连，南临孔子故里曲阜，东连瓷都淄博，西濒黄河。总面积7765平方公里，人口533万。泰安市辖泰山区、岱岳区两个区，新泰、肥城两个县级市，宁阳、东平两个县。泰城座落在举世闻名的泰山南麓，山城一体，风景秀丽，文化发达，环境优美，是一座历史悠久的风景文化旅游城市。 泰安是华夏文明发祥地之一。早在50万年前就有人类生存，5万年前的新泰人已跨入智人阶段。5000年前这里孕育了灿烂的大文口文化，成为华夏文明史上的一个重要里程碑。

由于古人对太阳和大山的崇拜，自尧、舜至秦、汉，直至明、清，延绵几千年，泰山成为历代帝王封禅祭天的神山。随帝王封禅，泰山被神化，佛道两家、文人明士纷至沓来，经泰山与泰安留下众多的名胜古迹。泰安也因泰山而得名，取“泰山安则四海皆安”，象征国泰民安。

（二）泰安的气候与交通概况

泰安属暖温带温润性季风气候，四季分明，雨热同季，春季较干多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季冷而少雪，全年平均气温13?C，年平均降水量700－800毫米，年内无霜期200多天。

泰安交通四通八达，中国的南北交通大动脉京沪铁路纵贯南北，泰辛、泰肥、磁莱铁路横穿市区，泰安站日到发特快、直快列车40余对。境内高速公路两条，国道四条，省道12条，市县级公路干线若干条，形成了四通八达的交通网络。

（三）泰安的经济发展概况

泰安地质优良，物产资源丰富，已探明的矿藏有50余种，其中石膏储量300亿吨，自然硫3亿吨列全国首位。岩盐75亿吨，为我国特大盐矿之一。原煤储量列山东省第二位。钾盐、钾长石、铅土、石灰石、花岗石均在全省占重要位置。

泰安现有工业企业1500余家，主要产品1000多种，19xx年全市就实现国内生产总值314亿。

泰安19xx年工业生产总值133亿元。目前，工业已形成冶金、煤炭、电力、化工、机械、建材、轻工、纺织、食品加工等门类齐全的现代化工业体系。

泰安为山东主要农副产品生产基地，19xx年农业生产总值88亿元。主要生产小麦、玉米、红薯、大豆、棉花、大麻、桑蚕、肉蛋禽、淡水产品，是山东省农副产品主要生产和调出基地。

泰安第三产业年产值达到93亿元，交通运输、邮电通讯、文化教育、金融保险、科

技信息、广播电视、医疗卫生等事业蓬勃发展，特别是泰安的旅游业已成为泰安第三产业的龙头和支柱产业，19xx年旅游收入达到15.5亿元，占国内生产总值的5％，占第三产业的17％。

（四） 泰安的旅游业发展概况

泰安旅游资源得天独厚，泰山为五岳之首，中华民族精神的象征，是华夏文化的缩影，泰山融雄伟壮丽的自然风光与悠久的人文景观于一体，被联合国教科文组织列入世界自然与文化遗产。

泰山位于山东一山一水一圣人旅游线内。泰安的旅游以泰山为中心，向四周所辖县市区辐射，带动徂徕山、腊山、连花山、牛山、东平湖等旅游区的发展，泰山旅游已基本成为既有月亮，也有星星的旅游格局。

泰安市在食、住、行、游、购、娱已基本形成一条完善的的旅游服务体系，19xx年有星级宾馆9家，旅游涉外饭店14家，共有床位5320张，低中档宾馆饭店、招待所300多家，床位3万张。旅行社26家，其中：国际社2家，国内社24家，旅游汽车公司一家，有供国内外游客服务的豪华车40余辆，有供游客购物的涉外商场4家。

泰安旅游业的优势就是打好泰山牌，以泰山为中心向四周辐射，带动周边旅游景区的发展。泰安的旅游活动，主要有每年9月6日至9日举办“泰山国际登山节”，在节日期间开旅游商品展销和旅游商品研讨会。自19xx年以来，泰安市旅游局推出埠阳古朴淳厚的农家风情游，在岱庙推出大型帝王封禅仪式表演活动，近年还推出了奇山古松游、国泰民安游、泰山中络盘道帝王登山游、泰山东路回归大自然等旅游活动。

泰安市旅游客源除山东外，主要北京、江苏、河南、河北、辽宁、黑龙江、广东省。19xx年，泰安接待国内外游客332万，19xx年接待376万，19xx年接待400万人次。

四、泰山农博园项目内容

（一） 泰山农博园项目简介

1． 消费者的需求趋向

绿色休闲观光是当今城市里正在日益兴起的一项新型户外旅游，随着城市内居住环境的不断密集、职业的竞争及工作压力的加剧、人们生活的不断提高，居住在城市里的人们渴望返朴归真，追求乡村野外景致的需求大大增强，目前在各大城市，以参观绿色的农业生态和科技园区为主要目的的乡野休闲旅游已经成为一种新的时尚，尤其是生活在城市的孩子，这里，已经成了他们学习的第二课堂。

2． 泰安蕴藏的巨大消费市场

长期以来，来自国内外到泰山旅游的客人都对泰山的风光赞不绝口，但同时也抱怨泰山市区的休闲旅游方式很单调，除了登山逛风景区就没有什么好的休闲去处了，往往是“有钱也没有地方花”；登山回来只有在房间休息，所以，泰山旅游业也一直

困囿于留不住游客及游客消费欲望低的状态之中，泰山休闲旅游存在着巨大的发展空间.

3． 项目的过程

“泰山农博园”正是迎合了这种市场需求而建设的新型农业产业化旅游项目，是一个农业概念的、集农业观光旅游、、商务、度假、会议展览、会客、接待、餐饮娱乐、科普、农产品及食品加工示范、未来农庄居住示范为一体的项目。

“泰山农博园”项目，是超越科技有限公司、泰安西湖度假村有限公司多次组织专家考察论证后，在充分考察泰山资源和泰安旅游市场需求的基础上，聘请国内外知名专家一起策划而产生的独具特色的泰山旅游项目，一年来，我们考察了国内外诸多的各类相关园区，充分吸收了这些园区的成功与失败的经验和教训；充分利用了泰安的各项资源和独到的文化背景，决定了这一休闲旅游项目的投资，本项目可行性研究报告已经报市计委并获批准，建成后的泰山农博园，将成为泰安乃至山东省独具特色的一个旅游景点。

农博园区由商务会所、会议度假中心、养生堂药膳食府、有机食品生态餐饮大世界以及农业生态观光园和农业科技馆、农产品和食品加工示范区、未来农庄居住示范区、娱乐园、动物园、十大建筑及园林组群组成，每年可接待游客能力达到140万人次，每天可接待9000名游客就餐，其中占地30亩、由温室改建的有机食品餐饮大世界，将成为省内最大的、独具特色的四季果蔬温室餐厅，独具特色的“泰山农博园”从问世开始，就奠定了他将成为泰山旅游、尤其是泰山农业、观光旅游的又一个亮点企业。

（二）泰山农博园的地理位置、环境介绍

1．发达的交通条件和良好的投资大环境

园区坐落于泰安市泰山青春创业开发区内内、由团中央命名的中国江北共青城内，北依

泰安卧虎山公园、在中国高速公路一万公里纪念塔下、与中国国家级公路博物园以及未来山东省最大的高速公路服务区仅一墙之隔，园区紧临一零四国道、京沪京福高速公路、泰肥一级公路，距泰安市中心泰安火车站4KM，距青岛港360公里，距济南市中心80公里，到济南国际机场只需一小时车程，交通极为便利；即将开工建设的北京－上海高速铁路第一站，离园区只有一公里路程。即将建设的京福高速最大的、可同时容纳1000人的服务区就在隔壁。与世界500强德国克虏伯投资的电子元件项目及中国500强青岛澳柯玛投资的商用售货机项目，同在一个开发区内。与安徽南翔、浙江德力西、北京物美、河北新奥四大集团投资30个亿兴建的、华东最大的商品批发市场“山东泰山光彩大市场”相距仅仅3公里。与投资3。5个亿德泰安中租国际汽车城仅距4公里。与投资3亿元的泰山岱岳钢材市场仅有几百米之遥，距市政府4公里，距岱岳区政府3公里。

泰山农博园项目符合国家产业政策和泰安市发展规划，自然环境、交通条件、社会

环境及配套条件良好，建成后的泰山农博园必将成为中国著名的“一山一水一圣人”旅游热线上的又一个靓丽的旅游风景点。

2．优美的投资环境和优惠的投资软环境。

园区内周围群山环绕，区内山青水秀，果树葱葱，自然景观极佳；所在区域地下水丰富，用水有保证；电力、天然气供应充足；厂址周围无污染，园区实行扎口管理、享受其他开发区的一切优惠政策，市、区及开发区领导和各部门、给予外来投资者创造了一个周到详细的服务环境，所有建设项目均符合国家产业政策和泰安市发展规划，交通条件、自然环境、社会环境及配套条件良好。

（三）泰山农博园市场前景分析

1.泰山旅游业发展尚有充分的空间。泰山的旅游旺季为3月—11月，在此期间游客来的非常集中，数量很大。其它时间的游客多为散客，数量也不多。根据20xx年的统计，全年到泰山的游客高达600多万人。

虽然游泰山的游客逐年上升，但泰安市由于受10年前汽车走私案的影响，经济发展相对缓慢，旅游设施建设也不能适应旅游业发展的需要。近年来，每当旅游旺季来临时，泰安市住宿难、吃饭难都成为突出的问题。

根据泰安市旅游部门提供的数据，目前整个泰安市宾馆、饭店、招待所能接待游客的床位总计在4.5万张左右，而其中的星级饭店床位总计仅有1万张左右，其余大多是中、低档招待所的水平。随着经济发展，人们生活水平的提高，游客对旅游中吃、住、行的水平要求也越来越高。泰山农博园的建设，既可以解决泰山旅游吃、住难做一定的贡献，也确保在相当一段时间内客源饱满。

2.泰山农博园完善的功能，突出的特点，吸引客人的热点、卖点众多。

⑴门类齐全的功能，配套的服务设施，可以满足客人和合作者千差万别的个性化需要。泰山农博园与一般性能单一的旅游设施不同，也与一般性的农业生产区域不同，而是一处功能齐全的景观园林。

泰山农博园的功能有：

①餐饮。泰山农博园项目的建成，4000人/餐就餐的接待能力，将缓解泰山旅游景区吃饭难的压力，成为泰山游览客人的“加油站”。

②住宿疗养。泰山农博园项目的建成，1640张床位的接待能力，将缓解泰山旅游景区旅游旺季时住宿难的压力，成为泰山游览客人的新家。而在非旅游旺季，又是疗养身心的好去处。

③会议接待。泰山农博园设有会所，会所内有大、小会议室七处，可以容纳数人到千人的会议。同时，住宿、餐饮、通讯、商务、交通服务都可以满足会议要求。 ⑤旅游观光。泰山农博园内有多处动物养殖的场所和设施，养殖一般的家禽、家畜、水产动物，也养殖珍稀禽鸟、宠物、动物等。园内还有多处植物种植场所和设施，种植特种农作物、中草药、花卉、瓜果、茶、蔬菜等。

泰山农博园还建有民俗园、中华山庄，展示中国农村的生活、民俗活动等内容。 在以上区域内，客人可以参观游览，尤其是为城市的人们提供回归自然、了解农村、享受田园野趣的场所。同时，客人还可购买自己喜爱的农产品、小型动物，以及亲手采摘瓜果、蔬菜等。

⑥休闲娱乐。泰山农博园设有棋牌室、健身房、多功能厅、保健中心、茶室等设施，

可以进行棋牌娱乐、健身、舞会、文艺演出、保健、会友等活动。

⑦科研、教育基地。泰山农博园的动物养殖、植物种植区域，为农业科研、教育单位提供了开展试验、研究、教学的场所。

⑵具有鲜明特色的设施，给客人以新鲜感，满足客人的好奇心。

与其它同类设施相比，泰山农博园有自己突出的特点，如生态休闲餐饮馆设在温室中，不论环境、温度、湿度都会给人以不同一般地点的感觉，对于绝大多数没有进过温室的人来说，更会留下终生难忘的印像。

再如别墅型客房，与大型宾馆相比有宾至如归的感觉，比一般招待所又豪华舒适，对于绝大多数只从外面看过别墅的人来说，更是过了一把“大款”的生活。

还有园艺旅游观光园，在不大的地方，可以见识众多的动物、植物、各地农村民俗，其中还有许多是珍贵品种，这与常见的农家游的简单方式有了根本的区别，使客人在短时间内更多地了解农村、农民、农业生产。

⑶绿色农业生产与消费相结合，符合当代生活新潮流。泰山农博园自产一定数量的农产品，这些农产品将严格按照绿色生态要求进行生产，这些农产品将供来园游览的客人采摘和餐饮消费，既绿色又新鲜。

3.已经与一批客户建立了联系。泰山农博园的经营先行，项目正在实施中，市场开拓已经取得了不少成绩。

“泰山农博园”的诞生，不仅将会给我们企业带来经济效益，同时也会给泰安带来巨大的社会效益，简单分析一下“农博园”的八大类客户就可知道：

第一类：各级政府及各种社会、民间组织的各种会议以及参加农业展览会的客人。 第二类：外来投资商的商务洽谈、娱乐、办公场所以及他们的客户接待。 第三类：泰安政府、各界招待各类来自泰安以外的客人。

第四类：来自发达地区和海外的旅游团体客人。

第五类：济南的高尚人士周末度假人群。

第六类：企业自身的客人和组织的会议。

第七类：来自济南及其他地区中小学生的“农业产业知识”第二课堂。

第八类： 其他自驾车散客。

以上几类客人，我们已经进行了反复的市场调查，一些大型集团客户已经得到落实，具有充分的依据。这些客户，来到泰安，来到岱岳，来到开发区，必将会对泰安产生一些特殊的社会效益。并且，此项目已经就餐饮娱乐方面与泰国某公司达成合作意见。整个园区管理并且将聘请国内一流的酒店管理公司进行管理。农博园新、奇、特的特点，良好的管理团队，奠定了农博园未来经营的良好业绩。

目前，全国总工会，已意向性确定把泰山农博园作为该组织的一个疗养中心。国务院几个部、委，已意向性确定泰山农博园作为会议中心之一。

山东农业大学就在泰安市，校方对于泰山农博园项目的建设寄予了厚望，现已确定泰山农博园建成后，将把山东农业大学承担的国家863计划研究成果放在泰山农博园展示，并把泰山农博园作为师生试验、实习基地之一。

目前，已有两家大型的旅行社确认，泰山农博园建成后，旅行社将把泰山农博园作为该社客人的住宿、餐饮定点单位。

4.泰山农博园已经初步确定了一批发起人，其中有山东鲁信投资有限公司、泰安超越科技有限公司、北京东方友联科技发展有限公司、中国农业大学、山东农业大学、山东农科院、中国海洋科学研究所、农业部欧盟技术交流中心、中国昊华化工集团、山东高新技术投资有限公司、台湾中农集团等十余家单位。

作为发起人的单位各有特长，在泰山农博园的建设、经营过程中，发起人单位将发

挥各自的特长：有实质性投资的、有作为技术支持的、有当作市场营销渠道的。发起人单位的通力合作，保障了泰山农博园美好的发展前景。

目前，发起人洽谈正在紧锣密鼓地进行之中。

（四） 泰山农博园项目工程总概

农博园八大特色：

荷兰大风车将是农博园的突出的外部景观，整个农博园园区以荷兰风车作为一大外部特

色景观；既满足供电需求，又增添了一大景观。

1） 泰山道家养生健身基地

a） 中华国医馆

定期从全国各地聘请著名中医在草堂坐诊，为尊贵往来客户诊疗把脉，指导健身和养生

b） 泰山道家养生训练基地

结合泰山文化、开办道家养生训练，为拼搏于商场的人群营造一个暂时的休息地。 c） 游客急救中心

应付游客突发疾病

2）泰山外来投资商联谊会会所、庄园别墅酒店

古香古色的、具有绿色生态概念的、环境幽雅、内容丰富的泰山外来投资商联谊会会所，以及与其配套的将美国乡村风格与泰山文化相结合的美国庄园商务别墅酒店，将成为泰山外来投资商乃至当地成功人士经常出没的场所

3） 泰山有机生态餐饮大世界

四季如春、生机盎然的有机生态餐饮大世界共占地50亩、由温室改建，将成为省内最大的、独具特色的四季果蔬温室餐厅，受到游客和孩子们的喜爱；

4） 泰山女儿茶文化度假酒店

独具风格、环境高雅、蕴含着浓厚泰山文化的江南小四合院，闹中取静、将成为成功人士休闲度假的理想之地；

5） 泰山养生药膳食府

具有浓厚民族风格、继承中华文化传统医学、以养生健身为宗旨的的泰山养生堂药膳食府，以泰山名贵中药、土特产为食谱，逐渐形成一整套包含丰富的泰山文化的理想保健菜系；

6） 泰山文化民俗园

展示中华各族的民俗特色,民俗园内分成两个区域：

微缩中华农村景观区，将我国各地有代表性的农村建筑按比例微缩成景观，供客人了解中国农村各地的景致。

民俗实景区，建有实用的农村建筑，配以石碾、石磨、风车、水车，并设各地农村

典型食品制作表演，如山东的煎饼、吉林的年糕、西藏的酥油、内蒙古的奶茶、云南的米线、浙江的火腿、湖南的臭豆腐、四川的咸肉。在销售部里，可以让客人购买到各地农村有特色的食品。

7） 泰山会展中心

专门举办大型农业为主的国际和国内会议，通过会议，让泰山农博园逐步走出国门走向世界，会展中心的结构将本着建成泰安除泰山之外的标志性建筑，可以不定期举办演出等大型活动。

8） 泰山绿色地球村

与农业部有关部门合作，请各国家参与，倾力打造一个具有世界各地著名农业国家的农业产业浓缩展示，必将吸引大批的泰山游客前往参观

其他景观和景区如：泰山大汶口文化馆、泰山特产园；儿童娱乐园；农业科技馆；珍奇

动物园；休闲垂钓园、乡村牧场、烧烤园、迷你高尔夫等等，星星点点，将极大的丰富和点缀着泰山脚下的这颗璀璨的明珠风景区，突出了农博园区的：新、奇、特三大特点。

总之，“泰山农博园”从问世开始，就奠定了他将成为泰山旅游、尤其是泰山农业、观光旅游的又一个亮点，中国现代农业产业、世界各国农业展示、泰山文化、乡土风情、休闲度假、会议中心、生态及保健餐饮、儿童乐园等；点点滴滴都是吸引客户的亮点场所。

公司园区共分为十大园区

2．整个泰山农博园区域初步分为八大部分

a） 农博园养生基地――――――――――道家养生、中医诊疗、救护中心 b） 农博园旅游观光区―――――――――生态观光园、自驾车营地

c） 农博园娱乐园―――――――――――民俗园、动物园、娱乐园。 d） 农博园绿色地球村―――――――――世界各国农业特色展示园

e） 农博园特色餐饮区―――――――――泰山养生堂药膳食府、有机食品餐饮大世界

f） 农博园农产品加工示范观光区――――食品、农产品加工展示

g） 农博园会展中心――――――――――召开与农业有关的各种国内、国际性展览会

h） 农博园商务、度假、小型会议中心区―外来投资商联谊会会所、卧虎山庄别墅酒店

女儿茶文化酒店

(五)农博园建设项目

1.山梦会所：

建设建筑面积4000平米的综合会所

1．）会所概述：

会所是一个具有综合功能的场所，其中有会议室、健身房、棋牌室、美容美发、商务服务、小型商业、酒吧、咖啡厅、保健中心等设施。会所内另设日本、韩国及粤菜料理，为往来的高层次客人提供良好的饮食

2．）会所目的：

主要用于接待和会议，接待政府及海内外客户、来园区参观游览的高消费客户以及高规格会议服务，同时给会议客人、旅游客人提供多种服务，让客人在工作之余有一个良好的休闲环境和娱乐的场所，让高层次的客人可以在园区内长期留下来。

3．）会所经营：

会所部分场所实行会员制，其他场所以高消费为主。

4．）会所建设方案。

会所为单层建筑，占地面积10亩，含绿化带、停车场。建筑面积4600平方米，其面积

分配：门厅、接待台300平方米（含咖啡厅）；大会议室一处，面积2000平方米；小会议室六处，其中30平方米两处，60平方米两处，100平方米两处，合计380平方米；多功能厅一处（含酒吧），300平方米；健身房一处，150平方米；棋牌室（会客室）六处，20平方米三处，30平方米三处，合计150平方米；美容美发室40平方米；商务中心40平方米；商场50平方米；保健中心100平方米。总计3510平方米。其余为通道、办公用房、卫生间等占用面积。

2.商务、度假、会议酒店：产权式别墅酒店

1．）别墅区概述。

别墅区内建设别墅一期30栋，每栋别墅占地2亩，含绿色植物隔离带、道路，共计占地60亩。别墅间用绿色植物隔离成独立的小院，，也满足了顾客私密活动的要求。 别墅建设见本着回归自然，融于自然的原则，建设新型的钢结构田园式风格的别墅，使住客居住之后，有回家的感觉而流连忘返。

2．）别墅区功能

为会议住宿接待，客源有会议、旅游团、散客。通过接待会议达到掌握政策、与政府和社会沟通、宣传企业、并且从中获得效益的目的，主要接待的会议有： a） 农业部召开的各种会议。

b） 计委、财政部、科技部等国家省市有关部门的相关会议。

c） 社会团体会议

d） 农博园挂牌并承办的各种中心会议

e） 接待海外及高档次旅行团和散客

3．）别墅建设方案。

30栋别墅中，20栋为两层，10栋为三层。

两层别墅每栋占地300平方米，建筑面积600平方米，使用面积400平方米，每层200平方米。其中2栋为总统级套房，每栋安排一或两户贵宾，设置主卧1套，200平方米；副卧2套，每套80平方米；标准间2套，每套20平方米。其余18栋别墅，每层设置标准级双人间10套，每套客房使用面积20平方米。

三层别墅每栋占地300平方米，建筑面积900平方米，使用面积660平方米，每层220平方米，设置经济级双人间15套，每套14.5平方米。

4．）别墅接待能力测算。

根据以上建设计划，接待能力计算如下：总统级别墅2 栋，每栋安排客人10人，2栋可安排客人20人；18栋标准级别墅，每栋有客房20套，可安排客人40人，18栋共可安排客人720人；经济级别墅，每栋有客房30间，可安排客人90人，10栋共可安排客人900人。满负荷接待时，全部客房共可接待客人1640人。

5．）实际接待结果测算。

泰山旅游季节可以分为四个阶段：12月——2月，旅游淡季；3月——4月、10月——11月，旅游过渡季；5月——9月，旅游旺季。

旅游淡季，共90天，按平均20%客房入住率计算，预计每天平均接待客人328人次，整个季节预计接待客人29520人次。

旅游过渡季，共122天，按平均40%客房入住率计算，预计每天平均接待客人656人次，整个季节预计接待客人80032人次。

旅游旺季，共153天，按平均80%客房入住率计算，预计每天平均接待客人1312人次，整个季节预计接待客人200736人次。

总计以上预测接待结果，全年预计接待客人310288人次（约31万人次）。

3.泰山养生堂药膳食府。

大众及民俗餐饮、演出、结合泰山旅游，园区的地形地貌建设30个具有地方乡村特色又具有现代农村风貌的特色餐厅及庄户住宅。

已经与中国药膳研究会达成协议，聘请“药匣子”范伟作农博园的形象代言人，将民俗园建成“老根山庄”式的山庄食府，既展示各地民俗，又可以接待客人餐饮。 主要接待接待大众旅游团体及散客，餐饮特色以泰山四大名药为主题，推出泰山药材系列的药膳料理、食谱。

4．有机食品餐饮大世界

“农博园”绿色种植园，以种植特种农作物、中草药、花卉、植物和奇异瓜果树种示范园及小规模的可采摘上市的农产品及水果蔬菜基地为基础，结合旅游的特点，将“农博园”建成集休闲旅游和农业观光、科学普及为一体的观光园区，让游客和前来集体参观的学生，在旅游之余、既享受到田园之乐趣又普及了农业科技知识。同时置身于绿色环境中，享受一份美味餐饮，将是一种有益于身心的享受。

园区内将建设：

1.）生态休闲餐饮馆概述。

生态休闲餐饮馆采用两栋智能温室作为场地，温室内种植绿色植物，高、矮搭配，将温室隔成不同的区域，并在其中设置数组园林小品或反季节蔬菜、瓜果采摘区，使顾客在绿色植物中休闲餐饮。

智能温室对温度、湿度、光照均进行智能控制，使温室形成与室外、一般建筑截然不同的小气候环境，可以调节成温带或热带气候，配合相应的植物，使顾客身置其中后会有一种奇妙的感觉。用温室作为餐饮场地在国内外还不多见，仅新奇的感受就会吸引大批的顾客。

生态休闲餐饮馆占地35亩左右，包括两栋智能温室、温室间空地、道路、封闭通道及厨房。其中温室由西班牙进口，由西班牙著名的LS公司生产。

（a） 温室简要参数如下。

尺寸：每栋温室长120米，宽85米，面积10200平方米。

结构：采用镀锌型钢骨架，透明PC中空保温板覆盖。

保温设施：本温室配备风机、水帘，还配备内遮阳网，夏季拉上遮阳网，打开风机、水帘降温，可以使室内温度保持在23℃以下。本温室装备暖气，冬季时可使室内温度保持在20℃以上。

通风设施：本温室为大跨度拱形顶，顶部开有天窗。夏季使用风机、水帘通风，春、秋、冬打开天窗通风。

（b）生态休闲餐饮馆方案之一。

本方案将两栋温室设为顾客餐饮区，在温室外另行设立厨房。温室间、温室与厨房间用通道连接。

每栋温室内预留的通道占温室面积20%，为2000平方米。

服务台5处、园林小景或反季节蔬菜、瓜果采摘区10处，占地1000平方米。 放置餐桌面积为7200平方米，餐桌配置如下。

15人餐桌10张，每张餐桌含绿色植物隔离带占地面积40平方米（以下相同），共计占地面积400平方米。

10人餐桌206张，每张餐桌占地面积30平方米，共计占地面积6200平方米。 4人餐桌20张，每张餐桌占地面积20平方米，共计占地面积400平方米。 2人餐桌20张，每张餐桌占地面积15平方米，共计占地面积300平方米。

每栋温室每顿饭不含翻台，最高接待能力为2330人，两栋温室为4660人，午晚餐

共可接待9320人次。

厨房设置在温室外，用通道与温室相连，不受风雨影响。厨房面积为2000平方米，各功能区配置如下。

主食操作间400平方米，副食操作间1000平方米，副食备料操作间200平方米，仓库200平方米，洗碗室、更衣室、其它场地共200平方米。

（c）生态休闲餐饮馆方案之二。

本方案不独立设置厨房，在每栋温室中设置20—50处加工销售一体的风味食品操作区，对外招商，由专业风味食品商贩进场承租。

每栋温室内预留的通道占温室面积15%，为1500平方米。

服务台5处、园林小景或反季节蔬菜、瓜果采摘区10处，占地1000平方米。 风味食品操作区20—50处，占地1500平方米。

放置餐桌面积为6200平方米，餐桌配置如下。

15人餐桌10张，每张餐桌含绿色植物隔离带占地面积40平方米（以下相同），共计占地面积400平方米。

10人餐桌173张，每张餐桌占地面积30平方米，共计占地面积5200平方米。 4人餐桌20张，每张餐桌占地面积20平方米，共计占地面积400平方米。 2人餐桌20张，每张餐桌占地面积15平方米，共计占地面积300平方米。

每栋温室每顿饭不含翻台，最高接待能力为2000人，两栋温室为4000人，午晚餐共可接待8000人次。

（e）实际接待结果测算。参数的确定：

参数一，按泰山旅游淡旺季分四个阶段，12月——2月，旅游淡季；3月——4月、10月——11月，旅游过渡季；5月——9月，旅游旺季。

参数二，以生态休闲餐饮馆方案之二的接待能力为测算依据。

参数三，以午、晚餐就餐率100%，即按每天接待8000人次为基数测算。

旅游淡季，共90天，按平均20%就餐率计算，预计每天平均接待客人1600人次，整个季节预计接待客人144000人次。

旅游过渡季，共122天，按平均40%就餐率计算，预计每天平均接待客人3200人次，整个季节预计接待客人390400人次。

旅游旺季，共153天，按平均80%就餐率计算，预计每天平均接待客人6400人次，整个季节预计接待客人979200人次。

总计以上预测接待结果，全年预计接待客人1513600人次（约150万人次）。

5． 旅游观光园。

A）民俗园。

民俗园内分成两个区域：微缩中华农村景观区，占地10亩，将我国各地有代表性的农村建筑按比例微缩成景观，供客人了解中国农村各地的景致。

民俗实景区，占地40亩，建有实用的农村建筑，配以石碾、石磨、风车、水车，并

设各地农村典型食品制作表演，如山东的煎饼、吉林的年糕、西藏的酥油、内蒙古的奶茶、云南的米线、浙江的火腿、湖南的臭豆腐、四川的咸肉。在销售部里，可以让客人购买到各地农村有特色的食品。

民俗园占地共计50亩

B）园艺旅游观光园概述。

a)中国区

园艺旅游观光园以优美的形态，向客人展示农村的自然风光，整个园艺旅游观光园就是一个浓缩的村庄。

在这个村庄中，游客可以看到现代农业生产的各种方式、设施，看到瓜果是如何生长，茶树是如何模样，百草是如何飘香，蔬菜是如何成长，畜禽是如何养大，百花是如何开放。在观光的同时，只要条件适合，都允许客人自行采摘。

在这个村庄中，游客还可以看到我国不同地域农民生活方式和风俗人情，通过不同侧面增加对农民生活的了解。

对于久居城市的人，尤其是城市的青少年，在园艺旅游观光园中将增长对农村、农业、农民的了解，体验回归大自然怀抱的愉悦心情。

1）百果园。

经济果林区――大面积种植各种果树，

分成室内外两个区域，室内区设有冬暖式大棚10座，占地10亩；室外种植区6亩；棚间空地、道路占地4亩。百果园共占地20亩。

大棚内种植的主要是珍稀品种瓜果植物，其中草本的有反季节生产的瓜果，如草莓、甜瓜、樱桃、冬枣、雪桃、无花果等。室外则种植泰安地区可以正常越冬的木本瓜果，如苹果、梨、桃、杏、李子、核桃、板栗等，但从品种上仍以珍稀品种为主要选择标准。

百果园设采摘销售区，凡有成熟的瓜果，均允许客人在管理人员的指导下自行采摘。

2．）百花园。

分成室内外两个区域，室内区设有冬暖式大棚10座，占地10亩；室外种植区6亩；棚间空地、道路占地4亩。百花园共占地20亩。

大棚内种植的主要是名贵及反季节花卉、珍稀品种的花卉，其中有热带、亚热带花卉，鲜切用花卉，如观叶类植物（凤尾葵、扇葵、酒瓶兰、绿巨人等），观赏盆花（凤仙、海棠花、一品红、蝴蝶兰、大花蕙兰、仙客来等），草本花卉（菊花、非洲菊、百合、勿忘我、红掌等）。室外种植泰安地区可以越冬的木本花木，如梅花、桃花、石榴、木槿、迎春、丁香、玉兰、牡丹、芍药、玫瑰等。

百花园附带销售部，供客人购买喜爱的花卉。

3．）百草园。

分成室内外两个区域，室内区设有冬暖式大棚3座，占地3亩；室外种植区6亩；棚间空地、道路占地1亩。百草园共占地10亩。

大棚内主要种植―名贵及反季节植物、草本及室外难以越冬的草药，室外种植木本

草药用植物及可以种植在室外的草本药用植物。

百花园附带销售部，条件具备时，还可以聘请坐堂国医，为客人提供草药知识和保健为主的中草药。

4．）绿色蔬菜园。

瓜果温室大棚的种苗及成品种植销售设有冬暖式大棚22座，占地22亩；棚间空地（夏

季可生产蔬菜）、道路占地13亩；绿色蔬菜园共占地35亩。

绿色蔬菜园设置大棚较多，主要是保证全年生产蔬菜，以供生态休闲餐饮馆加工和客人采摘。蔬菜品种以中、高档为主，珍、稀、奇为主，要不断更新品种，在与科研单位结合的基础上，使本园成为国内蔬菜新品种的展示基地。

绿色蔬菜园生产绿色蔬菜（即不使用有机农药），并逐渐向有机蔬菜（即不使用任何有机农药、化学肥料）过渡。

绿色蔬菜园附带销售部，允许客人在管理人员指导下自行采摘。

5．）茶园。

泰山地处北方，北方游客大多数喝茶者没见过茶树的样子，也没见过茶叶是如何制造出来的。茶园就是让客人从茶树生长、采摘制茶、品茗观茶艺、了解茶历史等几个环节，对中华悠久的茶文化有一个系统的了解。

在泰山地区的气候条件下，茶树在室外不能越冬，所以设冬暖式大棚2座，占地2亩，种植各种茶树；茶室1处，占地330平方米（0.5亩），建筑面积200平方米，茶室有茶叶炒制表演，茶艺表演，品茶室，茶叶、茶具展示，茶叶、茶具销售；棚间空地、道路0.5亩，用常绿、彩叶灌木绿化。茶园共占地3亩。

6．）奇石园。

占地2亩，设奇石馆1处，占地330平方米（0.5亩），建筑面积200平方米，馆内展示、销售、交换各种小型奇石；室外1.5亩，收集各地大型奇石，围绕奇石做园林小品；园中道路亦用不同石头铺成图案。

7．）竹园。

占地2亩，收集各种竹子，种植成大小不同、高低错落的竹林。

b) 国际区

农博园二期工程，绿色地球村，世界农业博览园

6。科技馆――展示当今世界各国先进农业，进行普及教育

7。动物园－农博园”高科技绿色养殖示范园

此养殖区包括现代养鸡、鸭、鱼、牛、羊、野猪和各种珍奇鸟类动物、禽类、生畜以及水产和胚胎工程，以现代畜牧科技为基础、利用现代遗传畜种等基因技术、现代化饲养及环境控制技术，实现养殖业的工业化经营，即可观赏，又可加工销售和食用。并可为酒店餐厅提供原料及部分销售

1．）百鸟宠物园。

本园分成四个区：飞鸟园、宠物园、家禽区、家畜区。

飞鸟园占地5亩，设高架网，给飞鸟留有充足的活动空间。

宠物园占地2亩，用栅栏隔成不同区域，养殖狗、鹿、矮马、羊、兔、猫、猴子等小型动物。

家禽区占地10亩，主要养殖珍禽，如孔雀、珍珠鸡、斑鸠、鸽子、野鸭、山鸡等，供生态休闲餐饮馆加工和客人采买，也为农业科研单位提供科研基地。

家畜区占地10亩，主要养殖野生、半野生动物和家畜，如果子狸、剌猬、蛇、鹿、乳猪等，供生态休闲餐饮馆加工和客人采买，也为农业科研单位提供科研基地。 百鸟宠物园占地30亩，除四个养殖区外为绿化带和道路。

2．）水产养殖戏水园。

分成三个区：水族展馆、室外垂钓区、水禽观赏区。

水族展馆占地1亩，建筑面积300平方米，放置水族箱，展示中小型鱼类、龟类，同时附带销售。

室外垂钓区设鱼塘5处，每处占地1亩，共占地5亩，分别放养鲤鱼、草鱼、鲳鱼、鲫鱼、黑鱼（鲶鱼同放），供客人休闲垂钓。

水禽观赏区占地3亩，放养各类观赏水禽，如天鹅、鸳鸯、鹭鸟、野鸭、鱼鹰等，配以水景，展示天然野趣。

水产养殖戏水园共占地10亩。

8．娱乐园区：农博园高科技娱乐园

在“农博园”里，游人们可以享受到民俗村的美味食物、还可以到酿造新鲜啤酒的啤酒

屋去喝上一杯；到制作法式面包的面包房去品尝一下；到各种特色餐厅去享受一下特色美味；享受各种新鲜制作的各种食品；参观食品制造业的微缩工厂，农业的微缩景观；以及随处可以购买到农博园所产的各种食品等，加上“农博园”的各种游乐设施，棋牌室、咖啡厅、茶楼、健身房等，各种体育设施，游客可以充分享受农博园所提供的各种娱乐设施和特色服务，为日益富裕起来的中国人又增添了一项新的生活乐趣。这里也将是人们进行集体农业生态旅游、工业旅游、召开会议和休闲度假的好去处，建成后的“农博园”将成为泰山脚下，集旅游度假、休闲娱乐、居住疗养、餐饮娱乐于一体的多功能高品味的农业生态旅游亮点。

主要建设有：

1）休闲区―――――有啤酒屋、茶屋、面包房、等消费区

2）垂钓区―――――供前来开会或度假的客人休闲垂钓。

3) 娱乐园―――――为学生开辟第二课堂的同时，假设宽银幕立体电影、儿童泥巴雕

塑制作坊等儿童娱乐场，让所有前来参观的儿童有一个玩耍的地方

9．农产品高科技加工示范区

利用区内140米深优质矿泉井加工：、泰山名贵药酒、山梦矿泉水、冰激凌、山梦茶等

与山东农大中药研究所合作开发已经失传多年的泰山白何首乌、泰山四叶参、泰山紫草、泰山黄精、并生产名贵药酒、向社会销售以及为农博园养生堂药膳提供养生药酒。

利用矿泉水进行小型饮料、食品的制造，即可满足农博园的客户需求，获得收益，又可进行农业加工示范展示，一举两得，时机成熟，即可进行大规模生产。 。

（五）、园区占地情况

公园园区土地使用情况如下：

会所10亩（6660平方米）。其中，建筑占地7亩（4600平方米），其余为绿化区域、道路和小型停车场。

酒店别墅区一期占地60亩。其中，建筑占地14亩（9000平方米），其余为绿化区域、道路和停车位。

有机食品餐饮大世界占地35亩。其中，温室占地30亩（20400平方米），其余为绿化区域和道路。

民俗园占地50亩

生态观赏、采摘园、共占地92亩。其中，百果园占地20亩，百花园占地20亩，百草园占地10亩，绿色蔬菜园占地35亩，茶园占地3亩，奇石园占地2亩，竹园占地2亩

动物园40亩，百鸟宠物园占地30亩。水产养殖戏水园占地10亩。

科技馆占地1亩

园区绿化、停车场占地15亩。

农产品加工示范区占地50亩

共计占地353亩地

450亩地 尚有预留地 100亩 为二期工程

（六）、人员安排计划

公司提供了大量的就业岗位，从安置劳动力就业角度上为泰安市作出了贡献，表现了公司良好的社会效益。

1.会所工作人员安排计划。

前台接待员3人。

服务员10人。

部门经理1人，领班1人。会计、出纳与别墅区共用。

会所总计安排工作人员15人。

2.酒店别墅区工作人员安排计划。

前台接待接待员6人（24小时服务）。

两层别墅每栋安排服务员3人，合计安排服务员60人；三层别墅每栋安排服务人员4

人，合计安排服务员40人。

部门经理1人，领班2人，会计、出纳2人。

别墅区总计安排工作人员111人。

3.有机食品餐饮大世界－生态餐馆工作人员安排计划。

主食厨师10人，副食厨师30人，杂工20人。

餐桌服务员，15人桌20张，每名服务员负责2张，需要服务员10人；10人桌173张，每名服务员负责3张，需要服务员58人；4人桌40张，每名服务员负责5张，需要服务员8人；2人桌40张，每名服务员负责7张，需要服务员6人；上菜工20人。餐桌服务员合计102人。

服务台10处，需要工作人员10人。

引导员10人。

植物管理员4人。

采购员4人，司机2人。

部门经理1人，领班4人，会计、出纳2人。

生态休闲餐饮馆工作人员安排总计199人。

4.观赏园艺旅游观光园工作人员安排计划。

百果园，6人，均为果树种植技术人员，同时讲解果树知识，指导客人采摘，销售瓜果产品。

百花园，6人，均为花卉种植技术人员，同时讲解花卉知识，销售花卉产品。

百草园，4人，均为草药种植技术人员，同时销售保健药品。坐堂国医另行聘请，不计算在工作人员内。

绿色蔬菜园，15人，均为蔬菜种植技术人员，同时讲解蔬菜知识，指导客人采摘，销售蔬菜产品。

百鸟宠物园，其中飞鸟园养殖人员2人，宠物园养殖人员2人，家禽区养殖人员3人，家畜区养殖人员3人。共计10人。

茶园，6人，其中茶叶种植2人，炒茶技师1人，茶艺表演兼茶叶、茶水、茶具销售3人。

奇石园，2人，负责奇石园、竹园的养护，奇石的销售工作。

竹园，不安排固定工作人员，由奇石园工作人员兼顾。

水产养殖戏水园，共计7人，其中水族展馆2人，负责展馆鱼类、龟类养殖、销售；垂钓区3人，负责接待客人垂钓，销售钓具，客人钓鱼后计价收费；水禽观赏区2人，负责水禽养殖。

民俗园10人，负责日常维护园区和为客人表演。如中华山庄项目实施，人员再行调

配。

部门经理1人，副经理2人，会计、出纳2人。

园艺旅游观光园共计划安排工作人员71人。

5.辅助设施工作人员安排计划。

电工2人，水暖工2人，机修工2人，汽车司机6人，杂工2人，锅炉工4人（季节工）。

辅助设施工作人员总计安排18人。不设部门经理，归行政部统一管理。

6.园区管理工作人员安排计划。

门卫、保安人员10人，清洁工2人，绿化区管理工2人。园区管理工作人员总计安排14人。不设部门经理，归行政部统一管理。

7.经营管理人员安排计划和工作任务。

总经理1人，常务副总经理1人，副总经理2人，总经理助理1人，秘书2人。 经理部，部长1人，工作人员2人。经理部负责总经理、副总经理的工作保障，上传下达，对外的工商、税务、卫生防疫、消防、法律等相关业务的联络。

财会部，总会计师兼部长1人，总会计1人，总出纳1人。财会部负责整个园区的经济核算，指导各部门的财务核算工作。

人事部，部长1人，工作人员2人。负责各部门人员招聘、合同签订、人员调度、工资计划、部门考核等人事管理工作。

经营部，部长1人，会所、别墅经理3人，生态休闲餐饮馆经理2人，园艺旅游观光园经理3人。经营部负责相对应的部门的，经营性业务的对外联络工作。

联络部，部长1人，工作人员2人。联络部负责对外非经营性业务的联络工作，如与科研单位、大专院校等单位的业务往来。

行政部，部长1人，工作人员3人。行政部负责整个园区的日常维护、维修、安全、运输、绿化、保洁等事物性工作。

经营管理人员总计安排32人。

8.旅游度假园区工作人员总计计划安排460人。

9．食品及农产品加工示范园区，计划安排25人。

10．未来农庄居住示范区，计划安排40人。

共计安排员工525人。

五．项 目 资 金 状 况 及 分 析

（一）、公司园区投资计划

旅游园区计划投资3800万元，未来农庄居住示范计划投资1.5亿元、加工示范区计

划增加投资200万、分项投资计划如下。

项 目 单位

数量

单价（元）金额（万元） 会所

土木建筑 装饰装修 室内用品 别墅区

土木建筑 装饰装修 室内用品 生态休闲餐饮馆

温室 绿色植物 餐桌椅 厨房设备 园艺旅游观光园

百果园日光温室 植物购置费 百花园日光温室 植物购置费 百草园日光温室 植物购置费 绿色蔬菜园日光温室 植物购置费 种植工具 百鸟宠物园高架网 百鸟宠物园动物圈舍 动物购置费 茶园日光温室 茶室土木工程 室内用品 植物购置费 奇石园奇石馆 室内用品 奇石购置费 竹园竹子购置费 水产养殖戏水园水族展馆室内用品 鱼塘 鱼类购置费 平方米 项 项

平方米 项 项

平方米 项 项 项

座 项 座 项 座 项 座 项 项 项 项 项 座 平方米 项 项 平方米 项 项 项 平方米 项 个 项

4600 500 1 1

21000 400 1 1

20400 450 1 1 1 10 50000 1 10 50000 1 3 50000 1 22 50000 1 1 1 3 1 2 50000 330 200 1 1 330 200 1 1 1 300 250 5 5000 1 430 230 150 50 1040 840 130 70 1014 918 40 10 46 653.2 50 12 50 12 15 6 110 20 20 15 20 50 10 6.6 5 12 6.6 3 20 10 7.5 20 2.5 15

水禽购置费 项 民俗园微缩景观建设 项 民俗园其它建设 项

辅助设施

给排水工程 项 锅炉房 项 变电站 项 仓库 项

基础工程

总平面及运输 项 热力管道 项 供电及照明 项 车库 项 场区通讯 项 场区绿化 项

其它费用

前期费用 项 咨询、设计费 项 地质勘探费 项 生态评估费 项 车辆及运输工具 台 办公用具 项 建设单位管理费 项 生产准备费 项 供电贴费 项 预备费 项 建设期贷款利息 项 铺底流动资金 项

农博园投资总计

农产品加工示范区新增投资

其他未计算基础及辅助设施投资

土地款

共计总投资

1． 旅游园区项目总投资3800万元。 2． 农产品加工示范区新增投资200万。1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 15 40 200 90 20 30 20 20 77.5 30 10 12 10 0.5 15

104.3 2 5 1 0.3 50 10 6 20 10 41 80 270 3800 200

500 5500 10000

3． 其他未计算基础及辅助设施500万。

4． 土地投入5500万

总投资1亿元。

（二）筹资方式

外来投资5500万，银行贷款4500万

（三）、经济效益估算

经济效益测算比较复杂，本方案仅就旅游园区农博园部分进行简单估算，待项目进行可行性研究时做详尽的测算。

单位 数量 人、次 销售额 30%税前利润

平均消费 （万元） （万元）

50 30000 150 45 会所 次

4650 1395 别墅 人次 310000 150

7550 2265 有机食品餐饮大世界 人次 1510000 50

2000 600 民俗、园艺观赏园 人次 1000000 20

14350 4305 总计

根据以上估算结果，仅农博园区年税前利润可达4305万元，与农博园投资1亿元相比，两年即可收回投资。可见，项目的经济效益非常好。

因而，这是一个具有良好的经济效益、社会效益和时代意义的好项目。

（四）资金风险因素及控制

1．技术风险

综合考虑各种因素，现将公司项目的主要技术风险为技术支撑是否稳固，承担单位有无实施项目的能力，项目本身技术含量的高低，有无有效的技术保密措施等有关情况说明如下：

农博园项目立足于泰安市丰富的旅游资源优势，为日益富裕起来的人们提供了良好的休闲、旅游、餐饮、高效农业示范场所。

因此，项目技术风险较低，并能得到很好的控制。

2． 主要项目市场风险

农博园是起源于泰安每年超过600多万的游客，以及近几年随着人们生活水平的不 断提高二出现的城市郊区度假热，加上农博园本身的独特特点，泰安市属第一家，

并且有其他企业无法复制的优势，因此，一定会产生好的效应。

综上所述，项目市场风险较小。

2． 管理风险

随着公司发展的规模化、多元化，无疑给公司的管理提出了新的课题，一些相关制度、规定可能得不到及时修订和完善。但公司目前具有一支精简高效的领导班子，公司领导层能应对处理企业管理中可能出现的事务，避免企业走弯路，加上企业将随着不断发展积极的进行人员调整，公开招聘、加强职业经理人的队伍。用现代的人力资源管理理念加上公司特有的方法，将会保证企业的管理一直健康的发展。

3．财务风险

引起财务风险的主要原因是公司借款，有可能因项目不能按时达产或市场售价降低使公司效益受到影响，从而影响公司还款的及时性。由于公司的工业产品均走高档路线，所销售的客户均为大百货超市，有足够的货款回笼能力，另外，公司的每一期投资都是在前一期项目基本完成，进入良性循环时进行的、加之各个项目均具有极高的盈利能力,因此，公司尚不会形成太大的财务风险.

（五）、结论

泰山农博园有限公司是一个拥有经济效益、社会效益、生态效益、环保效益俱佳好项目地公司，这些项目既得到社会各方面的支持，又满足了泰安市经济发展的需要，企业又充分利用了当地的优势和资源，实现了利润最大化，我们相信，在全体工作人员的努力下，泰山农博园集团有限公司的发展前景将十分美好，是可行的，应尽快实施。

六．整个企业园区未来展望

（一）发展目标

公司园区从规划建设时起，就始终坚持高起点，我们将努力把园区建设成为与国际接轨的、具有国际国内先进水平的、走在行业发展前列的农业产业化高科技企业，在两到三年内，把园区建成一个现代化、产业化、个性化，集种植、养殖、加工，批发、旅游观光、科学普及、农业科普、未来农庄示范居住为一体的农业产业化高科技龙头企业。

目前，泰安超越科技有限公司已经被山东省评定为全省100家省级农产品加工产业化龙头企业，是山东省重点支持和扶持的农产品加工企业，已经先后从政策和资金上得到了很多的扶持，这是企业在起步阶段快速发展的一个重要支撑和发展基础，我们正在加紧建设和市场销售，争取尽快扩大企业规模和经营业绩，以期在最短得时间内进入国家级龙头企业行列。

（二）园区的优势资源

每年，来自国内外来登泰山的游客达到600万人次以上，园区将充分利用这强大的独特资源和市场，竭尽全力将游客吸引到园区里来，这样大规模游客的到来所产生的效益将是一般园区所得不到的。这是园区独有的优势资源，另外随着国家级“路博园”，山东省最大的“高速公路服务区”的建成使用，又将为园区带来新的客源，加上园区主办的会议，周边城市中小学的第二课堂建设等，必将为园区带来巨大效益，同时来到园区的客人将充分了解超越科技的产品，将会把超越科技的产品带到五湖四海，形成一个巨大的广告传播群体和忠实消费者。

七．结束语

园林式的园区景观和独特的发展规划以及企业强大的潜在发展资源深深吸引了来自海内外众多的投资者，公司自开业至今不到二年的时间里，已经有多家跨国集团公司和风险投资公司前来我公司洽谈合作项目，我们衷心希望本公司能得到各级政府和领导以及全社会的大力支持和关心，本公司热情欢迎来自各方的有技术、有市场、有资金的公司前来洽谈投资合作、共同发展，超越科技将以热诚的态度欢迎来自国内外的各方合作者，共同做好这块蛋糕，在合作过程中共同收益。

二零零六年四月八日 于泰安