***公司**年审计项目计划
注:****年,按照“全面审计,突出重点”的原则,在做好常规项目审计的同时,重点抓好以下项目审计:
1、**建设项目审计。重点加强有关建设程序、概算执行、招投标、合同管理、资金使用、成本控制、竣工验收、决算增资等环节的审计。
2、固定资产管理审计。根据**公司安排,于*-*月份对**年度资产管理制度执行情况进行审计。重点检查资产购置、决算增资、清理、清查盘点等环节,分析存在的主要问题和原因,提出加强管理和控制的建议。
3、预算管理及执行情况审计。
4、任期经济责任审计。
供应商审核计划
编制: 质 量 保 证 部
审核:
批准:
20##年 月
供应商审核计划
一、审核对象
二、审核目的
1、通过此次审核,证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求;
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题,要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行,提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率,为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
三、审核依据
供方现场审核标准及其评分法则。(见附件1)
四、审核组织及时间
审核组长:
审核组成员:
审核时间:20##年 月 日
9:00-9:20首次会议,审核开始
11:30-12:00末次会议,审核结束
五、审核内容及分工
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由质量安全部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供应商现场审核评价评分表
被审核供应商名称: 评审日期:
评审人员签字:
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