20xx年管理评审工作汇报

-------- 综合管理部

我综合管理部目前承担的要素是：6.2、7.4.1-2（生产辅料）和7.5.5条款。下面就三个过程一年来的运行情况逐一汇报：

一、6.2人力资源：

1、20xx年x月至今的人员招聘情况：

A:通过网络及现场招聘等方式，共计招聘员工33人。其中管理人员1人，学历大专，其余为生产、检验、仓储等一线人员。

B:人员进出流动率：

离职人员：42人，入职人员：33人，42/12/116*100%=3.0%,人员进出流动率为3.0 %,比去年同期3.5%略有下降，公司人员稳定性有所提高。

2、 培训情况：

A：新进人员33 人，均进行了入职培训，并进过笔试考核合格。 B: 管理人员岗位培训2人，分别为人力资源1人，行政助理1人。 C: 操作人员岗位培训情况如下：

（1） 物流人员 8 人以师傅带徒形式进行了岗位应会培训，并经应会考

核后评定为合格，并发放了上岗证书。

（2） 生产一线人员20人，均以师傅带徒形式进行了岗位应会培训，并

经应会考核后评定为合格，并发放了上岗证书。

（3） 检验员培训3人岗位均实施了岗位应会培训，并发放了上岗证书。 D: 安全生产委外培训：安全生产管理 1 人。

E:特种设备作业委外培训：特种设备作业人员3 人， 其中新培训2 人；复训 1 人（其中行车 1 人、叉车 2 人）。

以上培训均有培训实施记录。

F：新入职人力资源管理人员正将前期培训资料进行整理归档，部分员工培训信息正在逐步完善中。

G:在生产计划饱和的情况下，各部门工作都较为繁忙，故预定在第三季度进行一次全体员工贯标培训。

3、20xx年年度培训计划一季度计划要求均完成；去年底编制了20xx年年度培训计划并批准发放至各职能部门，共 19 项，至4月止，计划要求完成培训新进员工入职及安全三级教育、新进作业、检验、仓储、管理岗位培训、特殊设备操作员培训共 3 项，实际完成培训3 项。

4、由于对“员工能力评估表”未按文件规定进行填写，同时表内容也进行修改，故20xx年x月对公司全体员工进行一次重新评估。根据评估结果有部门岗位人员能力有待提高才能真正胜任其任职岗位。

二、7.4.1-2采购

1、本部门主要负责生产辅料、备品备件、劳防、办公等物品的采购。现主要汇报辅料和备品备件的采购情况，综合管理部采购人员根据《合格供方名录》和月度采购计划书及“请购单’执行采购，确保采购的辅料、备件符合规定要求。

2、由品证安技部牵头汇同相关部们与综合管理部共同完成对供方选择、评价及新供方导入等工作。

3、综合管理部采购人员根据生产技术装备部提供的月度生产计划及辅料的消耗定额，编制月度辅料采购计划。根据备件清单最低库存数编制月度备件采购计划并执行采购。（月度采购计划书会随生产技术装备部的生产计划变更指令进行修正）

4、综合管理部采购人员根据生产技术装备部提供或编制的技术图纸进行进行外协定制备件采购。一些型号及规格较为复杂及特殊备件物资采购，由生产技术装备部提供技术支持及指导后完成采购执行。

三、7.5.5产品防护

1、物品入库按进货检验要求报验合格、入库，所有物品的出入库手续齐全。

2、综合仓库进库及出库按照”仓库管理制度”执行。通过与财务、生技等相关部门共同协作，彻底清点了库内存放的物资，使得大部分物资做到规格清、数量清、标识清、并且帐、卡、物一致，部分物品呆滞物资及随机备件仍在整理规范中。

3、为了方便物资领用提高工作效率，综仓库管理人员对库内存放物资都设定了存放点位。

4、公司出资对综合库内外部进行了改造，规范了存放区明确了辅料存放仓库，回收物资仓库及待验、退品等功能性区域。

5、油品库及气瓶库都配臵了“产品安全技术说明书（MSDS）”及规范了标识，以应对紧急事故发生时处臵。并在油品库内建立了明显标示，便于区分各类油类品种及显示油品状态等信息。

三、目前存在不足及改正措施

1、现人力资源岗人员为20xx年x月新入职人员，各项工作处在快速熟悉

阶段，部分基础工作现正逐步根据公司管理要求进行完善。

2、员工培训工作流程仍需进一步规范，使公司员工培训工作达到公司要求实际培训效果。

3、20xx年下半年度计划进行一次公司贯标培训。届时与各部门联络沟通后确定培训时间，实施培训。

4、部分辅料采购建议相关部门根据公司实际情况尽快编制相应采购标准，便于进一步提高采购效率及采购工作品质。

5、由于综合管理部采购人员对备件专项采购缺少相关技术经验，建议相关部门对备件采购供应商进行协助确认以及对外协定制备件图纸、技术参数更够继续提供必要的技术支持，共同协作完成公司的备件采购工作。

6、综合库内存在一批呆滞物资及随机备件，由于仓库管理人员无法判别其价值及用途，现综合仓库管理人员已将物资清单发送至相关部门，请各相关部门配合综合库管理人员对此批物资进行协助整理。

7、综合仓库内、外6S工作仍需进一步提高，仓库内外目视化管理有待提高。仓库管理人员定期对仓库物资进行清点、检查和建立相关记录还有待提高。

总体评价，本部门承担三个主要要素过程运行均有效。

汇报人：万海兰

汇报部门：综合管理部

日期：20xx年x月x日

 

第二篇：20xx年内审总结

红日学校20##年度内部审计工作总结

一、领导重视

审计工作是一项经济监督活动，领导重视才能有监督力度。加强内部审计工作，有助于杜绝和减少损失浪费，使我校能更加自觉遵守财经法规，促进廉政建设。我校领导，尤其是校长，正是基于对内审工作重要性的认识，把教育审计工作摆到重要的议事日程上，内审管理体制更趋于规范，学校内审人员也积极学习，加强自身建设，认真学习《审计法》、《审计基本准则》等一系列审计法规，加强内部管理，提高效益，为领导决策当好参谋和助手。

学校在20##年初将审计工作列入全校工作计划之中，并作为行风建设的重要措施之一。制订了20##年教育内审工作计划，领导的大力支持和周密步骤，为教育内部审计的开展铺平了道路，形成氛围，使我校在工作上取得了一定的成效。

二、建立健全内部控制制度

通过审计，我们对我校财务工作中存在的一些问题从制度上加以完善。我校重新修订了《校产管理规定》、《用车管理规定》、《货物采购规定》及《张克钦教育基金奖励条例》，规范了财务工作，使基层财务人员在工作中有章可循，提高解决实际问题的能力，保证基础教育事业健康发展，提高了教育经费的使用效益。

三、内部监督管理实施情况

我们严格按照国家的财政方针政策以及上级主管部门的规章制度开展工作。

我校内审任务一是对我校财务收支情况审计，指出存在的问题，以便及时纠正。二是对专项经费进行专项督查，促进资金专款专用；三是对预算内外经费，食堂财务管理进行抽查，对师生伙食收费，食堂经费盈亏率作明确规定；四是对固定资产及现代化教育设备进行效率监督，促使他们更充分发挥教育教学的作用；五是对学校收费情况的审计；六是对校园的改建或新建项目决算审计；七是对预算执行情况及资金使用情况的审计。

特别指出的是，今年我们还协助楼区教育局对离任校长的经济责任审计，还有对我校幼儿园改造及防盗网项目的审计。

每学期期末我们都要组织部分老师对学校财务进行清查和审计，得出审计结论，并在结论上签字。

四、成效显现，为教育改革和发展服务

内审工作不断促进财务工作的规范化，有力地推动和保障学校教育事业的稳定和发展。

　　首先，加强审计监督，促进廉政建设。发挥内部审计对学校行政干部的监督，对其进行客观公正，实事求是的评价，充分发挥内审的作用。对审计中发现的违反财务制度的问题，我们及时向学校行干指出来（如用车过多、水电浪费等），学校领导非常重视内审反映的问题，多此在行政会议上进行讨论，从而促进学校领导廉洁自律和开源节流。

其次，规范收费行为，树教育新形象。实行一费制后，学校除伙食费外已没有其他收费项目。

开展专项经费审计，向审计要效益。内部审计不但是财务经费审计，而且要提高经费的使用效益和社会效益。我们对基建项目和设施设备维修都进行项目审计，为教育经费的使用提高了效益。

五、问题与不足

审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作，作为从未参加过正规培训的基层内审人员，我们深感自己知识的不足。