仓库管理制度

1.0目的：

为了保证仓库管理的完善，数据核算的准确、及时，防止物资进出仓库管理过程中的损坏、变质，确保材料/产品满足要求。

2.0范围：

适用本仓于本公司的材（辅）料仓、小仓库、成品仓库的进仓、出仓、贮存、保管等业务的运作，存卡、单据、帐簿、报表的编制管理。

3.0职责

3.1仓库管理员

物资的进仓、出仓、贮存和保管，存卡、单据、帐簿、报表的编制。

3.2其他人员

管理制度的遵守。

4.0管理内容：

4.1仓库管理的通用要求

4.1.1仓库管理人员应有良好的职业道德，工作认真、负责。了解各种材料的品种、名称、规格、型号、性能。

4.1.2上架保管的材料，应做到分门别类按行次—层次—位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。

4.1.3仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标设，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确。

4.1.4为保证材料物资的安全，材料仓库人员应注意防火、防盗，并掌握基本消防知识，严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电，易燃易爆品、烧焊维修火花等。由本公司消防安全部门定时安排检查消防器材设施。

4.1.5经常巡视材料仓库物资，注意防潮、防变质等防护措施。发现问题及时向上级或负责部门报告。

4.1.6物资存放，进出环节注意防止渗、漏、变质等浪费行为，并保持材料仓库现场整洁整齐。

4.1.7仓管员每日下班前应认真检查，确认无人滞留材料仓库后，关好水源，电源，关好门窗，方可离开，以确保材料仓库材料物资安全。

4.1.8无关人员只能在本仓相关或负责人员陪同下才可进入本仓。

4.1.9气体、液体易燃物品的包装容器应牢固密封，安全可靠。如有破损、残缺、变形或物品分解变质等情况，应立即进行安全处理消除事故隐患。材料仓库不能自行处理的应立即报告本公司安全管理部门。

4.1.10仓管员应熟悉消防基本知识，注意消防器材的有效期限，按时通知消防部门更换。

4.1.11化工原材料发料时，原则上应按材料进仓时间先后，先进先出，合理安排生产领料，避免因存放时间过长变质造成浪费。

4.1.12仓管员应熟悉各种化工原料的性质，合理安排仓位。

4.2材料入库的管理

4.2.1材料入库点收：

A仓库收到供应商的材料，仓管员根据已审批的“请购单”的材料品种、名称、规格、型号、数量等项目认真核对点收。如验收项目不合格，或超出合理损耗的材料，不予验收，并应立即报告采购员和有关部门妥善处理。

B因体积过大或重量过重不宜进仓，而直接搬运到现场的物资、设备，仓管员应到存放地点核对验收。

C因生产急用而来不及进仓，即由使用部门领走的材料、设备，事后仓管员应督促购物经手人、领用部门三天内到材料仓库办理进仓和领料手续。

4.2.2报验

A入库材料核对无误，仓管员予以暂收，填写《验收单》通知质检员/请购人进行检验（机械设备备件交设备管理人员验收，劳保通知行政部验收，生产材料由质检员检验）。

B经验收合格，凭《验收单》质检员确认签名，仓管员填写《进仓单》办理入库手续。若验收不合格应及时通知采购部门处理。

4.3材料出库的管理

4．3．1生产、管理领用：

A各车间领用物资，须持有该部门负责人审批的领料单办理领料手续。

B仓管员核对无误方可发料。由发料人、领料人在领料单上签名确认。 领料单一式三联，第一联（材料仓库联）材料仓库自存，第二联（财务联）、第三联由领用者保存。

4．3．2退料：

A使用部门退回原领出的未用全新材料或由于各种原因退回材料仓库的材料，仓管员核对无误，按退回材料名称、规格、数量填制《退料/补领单》，并经质检员确认，冲转原领用数，并由仓管员和退料人签名确认。若需补领材料，领料人应签名确认。

B对退回材料管理与库存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合格，则应立即与购物经手人和采购部联系，与供应商协商解决，不得拖延不报造成积压。

4.4材料委外加工物资管理：

4.4.1发外加工材料由仓库管理人员直接将材料送往加工单位，填写进仓单办理入库手续。

4.4.2领用后由加工单位以日报表形式作为领用凭证，办理出库手续。

4.4.3委外加工产品进仓

当外加产品最后完工进仓时，由仓管员核对报表，通知质检员验收。

4.4.3委外加工产品出仓

领用部门填写出仓单，办理领用手续。

4.5半成品入库的管理

4.5.1半成品入库点收：

A仓库收到生产完成的半成品，仓管员根据交库的“进仓单”核定半成品品种、名称、规格、型号、数量、质检员检验合格签名等项目认真核对验收。

B因生产急用而来不及进仓，即由使用部门领走的半成品，事后仓管员应督促购物经手人、领用部门及时内到周转仓库办理进仓和领料手续。

C经验收合格，仓管员办理入库手续。若验收不合格应及时通知生产部门（单位）处理。

4.5．2半成品出库的管理

4.5.2．1半成品的生产领用：

A每天生产车间接到销售开出的《加工单》后，根据生产计划要求产品品种、规格数量，填写《领料单》交半成品仓库组织材料。

B各车间、部门领用物资，须持有该部门负责人审批的领料单和生产通知单办理领料手续。仓管员生产产品数量与领用材料数量符合本公司材料消耗定额后方可发料。由发料时由发料人、领料人在领料单上签名确认。领料单一式四联，第一联（仓库联）周转仓库自存，第二联（财务联）、第三联由统计保存，第四联由领用者保存。

C若领料单请领材料生产车间无法一次领用，可分次领用，发料员于领料单上注明。

4.5.3退料：

A使用部门退回原领出的未用全新半成品或由于各种原因退回周转仓库的半成品，仓管员核对无误，按退回半成品名称、规格、数量填制《退料/补领单》，并经质检员确认，冲转原领用数，并由仓管员和退料人签名确认。若需补领半成品，领料人应签名确认。

B对退回半成品管理与库存半成品管理相同。但如退料原因是由于质量问题，应立即与半成品生产车间协商解决，不得拖延不报造成积压。

4.5.4补领

若车间生产过程消耗过大而造成材料不够，生产车间需填写《退料/补领单》，经分厂厂长审核后，办理领料。补料领用手续同领料过程。

4.6成品验收入库：

4.6.1仓库根据经核实签名确认的车间产品《加工单》认真核对入库产品的规格、型号、级别、数量、质检确认签名无误后方可办理入库手续。如果产品名称、规格、数量不符，应立即通知车间负责人更改，仓管员无权擅自更改。

4.6.2仓库员应指挥入库车辆按指定地点卸车，指挥装卸工按产品规格、包装形态的特点，尽可能同类成品一并堆放。力求整齐、稳固、防漏，避免因倒塌、受潮而造成产品毁损，包装霉烂。不听从安排乱卸、乱堆、乱放者，仓管员有权要求返工，合乎要求才予以签收。

4.6.3为准确反映每日库存量，使销售开票、调拨、备货等工作顺利进行，仓库每日应分别在上午8：30前将前一天日报表交财务、统计和销售部。

4.6．4入库记录

4.6．4.1成品仓管理员收到经确认的《加工单》、《进仓单》，应及时按仓号、产品编码、数量准确录入帐册汇总，以保证数量的准确性。

4.6．4.2建立生产、入库两者数据相互核对确认制度。

4.7 成品发货、监装、放行

4.7.1发货

A发货前，仓库管理员或销售发货员应先核对财务开立《送货单》、《加工单》内容是否一致：日期、购货单位、产品名称、数量、财务人员确认印章无误后，通知装卸工装车发货。 B发货单据内容任何人不得擅自更改。发货后由发货人、装卸工共同在《加工单》或《送货单》全称签名，《加工单》、《送货单》“客户”联交回客户，仓库保存联由仓库保存并作手工记帐依据。

B发货后，发货人应立即逐笔在帐册上登记发货日期、发货数量、《送货单》号码末尾四位数，结算出存货数量余额。

C 货物出厂时，送货人员（客户）应将《加工单》、《送货单》交保安，保安确认无误后，方可放行。

4.7.2手写放行条的填制、放行及保管：

A手写放行条应填写送货单号码、（可只写末尾四位数）和货主姓名（或单位）、发货日期、产品型号、数量、发货人全称签名。带车装运的由货主写明车牌号码。

B 放行时，由门卫按手写 “放行条”联核对发放产品。

C作废的手写出仓单，不得撕下，应两联并存并注明“作废”字样。如有因印刷造成的错页、号码颠倒等情况，使用人应在相关的两份出仓单右上角分别说明，印刷造成的漏页，由使用人在封面注明，财务负责人签字说明。

4.7.3退货的管理

A货物已出厂，客户要求退货，须经总经理/副总经理审批方可办理退货。

B仓库凭已审批的退货单及时会同质检人员对退回的产品作出鉴定。

C退货产品经质检人员检验确认后，由分厂厂长确定处理方法。

4.8盘点和积压物资处理

4.8.1盘点

A仓库应经常对库存材料进行清点整理，做到日清、月结，每月根据材料帐册的结存核数对库存实物，发现不符应及时复查至正确为止。

B仓库应按本公司规定的时间，进行盘点工作。

C盘点时要在“存卡”上注明盘点日期、实存数量，在摘要栏注明“盘点”，并由盘点人和人全称签名确认。

D发现盘盈盘亏的材料应对实盘数量逐一进行复查确认后，方可将盘点表送交财务和有关部门。

E处理盈亏数额作盘盈调整时在摘要栏写上“盘盈处理”和“盘亏处理”用红墨墨水将增加或减少的数量金额登记在“收入”栏。

4.8.2积压物资处理

仓库应定期联合生产、财务、质检部门审定、清理各种积压物资，淘汰物资。及时填制《积压物资明细表》报财务部和有关部门。当仓库收到本公司的批文，将积压物资处理时，填制《领料单》，由审定部门经办人签证确认，各联连同已审批的《积压物资明细表》分送材料仓库、财务部记帐。

 

第二篇：仓库管理制度

仓库管理制度

1. 目的

对自制产品及其系统集成物料的存储进行控制。

2. 适用范围

适用于本公司自制产品及其系统集成物料的存储管理。

3. 术语和缩略语

3.1 库区：存放商品的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。

3.2 合格品区：存放合格商品的仓储区。

3.3 收货区：没有办理登记的入库商品存放的区域。

3.4 辅助区：存放办公用品，礼品、暂存商品的区域。

3.5不合格品区：不合格商品的存放的区域。

3.6 危险物品区：危险；易燃；易爆物品，油料物品的存放区域。

4. 规定内容

4.1 仓库管理制度

4.1.1 商品入库。根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格商品入库，不合格商品清点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。

4.1.2 商品出、入库房要记账，实行一物一卡制。记账要有原始凭证，无原始单据一律不能进帐，原始单据必须有各自的编号。库房管理员登记“商品增减卡”，坚持每月核对账目和抽点商品，做到帐物相符。

4.1.3 商品要分类存放。库房按商品类别及工作流程划分为各个存储区，各类商品要分类存放，同类商品集中存放，不得混放。

4.1.4 商品存放应科学、合理、整齐、有序，严防商品翻倒。

4.1.5 库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者“商品增减卡”上无记录的商品。

4.1.6 库存商品应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包装的商品，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。

4.1.7 库房内要求温度保持在摄氏0～40摄氏度以内，湿度在20～90%以内，每天上午记录一次实际温、湿度情况。发现异常现象要及时报告。“温、湿度登记表”要妥善保存。库房的温度表、湿度仪，每半年要更换一次。

4.1.8 防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮商品包装箱内要放防潮剂，并定期巡查，防潮剂失效应及时更换。

4.1.9 库房管理安全第一。

4.1.10 出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作。

4.1.11 库房保管相关原始单据一年。

简单总结出入库管理制度：

一、“十不签入库单”制度:

1、物资不到不签；

2、物资验收质量不合格不签；

3、直达到货的物资保管员不知道

签字）；

4、数量不够,规格、型号不符或内容不详细不签；

5、购入日期必须填写到货日期,不符者不签；

6、没有经办人和填发人、不签；

7、进货价格过高,未了解清楚之前不签；

8、没有计划不签；

9、内容有涂改的不签；

10、不按公司规定采购的物资不签。

二“九不发料”制度:

1、支领凭证不规范不发料；

2、超品种、超规定不发料；

3、正常日期支领材料时,没有支领凭证不发料；

4、节假日可以用有效代用手续支料,但必须在上班后补齐正式手续,否则再支料不发料；

5、到货物资没有价格不发料；

6、入库验收或使用过程中发现有质量问题的物料不发料；

7、?支领物料人员必须拿本单位支领凭证支料,?否则不发料；

8、支领数量不得大于请领数量和批准数量。

9、专用料和非常用料,没有计划或超计划不发料。

根据这些条款可以在制定详细制度。

出入库管理制度

一、物品入库有关制度：

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上或未经库房验收的,不签（特殊情况领导

签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定：

（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

（六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及

时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。