市中医医院开展信息系统等级保护检查工作自查报告 为进一步推进信息安全等级保护工作，提高基础信息网络和重要信息系统安全保障能力，保障党的十八大胜利召开，根据市卫生局《关于开展信息系统等级保护检查工作的通知》文件精神和要求，医院高度重视，及时召开院信息系统安全等级保护工作领导小组会议，积极部署工作、明确责任、具体落实，按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的原则，认真对照信息安全等级保护自查项目表，对我院信息安全等级保护工作进行了一次摸底调查，现将此项工作自查情况汇报如下：

一、等级防护工作的组织部署和实施情况

成立了xx市中医医院信息系统安全等级保护工作领导小组，落实了信息安全责任制；对等级保护责任部门和岗位人员进行了确定，确保专人落实；制定了等级保护工作的文件及相关工作方案；严格按照国家等级保护政策、标准规范和行业主管部门的要求，组织开展各项工作；及时召开了信息系统安全等级保护工作领导小组工作会议；医院主要领导对等级保护工作作出了重要批示，并在工作会议上提出了四点要求。

二、信息安全管理制度的建立和落实情况

院信息中心制定了《xx市中医医院信息化建设总体规划》、《xx市中医医院信息系统工作制度与人员岗位职责目录》、《xx市中医医院计算机管理系统应急预案》、《xx市中医医院HIS信息系统工作制度》等相关制度，并在实际工作中对照制度严格执行各项操作流程。

三、信息系统安全等级保护定级备案情况

我院目前的信息系统所承载的业务、服务范围、安全需求暂时未发生变化；对本单位重要信息系统的重要性均有清楚的认识。

四、信息技术产品和信息系统安全产品使用情况

我院计算机、公文处理软件和信息系统安全产品均为国产产品，包括使用360、金山安全卫士、金山毒霸、卡巴斯基等安全软件。公文处理软件使用了Microsoft Office系统。单位使用的工资系统、业务系统、数据传输平台系统、数据库等应用软件均为市委、市政府政府相关部门、市财政局和市卫生局统一指定的产品系统。重点信息系统使用的服务器、路由器、交换机等均为国产产品。

五、信息系统安全检查存在的主要问题及整改情况

1、信息系统安全工作的水平还有待提高。医院的信息系统工作人员均为兼职人员，非专业人员，对信息系统安全的管护水平低，还需要加强专业学习培训，提高信息系统安全管理和管护工作的水平。

2、设备维护、更新有待加强。部分科室计算机的杀毒软件、防护软件没有及时进行更新升级，存在系统漏洞。针对这些问题，信息中心已及时对各终端计算机的杀毒软件、防火墙等进行了更新升级，对存在的漏洞进行了修复。今后将对线路、系统等的及时维护和保养，及时更新升级防护软件。

3、信息系统安全工作机制还有待完善。部门信息系统安全相关工作机制制度、应急预案等还不健全，还要完善信息系统安全工作机制，建立完善信息系统安全应急响应机制，以提高医院网络信息工作的运行效率，促进医疗、办公秩序的进一步规范，防范风险。

六、对信息系统安全检查工作的意见和建议

1、进一步加大对信息系统安全工作人员的业务培训。 由于很多部门的信息系统安全工作人员均为兼职，均是“半路出家”，非专业人员，没有专业的技能和知识，希望上级相关部门组织培训班进一步加强对计算机信息系统安全管理工作的业务操作培训，发放一些信息网络安全管理方面的业务知识材料。

2、加强对全院职工的信息系统安全教育。通过开展专题警示教

育培训，增强信息系统安全意识，提高做好信息系统安全工作的主动性和自觉性。

3、加强分类指导。由于各科的工作性质不同，信息系统安全的防护级别也不同。希望结合各科室工作实际，对重点信息系统安全部门和非重点信息系统安全部门进行分类指导。

二〇20xx年x月二十六日

 

第二篇：某区关于开展信息系统等级保护检查工作自查报告

***区关于开展信息系统等级保护检查工作自

查报告

为进一步推进信息安全等级保护工作，提高基础信息网络和重要信息系统安全保障能力，保障党的十八大胜利召开，根据市卫生局《关于开展信息系统等级保护检查工作的通知》文件精神和要求，我区高度重视，及时召开信息系统安全等级保护工作领导小组会议，积极部署工作、明确责任、具体落实，按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的原则，认真对照信息安全等级保护自查项目表，对我区医疗单位信息安全等级保护工作进行了一次摸底调查，现将此项工作自查情况汇报如下：

一、等级防护工作的组织部署和实施情况

成立了区卫生系统信息系统安全等级保护工作领导小组，落实了信息安全责任制；对等级保护责任部门和岗位人员进行了确定，确保专人落实；制定了等级保护工作的文件及相关工作方案；严格按照国家等级保护政策、标准规范和行业主管部门的要求，组织开展各项工作；及时召开了信息系统安全等级保护工作领导小组工作会议；区主管卫生的副区（局）长对等级保护工作作出了重要批示，并在工作会议上提出了工作点要求。

二、信息系统安全等级保护定级备案情况

我区卫生系统目前的信息系统所承载的业务、服务范围、安全需求暂时未发生变化；各单位重要信息系统的重要性均有清楚的认识。

三、信息技术产品和信息系统安全产品使用情况

我区各卫生系统计算机、公文处理软件和信息系统安全产品均为国产产品，包括使用360、金山安全卫士、金山毒霸、卡巴

斯基等安全软件。公文处理软件使用了Microsoft Office系统。各单位使用的业务系统、数据传输平台系统、数据库等应用软件均为省卫生厅，统一指定的产品系统。重点信息系统使用的服务器、路由器、交换机等均为国产产品。

四、信息系统安全检查存在的主要问题及整改情况

1、信息系统安全工作的水平还有待提高。各单位的信息系统工作人员均为兼职人员，非专业人员，对信息系统安全的管护水平低，还需要加强专业学习培训，提高信息系统安全管理和管护工作的水平。

2、信息系统安全工作机制还有待完善。信息系统安全相关工作机制制度、应急预案等还不健全，还要完善信息系统安全工作机制，建立完善信息系统安全应急响应机制，以提高网络信息工作的运行效率，促进医疗、办公秩序的进一步规范，防范风险。

五、对信息系统安全检查工作的意见和建议

1、进一步加大对信息系统安全工作人员的业务培训。 由于很多部门的信息系统安全工作人员均为兼职，均是“半路出家”，非专业人员，没有专业的技能和知识，希望上级相关部门组织培训班进一步加强对计算机信息系统安全管理工作的业务操作培训，发放一些信息网络安全管理方面的业务知识材料。

2、加强分类指导。由于各单位、部门的工作性质不同，信息系统安全的防护级别也不同。希望结合各单位、部门工作实际，对重点信息系统安全单位、部门和非重点信息系统安全单位、部门进行分类指导。

*****卫生局

二〇20xx年x月x日

 

第三篇：医院医疗安全自检自查报告

医疗安全自检自查报告

为深入贯彻落实党的十八大精神，按照深化医药卫生体制改革和卫生事业发展“十二五”规划的部署，根据卫生部及省卫生厅的工作要求，利用信息化手段精细化管理医院的挑战是我院的主要工作。围绕以上工作，医务科本着“求稳定、谋发展”的思路，着重强化医政管理，着重加强医疗质量和医疗安全监管，着重提高医疗效率。努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务。

我院本着“医疗质量第一、医疗安全第一”的宗旨，完善医疗质量保障工作，落实各项规章制度，重点为首诊负责制、各项医护核心制度和费用查询制度。医务人员在医疗执业活动中自觉遵守有关法律、法规、规章制度以及诊疗护理常规和医疗服务规范。加强“三基”训练，严格操作规程，加强日常检查及考核。要求医务人员主动加强医患沟通，随时将病人的病情及诊疗情况告知病人或家属。通过显示屏和发放资料等形式及时公示相关医疗信息。医院设立有投诉电话，对投诉问题进行及时处理，保证公开、公平、公正。加强与派出所联系，在医院相关地点安置摄像头。如发生纠纷，要尽可能对现场进行录音录像。按时缴纳医疗责任保险，有效规避风险。

一、自查情况

（一）我院领导高度重视。做好宣传动员工作，明确各科人员工作目标和任务，实行责任追究制度。健全并落实了相关医院管理及安全制度，遵守法律法规，重点对临床医疗、临床护理、门急诊、院感、

药事、影像等方面加强管理，定期检查考核，持续改进医疗质量，确保医疗安全。强化内部安全管理，严格落实投诉和信访处理制度，加强医患交流，多为患者解决实际问题，和谐医患关系，化解本不该有的矛盾，把无法化解的医患纠纷纳入法制化，规范化轨道，维护医患双方的合法权益。

（二）自查和得分情况

1、成立了活动领导小组和工作机构。明确了医务人员的目标任务，各项工作制度齐全，评价考核机制健全，定期开展专项检查和考核，实行责任追究制度。

2、认真执行医疗护理法律法规和常规，依法执业。 定期对医务人员进行法律法规和常规培训考核，医务人员严格遵守各项规定，规范执业。严格机构准入、人员准入、技术准入制度，无超范围执业和聘用非卫生技术人员现象。

3、加强管理，改善医疗质量。我院坚持公益性质，健全了医疗质量控制体系，严格落实质量管理计划，分析存在的问题和制定整改措施，持续改进医疗质量。严格遵守医疗卫生法律法规、规章和诊疗技术规范和操作规程，严格执行医疗核心制度，认真履行岗位职责，廉洁行医。建立和落实了医疗质量和安全管理工作奖惩制度，公布投诉电话，制定医院投诉管理制度，及时化解医疗纠纷。制定了医疗纠纷预防与处置预案，积极应对处理医疗纠纷，无群体性事件发生。同时，对每一起医疗纠纷都查找原因，按相关规定，严格落实责任追究。

4、和谐医患关系。我院建立了医患沟通制度，大力实行院务公

开，及时发布有关医疗服务信息。加强医德医风培训，积极开展各项主题活动。维护患者的知情权，手术、麻醉、特殊检查和治疗、输血及使用血液制品前必须获得患者书面知情同意。实行一日清单制。

三、存在的问题

1、制度建设需加强。

2、内三科、放射线科、检验科、外科交班本发现有个别空页。

3、个别科室记录本有缺项。

4、门诊各别诊室门诊日志患者住址档没有明确到门牌号，有少量空项现象。

5、医护人员履职能力、沟通能力与基础知识还需加强。

6、发布医疗信息需要规范，保证及时、全面，正确。

四、改进措施

1、进一步加强制度建设，建立健全系列管理制度和安全制度，如法律法规和常规培训考核制度、投诉管理制度等，并让人人知晓，督促落实到位。

2、加强医务人员三基学习考试，增强医务人员基本技能，强化医务人员基础知识，防止发生因理论知识缺乏或操作不当引起的医疗纠纷和事故。

3、经常性地进行医德医风教育，强化医院管理规范、科学，保持医务人员衣着整洁，用语文明，上班在岗，认真负责履职。加强学习，经验交流，提高职工与病患者的沟通能力，加强与病人进行沟通，多做细致耐心的解释工作，消除不必要的医疗纠纷。

4、通过宣传栏等多种形式对医疗信息进行及时公开，定责任人，定相关制度，保证能够更新内容，让病患者能够及时了解相关信息，避免因互不了解而发生纠纷。

医务科 20xx年x月x日