安全与职业卫生评估自检通报

按照《安全与职业卫生评估办法》要求，安全与职业卫生各评估小组对照《安全与职业卫生评估表》，逐条逐项进行排查，及时形成了自查报告。为全面做好安全与职业卫生评估工作，安全科“双基”办对各专业自查情况进行汇总，现通报如下。

项目一：安全生产保障评估

第二项：安全生产规章制度（安全办公会议制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全投入保障制度、安全技术审批制度、领导带班下井制度、安全检查制度、事故统计报告制度、入井人员管理制度）等未以正式文件发布。

整改期限：8月x日前 整改单位：安全科 第三项：财务预算（年度）、年度使用计划和上一年安全提取使用情况应备案。

整改期限：8月x日前 整改单位：财务科 第四项：安全技术网路文件应修改，总工程师管理体系未形成正式文件。

整改期限： 8月x日前 整改单位：生产科 第六项：重大危险源评估报告无备案回复。

整改期限：8月x日前 整改单位：生产科 第七项：劳动定员二次备案无回复。

整改期限：8月x日前 整改单位：企管科 第八项：从业人员工伤保险只缴到5月份

整改期限：8月x日前 整改单位：劳资科 项目二：采煤

第一项：《3205综放工作面设计》中个别设计内容与作业规程不符合综采单体支柱入井前、采煤工作面或使用时间超8个月的支柱，未按要求逐根进行压力试验。

整改时间： 8月x日前 整改单位：生产科 第二项：综采支架压力检测系统信号不通，待厂家维修、调试（已将问题反馈至生产厂家）

项目三：掘进

第四项：未建立支护材料基础台账。

整改期限：8月x日前 整改单位：掘一工区、掘二工区 第八项：F2探巷耙装机固定不牢。

整改期限：8月x日前 整改单位：掘一工区 第九项：32采区皮带下山有一处失修。

整改期限：8月x日前 整改单位：生产科

项目四：机电

第五项：井下现场存在煤矿禁用淘汰设备。

整改期限：8月x日前 整改单位：机电科 项目五：运输

第四项：东翼122探巷、32采区轨道下山未安设机械运送人员设备。

整改期限：8月x日前 整改单位：机电科 项目六：通风系统

第五项：进入夏季高温季节，井下个别地点温度超出规定。 增改期限：8月x日前 整改单位：通防工区、机电科 第十项：通风系统立体图不规范。

整改期限：8月x日前 整改单位：通防工区 项目七：防治瓦斯

第九项：瓦斯智能巡检系统由于老化及现场条件限制使用不正常。

整改期限：8月x日前 整改单位：通防工区 项目八：综合防尘

第五项：综放采煤工作面由于地压较大和防治冲击的原因煤体注水未达到标准要求。

整改期限：8月x日前 整改单位：通防工区 项目九：防灭火

第四项：井上下消防材料库物资配备与《矿井防灭火规范》和《矿井通风安全装备标准》要求有差别。

整改期限：8月x日前 整改单位：通防工区 第六项：井下部分巷道内消防管路未严格按照要求安设阀门，安全间距不符合规定要求。

第十项：由于3205工作面距离较远，束管监测系统抽气能力不能满足正常从3205工作面两隅角及采空区气泵抽样进行分析，只能人工现场取样分析。

整改期限： 整改单位：通防工区 项目十：监测监控系统

第三项：作业规程对电源电缆的敷设，没做出明确规定。 整改期限：8月x日前 整改单位：调度室 第五项：监测数据有时不准确。

整改期限：8月x日前 整改单位：调度室 项目十一：防治水

第三项：水文地质观测系统内容不全。

整改期限：8月x日前 整改单位：生产科 项目十三：供水施救系统

第二项：地面水池无防冻和防护措施资料。

整改期限：8月x日前 整改单位：机电科 第九项：供水施救系统图绘制不完善。

整改期限：8月x日前 整改单位：机电科 项目十四：职业卫生

第二项：采掘工作面存在高温现象。

整改期限：8月x日前 整改单位：机电科 第八项：离岗查体通知书都下，但不能保证每人都去查体和查体结果。

整改期限：8月x日前 整改单位：医务室 项目十六：安全标志

第一项：1、井下个别设备无安全标志；2、试验涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料前，必须经过论证、安全性能检验和鉴定，没制定安全措施；3、新产品试验前备案矿用新产品在进行工业性试验之前，生产单位和承担工业性试验的单位应制定相应的安全措施，没报矿用新产品工业性试验所在地省级安全监管监察部门备案。

整改期限：8月x日前 整改单位：安全科、机电科 第二项：1. 井下安全标志牌图例、文字、材质、防腐、阻燃、抗静电、抗老化等项目不符合AQ1017-20xx《煤矿井下安全标志》规

定要求。2. 井下安全标志牌未悬挂、维护、管理：没悬挂位置明显、内容清晰，无定期维护，专人负责。

整改期限：8月x日前 整改单位：安全科、机电科 第三项：缺少防冲击眼护具、保护足趾安全鞋、安全网、密目式安全立网。

整改期限：8月x日前 整改单位：劳资科

项目十七：安全培训

第一项：未明确主要负责人为安全培训第一责任人

整改期限：8月x日前 整改单位：企管科

第五项：安全生产管理人员中注册安全工程师比例未达到4%；邓总证件过期未参加复训。

整改期限：8月x日前 整改单位：安全培训中心 项目十九：人员定位系统

第三项：监测日报应有矿领导或值班领导的签字；中央变电所、中央水泵房未安人员定位基站。

整改期限：8月x日前 整改单位：调度室

第七项：定位卡无身份证号、出生年月信息。

整改期限：8月x日前 整改单位：调度室

第九项：系统不能够对全矿井、局部区域、单个设备、指定标识卡等不同目标下发命令，未配备移动式读卡器。

整改期限：8月x日前 整改单位：调度室

项目二十：通信联络系统

第四项：无警报、求救信息报表。

整改期限：8月x日前 整改单位：调度室

第六项：重要岗点无直通电话。

整改期限：8月x日前 整改单位：调度室

注：各单位认真对照《安全与职业卫生评估表》内容和标准，不折不扣整改落实，举一反三，全面做好安全与职业卫生评估迎检工作。

二○20xx年x月二十八日

 

第二篇：安全评估自查报告

为维护农信社安全和社会治安稳定，促进全县农信社业务发展水平迈上新台阶， 社根据《银行业金融机构安全评估办法》和市公安局、银监分局《转发省公安厅、银监局关于对银行业金融机构安全评估工作进行检查验收的通知》（ 市公传〔 〕 号，以下简称《通知》）精神要求，成立了安全评估工作领导小组，并认真按照上级有关要求，开展落实安全评估检查工作。通过这次安全评估检查，进一步增强了全体干部职工自觉遵循上级的有关文件精神，建立健全相关的监管制度及措施，使我社的业务发展顺利进行。现就本次安全评估自查工作情况汇报如下：

一、制订工作计划及目标，明确检查职责

为认真做好这次安全评估检查工作，落实上级《通知》有关要求，我社成立安全评估工作领导小组，组长为我社主任 ，副组长： ，成员： 、 、 ，领导小组下设办公室，负责对全辖网点进行安全评估工作的领导和检查。

坚持把安全评估工作作为农信社的改革与发展的重点，我们应该认识到在市场经济条件下必须加强规范规则行为的教育和引导，充分认识安全防范机制问题的危害性和严重性，以及开展安全评估检查工作的必要性。 结合深入学习实践科学发展观活动，进一步规范我社安全防护设施的建设，开展安全评估自查自纠工作，及时发现存在的各项安全隐患，规范安全防范管理力度，确保安全评估工作落到实处，实现我社安全防范“软件”、“硬件”建设双过硬的工作目标，确保安全经营无事故。

二、落实各项安全检查工作，认真把握重点

本月日至日，检查人员对我社所属辖区八个网点进行安全评估的全面自查，检查内容包括所有营业场所的安全、金库安全、运钞安全、自助机具和自助银行防范能力以及内部消防安全、计算机安全、案件防范能力、枪支弹药管理等情况，各个岗位人员基本都能认真做好日常各项业务操作及内控制度的规定，坚持按规操作、按规办事，分工明确，统一思想认识，确保业务安全高效进行，抵制一切不正当业务交易行为发生。

（一）检查内容

被检查网点包括：

对以上各网点进行了现金库存检查、重要空白凭证检查、日常帐务合规操作检查和库房、营业场所尾随门、监控设备、录像保存及回放、运钞安全、消防设施、计算机设备、自助机具、枪支弹药管理与案件防范能力等安全评估检查。

（二）检查结果

各网点业务人员都能认真履行各自的岗位职责，工作认真负责，柜台业务人员和授权人员都能按IC卡管理条例进行操作，会计和出纳人员都能坚持双人临柜和复核。但经过这次检查，还发现存在着某些较重点的问题：

1、没有安装防尾随用缓冲式电控联动门的有“ ”。

2、没有安装监控设备的有“ ”。

3、现金出纳柜台上方没有安装防弹玻璃的有“ ”。

4、未建金库房的有“ ”，有建金库房而不达标准的有“ ”。

三、发现问题及时整改，未能整改的向上级反映，确保整改到位

通过检查，对发现的问题经及时落实整改，对未能整改的向上级反映，并落实专人跟踪，以便确保整改到位。要注重长效机制的建设，与案件专项整治工作相衔接，切实有效的整改，牢固树立依法合规经营意识，不断提高行业竞争力和抗风险能力，建立和完善长效防范机制。我们要在以后的工作中，继续深入开展自查自纠，通过自查分析成因，做到警钟常鸣，从而用现实案例进一步推动安全防范工作。立足实际，把握重点的开展自查工作，加强与当地公安机关联系勾通，扩大监督覆盖率；精心组织，究出重点，建立健全严密的内控制度，严格责任追究。

在这次安全评估检查工作中，我们对照文件内容全面进行评估检查，结合我社自身的实际情况，保证了安全评估检查工作中发现问题上报处理到位、整改到位，促进我社自身业务的健康发展