农林水利局-小结会

审核组一行10名老师，利用了2天时间，完成了现场审核任务。 感谢局领导和各级单位的积极配合，使审核过程在紧愉快中进行，使现场审核工作顺利结束。

本次审核共涉及了11个局机关处室，9个局下设事业单位，共计49个受审核部门，覆盖了农、林、水、畜、牧、机、疫重点工作34项，行政许可32项，行政处罚110项。

从审核发现来看，能感觉到，局领导对体系建立意义的深刻理解，和对认证工作的重视，已把体系的建立和运行，作为改变工作作风，和提高行政服务管理效能的重要手段，任命了杨淑英书记为体系管理者代表，抽调了各级人员组成了ISO推进小组，全权负责全局体系开展工作。

审核过程中，相关部门和单位，提供和展示了大量的，有条不紊开展工作的证据，体现了全员参与的原则。

（一）已取得突出工作业绩：

1、发布了体系运行的纲领性文件（分手册），整理工作流程要求，形成了119份的指导书、237份管理制度，收集传达了204份适用法律法规，对规范常态工作起到积极作用，具有可操作性。

2、突发事件应对演练具有现实意义。如：水库的防汛联合演习，组织策划充分，联合消防、医疗、周边群众等相关方，共同参与，演习到位，为可能的灾情降临时，从容应对奠定了坚实基础。

3、农管中心土肥科，指导农民测土施肥工作开展较好。

4、畜牧处的标准化生产、指导和验收工作，开展较好。

5、新农村建设指导处的农产品出口基地建设的申请受理和材料审查工作开展较好。

6、科技教育处的农产品安全监管员的培训工作开展较好。

7、经营管理处“三资”管理培训落实较好

8、防疫监督处应急准备工作（预案、预备队、物资储备、培训、演练）落实较好；动物疫苗的订购、验收、储存、发放、报废严格执行相关规定。

（二）存在不足，尚需改进方面：

1、对ISO9001和ISO14001的国际标准要求，普遍理解不深刻，不能自发主动把标准要求，灵活应用到实际工作中。

2、公共信息发布应规范。如：网站信息发布，可参照公文管理流程要求，获得相关领导审阅批准后，方可发布，以确保发布信息的准确性、适宜性、政策性。

3、动监局办公楼的2-3层的灭火器，检修时间20xx年x月，处于失效状态。

4、科技教育处未能提供“20xx年春季农资打假专项活动”的实施方案、上报信息的分析结果和相应的管理措施。

5、新农村教育处，将《农村建议项目实施方案》项目委托给第三方咨询机构，未提供委托证明文件和对其能力的评价结果。

6、农产品安全科在果蔬检测中，对产生的废试剂液未经处理直

接排放到市政下水管网。

7、农产品安全科在农产品抽样单中，无抽取‘数量和买样’记录。

8、植保科的指导书，未明确植物病情报告的时限要求。

9、种子科的检验记录，缺检验、抽样日期，无发芽温度的记录。

10、科普科20xx年x月制定的阳光工程培训工作实施方案，方案却已体现了20xx年x月的十八大内容。

11、森林派出所未对远程监视系统设备（大连市森林公安局配备）进行有效管控。

12、本局的工作质量目标未分解到森林派出所。

13、政策法规处未提供对执法案卷进行监督检查的客观性证据。

14、林业处行使林木采伐许可审批职责，但未提供本局法人授权委托的证据

15、经营管理处应加强“三资”清查、审计督查反馈机制的建立；日常监督检查记录应进一步规范设计，项目填写应齐全；工作流程应进一步细化，明确责任岗位和形成的工作证据。

16、防疫监督处，动物诊疗许可主管部门审定意见，个别记录，无责任人签字、印章和日期；继续加强兽医备案管理；工作流程应进一步细化，明确责任岗位和形成的工作证据。

17、全局的满意度调查的对象范围应扩大。

18、动物卫生监督所，在行政管理过程中，应关注检疫不合格的动物胴体的处理流向，以防再次流入交易市场。如：执法案卷[20xx]

第023号，“未经检疫生猪产品案”，案卷内容未对猪胴体的处置作出表述，也未提供合理处置的证据。

综上所述，本局的各方面工作，已取得了可喜的成绩，但也存在着改进之处。希望会后，相关责任部门，能针对上述问题，举一反三，查缺补漏，采取适宜措施，避免类似事情的再发生。

审核结论：未出具不符合项，提出上述建议项，最终由审核大组长共同评价后，决定是否推荐认证注册。

方圆标志认证集团有限公司 大连分公司

审核组长：白皓

20xx.4.26

 

第二篇：ISO知识大总结

一、内容提要：

1、5W3H

2、8D/5C报告

3、QC 旧七大手法

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4、QC 新七大手法

5、ISO/TS16949 五大核心手册

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6、10S/五常法

7、7M1E

F"hmh8$P%R$QVu98、SPC八大判异准则/三大判稳原则 9、IE 七大手法

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0n!o110、ISO知识大总结

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二、详细内容规纳：

1、5W3H思維模式

What,Where,When,Who,Why,How，How much，How feel

(1)Why：为何----为什么要做？为什么要如此做（有没有更好的办法）？ （做这项工作的原因或理由）

(2)What：何事----什么事？做什么？准备什么？（即明确工作的内容和要达成的目标） (3)Where：何处----在何处着手进行最好？在哪里做？（工作发生的地点）？

(4)When：何时----什么时候开始？什么时候完成？ 什么时候检查？（时间） (5)Who：何人----谁去做？ （由谁来承担、执行？）谁负责？谁来完成？（参加人、负责人）？

六西格玛品质论坛$p"y2Z0FD5VW$ R*HR+n2(6)How：如何----如何做？如何提高效率？如何实施？方法怎样？（用什么方法进行）？

W&n8M* ^8(7)How much：何价----成本如何？达到怎样的效果（做到什么程度）？ 数量如果？质量水平如何？费用产出如何？

概括：即为什么？是什么？何处？何时？由谁做？怎样做？成本多少？结果会怎样？ 也就是：要明确工作/任务的原因、内容、空间位置、时间、执行对象、方法、成本。

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再加上工作结果（how do you feel）：工作结果预测,就成为5W3H

2、8D/5C报告

（一）8D报告：

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D0：准备

D1：成立改善小组

D2：问题描述 D3：暂时围堵行动 D4：根本原因 D5：制订永久对策 D6：实施/确认PCA D7：防止再发生

D8：结案并祝贺

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（二）5C报告：5C报告是DELL为质量问题解决而提出来的，即五个C打头的英文字母的缩写：描述；围堵措施；原因；纠正措施；验证检查。相比于8D报告简单了些，但是基本思想相同

为了书写更优良的5C报告，需要遵守“5C”准则：

六西格玛品质论坛+ m" pOP43uC1：Correct（准确）：每个组成部分的描述准确，不会引起误解； C2：Clear（清晰）：每个组成部分的描述清晰，易于理解；

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C3：Concise（简洁）：只包含必不可少的信息，不包括任何多余的内容； C4：Complete（完整）：包含复现该缺陷的完整步骤和其他本质信息； C5：Consistent（一致）：按照一致的格式书写全部缺陷报告。

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3、QC 旧七大手法?

①。鱼骨图（又叫鱼刺图、树枝图、特性要因图、因果图、石川图）（Characteristic Diagram）：鱼骨追原因）。(寻找因果关系)

?②。层别法Stratification：层别作解析。 (按层分类,分别统计分析)

?③。柏拉图（排列图）Pareto Diagram：柏拉抓重点。 (找出“重要的少数”)

?④。查检表（检查表、查核表 ）Check List：查检集数据。 (调查记录数据用以分析)

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?⑤。散布图Scatter Diagram：散布看相关。 (找出两者的关系)

?⑥。直方图<层别法（分层图）>Histogram：直方显分布。 (了解数据分布与制程能力) ?⑦。管制图（控制图）Control Chart：管制找异常。 (了解制程变异)

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4、QC 新七大手法

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①关系图法（关联图法）； ②KJ法（亲和图法、卡片法）； ③系统图法（树图法）； ④矩阵图法； ⑤矩阵数据分析法；

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⑥PDPC法(Process Decision program chart 过程决策程序图法)或重大事故预测图法；

⑦网络图法（又称网络计划技术<PERT>法或矢线图也叫关键路线法）

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5、ISO/TS16949 五大核心手册

①、FMEA（潜在失效模式及后果分析）（Potential failure mode and effects Analysis）； ②、MSA（量测系统分析）； ③、SPC（统计制程管制）（Statistical Process Control）；

g+m_v④、APQP（产品质量先期策划和控制计划）(Advanced Product Quality Planning (APQP) and Control Plan)； ⑤、PPAP(生产件批准程序)(Production Part Approval Process)五大手册中最重要的是APQP

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6、10S/五常法 （一）、由5S续出来的10S

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gg+3D%ob/v4Em1S：整理(SEIRI)

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2S：整顿(SEITON)

3S：清扫(SEIS0) 4S：清洁(SEIKETSI) 5S：素养(SHITSIJKE)

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7S：节约(SAVING)/速度(speed)

8S：服务(SERVlCE)

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9S：满意(SATISFICATl0N)

10S：坚持

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（二）五常法

五常法是用来维持质量环境的一种技术，西方国家称5S。香港人称为五常法，由于语

质量SPCxgmTS16949MSAFMEA20万质量人注册Ok$+N2Y文需要，故翻译了五个英文字，即Structurise, Systematise, Sanitise, Standardise, Self-discipline。

在香港推行五常法，自然需要五个中文配合。也是我们平时所说：整理、整顿、清扫、清洁、修养。

中文 * 英语 (5-S) * 50点 * 庭实例 *

①、常组织 Structurise 10 把不需要的东西抛掉或回仓 ②、常整顿 Systematise 10 30秒内就可找到文件 ③、常清洁 Sanitise 5 个人清楚卫生责任 ④、常规范 Standardise 15 贮藏的透明度 ⑤、常自律 Self-discipline 10 每天运用五常法

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7、7M1E

<①Man；人 ②Machine；机 ③Material；料 ④Method；法

⑤Environment；环

⑥现在说的5M1E是再加上测量（measure），如果再加上Management和Market,就是7M1E，

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这象5S一样，有不同续法。>

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8、SPC八大判异准则/三大判稳原则

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控制图八大判异准则提练（这是我自己总结的，在本论坛别处有发贴）： ①、2/3A（连续3点中有2点在中心线同一侧的B区外<即A区内>） ②、4/5C（连续5点中有4点在中心线同一侧的C区以外） ③、6连串（连续6点递增或递减，即连成一串）

④、8缺C（连续8点在中心线两侧，但没有一点在C区中）

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⑤、9单侧（连续9点落在中心线同一侧） ⑥、14交替（连续14点相邻点上下交替）

⑦、15全C（连续15点在C区中心线上下，即全部在C区内） ⑧、1界外（1点落在A区以外）

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解说：

23456，AC连串串（连增或连减）；

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六

---2/3、4/5、6分别对应A、C、连串串；即2/3A；4/5C；6连串。

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81514，缺C全C交替转

---8、15、14分别对应缺C、全C、交替转；即8缺C；15全C；14上下交替。

9单侧，一点在外 ---9点在同一侧；一点出A区外。

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口决：

23456，AC连串串；

81 514，缺C全C交替转； 9单侧，一点在外。

bb6sqngmq1V~9%T2bbs6qneZ5F#Z-nd$k7N&y&bT7（二）、控制图的判稳原则：

1.连续25点在控制线内；

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2.连续35点最多有一点出界；

3.连续100点最多有两点出界。

满足上面任意一点都可以判定为稳态。

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9、ISO知识大总结

ISO9000有几个主要的特性，概括起来就是“1个精髓和1个中心、2个基本点；3种特性、

4个凡事和4大产品、5大模块、6个文件、8项原则”，我把它再简化为“112 344 568”

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①、一个精髓：说、写、做一致；

②、一个中心： 以顾客为中心

③、两个基本点：顾客满意和持续改进； w： ④、三个特性：适宜性、充分性、有效性。

⑤、四个凡事：凡事有人负责、凡事有章可循、 凡事有据可查、凡事有人监督。

⑥、四大产品：服务、软件、硬件、流程性材料。⑦、五大模块：（1个总过程，4个大过程）：

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质量管理体系； 管理职责；资源管理；

产品实现； 测量、分析和改进

⑧、六个文件：ISO9000：20xx版标准明确提出的6个程序文件必须制订：

文件控制程序、质量记录管理程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序。

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⑨、八项原则：以顾客为中心、领导的作用、全员参与、过程方法、系统管理、持续改进、以事实为依据、与供方互利的关系。

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10、IE 七大手法

4 0q!AR$0F+~9①、程序分析; ②、时间分析; ③、动作分析 ④、流水线分析; ⑤、稼动分析; ⑥、物料分析; ⑦、环境分析

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11、常见表面处理的种类：①打磨（抛光）

②电镀 ③喷涂/烤漆 ④热处理

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⑤PVD（真空镀膜）

⑥喷砂

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⑦车纹

⑧擦纹（拉丝）⑨氧化（上色）

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⑩亚光

⑾做黑 ⑿批边 ⒀批花

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12、RoHS符合性10步曲”。

第一步：确定企业产品与RoHS指令的关联度。（如果确定企业生产产品属于RoHS管辖范围，则进入第二步）。 第二步：在企业内部组建全公司范围的“符合性”团队。 第三步：建立企业RoHS符合性的声明。

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第四步：建立企业内部RoHS符合性的实施计划。

第五步：评估企业的供应链与RoHS指令的关联度。 第六步：选择合资格的供应商。

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第七步：建立供应链材料声明程序。

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六西格玛品质论坛# $u5VJ5@T第八步：确保进行有限的检测和结果的有效性。

第九步：与客户交换RoHS指令符合性的数据信息。

第十步：将RoHS指令符合性的策略融入公司整体运做。即确定关联-建立团队-符合声明-计划-评估供应链-选择供应商-供应链声明-有限检测-交换信息-融入整体运作。

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bbs6qneCb77_713、SMART原则Specific、

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