行为检查考核操作流程

1 违规行为检查考核操作流程图：

 

                                                    发现违规行为者

                                                     并要求

 

及时送交至

                                            

3小内反馈至

                                                                  

（考核操作流程图）

2 处罚审批流程说明：

2.1 检查人在巡查时发现员工有违规行为的，按“奖惩记录单”详细填写，并要求被考核人签字，如被考核人拒绝签字的，则加倍考核；

2.2 “奖惩记录单”要一式三联，检查人签字后，将此单第二、三联交到被奖惩人所在部门负责人处，第一联及时交到人资部人事专员（王娜）处；

2.3 部门负责人接到“奖惩记录单”后，务必在3小时内向人资部回复处理意见；如遇晚班则在次日早11：30时前回复；否则考核所属部门负责人（即接单人）10元/次；

2.4 人资部在接到回复后，务必在当日发出通告；否则考核人事专员10元/次；人资部经理连带考核；

2.5 各部负责人直接签发的奖惩记录单，则只需将第一、二联送至人资部人事专员（王娜）处等待发放通告即可；

2.6 所有按制度规定进行处罚的记录单无需总经理签字；

3 奖励签批流程说明：

3.1 所有奖励必须有总经理签字后方可送至人事专员处进行通告；

3.1.1 生产各部主管或部长提请——生产副总审核——总经理审批；

3.1.2 其它各部负责人提请——总经理审批；

3.2 履行审批手续的经手人应为各部的提请人；

4 相关文件：

4.1 值班管理制度

4.2 员工行为规范

4.3 办公室管理制度

4.4 现场管理制度

4.5 部门责任人连带考核比例标准

4.6 奖惩记录单

4.7 值班巡检记录

审批：             审核：             起草人：          起草时间：20##年1月2日

 

第二篇：仓储操作流程

仓储操作流程

仓储操作流程包括：客户信息确认、接单、入库操作、储存操作、出库操作、配送操作、退货和补货管理、单据管理、财务核对及结算，以下主要突出仓库操作流程

一、 客户信息确认

对客户应达到的服务进行确认、对客户的需求进行核实、明确我方的责任、明确客户的义务

二、 接单

接收并确认订单或相关业务货品所下的单据等，并了解到货或出货时间及相关要求及条件

入库作业：订购单——送货单——点收检查——办理入库手续——物品放置到指定位置——物品标识卡加以标识

货物入库交接和登记

（1）交接手续

接受货物?签署单证?接收文件

（2）明确物资名称、规格、数量、累计数或结存数、存货人或接货人、批次、金额注明货位号或运输工具、接（发）货经办人

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四、储存操作

盘点作业：为了有效地控制货物数量，而对各储存场所进行数量清点的作业。

1)、清点作业的目的：

（1）清查实际库存数量

（2）帮助企业计算资产损益

（3）发现仓库管理中存在的问题

2)、盘点作业的内容:

(1)查数量

(2)查质量

(3)查保管条件

(4)查安全

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商品的出库，也称发货，它是根据业务部门或存货单位开具的出库凭证，从对出库凭证审核开始，进行拣货、分货、发货检查、包装直到把商品点交给要货单位或发运部门的一系列作业过程

1、出库作业的流程：

（1）订单审核

（2）出库信息处理

（3）拣货（人工、自动）

（4）发货检查

（5）装车

（6）发货信息处

2、出库作业常见问题及处理：

（1）出库单据问题

（2）出库数量差异

（3）串发与错发货

（4）包装破漏

（5）漏记账和错记账

六、配送操作

配送操作：订单处理备货 流通加工拣货补货配货验货 核对出库单与货运单签字、装车运输交货 退货回、交单对账

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七、退货和补货操作操作

1、退货

（1）、因发现异常而退货 申请退货拒收单据备注退货跟踪

（2）、配送异常而退货

接受退货货品验收重新入库财务结算跟踪处理

2、补货

因配送异常而补货的按照正常出库作业、配送作业进行，单据、财务做备注处理

八、单据处理

计数单据、入库单据、出库单据、送货单据、交接清单、现场记录单据的处理、其他相关单据处理

单证处理

(1) 单证员按照出入库单上的实际发货规格、数量、库位输入电脑系统

(2) 生成并打印并传真给客户公司有关人员核对

(3) 核对无误后进行数据备份并将所有文件归档

九、财务核对及结算

1、 实物账单核对、财务账单核对

2、结算

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