关于修订公司公务接待管理制度的通知

所属各单位:

为认真落实国资委《关于规范监管企业负责人职务消费指导意见》精神，进一步规范公司公务接待工作，严肃接待纪律，减少经费开支，加强党风廉政建设，使公司公务接待工作逐步规范化、标准化、程序化和制度化，根据《党政机关国内公务接待管理规定》和《自治区直属机关公务接待管理规定（试行）》有关要求，结合公司的实际特修订本制度。

一、工作原则

接待工作应坚持有利公务，简化礼仪，节俭务实、杜绝浪费，尊重民族风俗习惯，突出地方特色，热情、优质、高效、安全的原则。

二、组织管理

1、公司办公室是公司总部及系统公务接待工作的归口管理部门，具体负责接待工作的组织协调。

2、公司所属各单位、总部各部门是公司按职责范围负责公务接待工作的具体承办部门。

3、外事接待工作执行有关外事接待管理规定。

三、工作分工

1、自治区党委、政府等上级部门领导，自治区党委、政府有关部门领导，各盟市党委、政府主要负责人，重要合

作单位负责人带队的考察团或多个部门组成的大型综合团队，对公司进行工作检查、指导及工作交流等公务活动，由公司办公室牵头负责，按照董事长、总经理的具体要求与相关部门和有关单位配合共同做好接待工作。

2、自治区各有关部门、网省电力公司、合作单位有关部门对公司开展业务工作，原则由相关业务部门牵头负责做好公务接待工作。

3、公司领导安排的公务接待任务，由公司办公室负责协调。

4、其它特殊情况，根据工作需要，由公司办公室负责协调。

四、接待工作程序

1、接待工作由办公室负责统一安排，各部门接到来宾通知后，要及时与办公室联系，确需接待的，经请示主要领导同意，由办公室填写《接待任务批办单》，制定接待方案。

3、按照接待方案要求，责任到人，明确日程、活动内容、食宿安排、迎送、陪同人员及其它有关准备工作。

4、视接待标准制作接待服务指南及迎宾卡、温馨卡、地方风土人情介绍等资料。

5、通知有关接待单位，落实各项接待活动安排，搞好接待过程中的联络协调。

6、重要接待工作完成后，承担接待任务部门要做好接

待总结，报公司办公室存档。

五、日常公务接待

公司领导日常公务往来接待，需安排住宿、用车、宴请、考察的，应提前通知办公室协调安排。

六、审批程序

1、重要接待应填写《接待任务批办单》，根据公司主要领导批示要求，做好接待工作。由公司办公室牵头负责的接待任务，由办公室制定接待方案，报公司领导审批；由部门牵头负责的接待任务，部门制定接待方案，办公室审核。

2、工作用餐严格按照公司有关标准执行，工作宴请须公司领导批示后，经办公室批准安排。

3、接待用车由主办部门填写《公务接待用车审批单》，经公司办公室批准后由机关事务局车队安排车辆。

4、所属单位接待司局级以上领导，要提前向公司办公室汇报，按公司指导意见及规范流程接待。如上级领导未事先通知临时来访时，应及时与公司联系，便于热情规范地接待服务，维护公司整体形象。

七、公务接待标准

1、住 宿。接待任务原则上安排在系统内宾馆、招待所，确无内部接待点或内部接待能力不足时，可安排在经营性的宾馆住宿、就餐。厅局级（司局级）及以上的领导安排套间，其他随行人员视职级安排单人或双人标准间。

宴请标准（不含酒水）：省部级领导及其随员原则上每

人不高于300元/人、厅局级领导及其随员原则上每人不高于260元/人, 处级以下（含处级）干部原则上每人不高于180元/人。

2、接待用车。领导干部集体考察，应坚持轻车简从，根据具体人数尽量安排中型或大型车辆集中乘车。公务接待要严格按照规定使用警车，避免扰民和影响交通。

3、来宾原则上不送纪念品，确需安排的，须经分管领导批准，纪念品以公司制作礼品为主。

八、费用管理及报销程序

1、接待费用由公司办公室依据相关规定确定年度接待费用总额，并由办公室统一管理控制使用，接待费实行一月一结，严格执行审批报销制度。

2、来宾住宿费用原则上客人自理。特殊情况，经公司主要领导批准后由公司办公室按规定统一结算有关费用。

3、工作宴请，由经办人持接待任务批办单、#5@p，由办公室信访接待处审核、办公室主任、机关工作部主任审批后到机关财务处报销。

5、宴请费用超标准或未办理相关手续不得报销，特殊情况需经公司主要领导签字批准，方可报销。

 

第二篇：公司接待工作管理办法范文

公司接待工作管理办法范文

公司各部门：

为进一步加强公司进餐接待管理工作，规范公务接待行为，本着勤俭节约原则，结合公司实际，特制定以下管理办法：

一、进餐接待原则

1、热情节俭原则。要严格控制接待标准和陪客人数，本着“热

情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待、严格标准、统一管理”的原则进行，反对铺张浪费。

2、对口接待原则。分支公司或业务单位来机关办事，安排进餐一般由分管领导和相关部室主要负责人参加；会议及大型检查接待由办公室负责，指定相关人员参加接待。

3、限额管理原则。各部室核定全年进餐接待额度标准。当年接待费指标用完，则不再报销进餐接待费用。特殊情况另行报批。

二、进餐接待要求

1、公司接待工作归口综合办公室统一管理，相关部门根据安排参与对口接待。

2、公司主要领导接待客人,由综合办公室负责安排,费用从专项经费中列支。

3、分管领导接待客人，或由分管领导安排的接待活动，根椐业务关系，由分管部门负责接待，费用在高管专项经费中列支。高管接待费用在高管会上公示说明。

4、一般性公务进餐接待，按工作对口联系部室，由部门负责接待。各部室需要高管出席接待的活动，征得高管同意后方可安排相关接待活动，费用由接待部室列支。

5、部门接待领用酒水的，需在办公室登记。费用计入年度招待费用基数。所有进餐报销单据一律在办公室实行登记后方可在财务部报账。

6、其它特殊情况接待需专项报告。

三、接待管理办法

1.严格实行进餐登记制度。公司各部门需接待进餐客人的，必须按要求认真填写“进餐登记单”,?将承办部门、高管姓名、客人单位、接待人数、进餐时间及接待金额填写清楚，一月汇总交办公室备查。部门接待费用在控制额度内只登记，不填报进餐登记单。超过控制额度，须重新申请额度指标，并填写进餐登记表单。高管安排接待并由部门承办的，由承办部门据实填写表单。

2、坚持“谁接待、谁签字”的原则，报销票据必须由经办人据实填写、部门负责人把关审核。接待系统内的来客，进餐原则上以单位食堂为主；接待系统外的来客，视情况酌情选择接待地点。

3、公司个人之间、各部室内部之间,不得以任何名义进行公款宴请。

4、接待工作完成后，经办人要在三个工作日内办理接待费报销手续。

5、各部门进餐接待不准超额度支出，综合办公室实行总额控制，按季通报，以年度结算。当年节约费用指标可滚动纳入下

年度基数。

四、本管理办法由综合办公室负责解释。

五、本管理办法自20xx年x月x日起执行。