重庆农村商业银行南川支行

关于开展20xx年两项安全保卫现场 检查发现问题的整改落实情况自查报告

尊敬的涪陵银监分局：

根据中国银行业监督管理委员会涪陵监管分局《关于涪陵辖区邮政储蓄银行、农村商业银行各支行两项安全保安工作整改落实情况自查的紧急通知》（涪银监便函[20xx]42号）的通知要求，结合20xx年您局对我支行下发的《检查事实与评价》、《现场检查意见书》，现将整改落实自查情况汇报如下：

一、检查存在的主要问题

（一）视频监控设备方面的问题

1.监控存在盲区，未能实现全覆盖；

2.运钞车有未停靠至监控设备探视范围内的现象；

3.分理处人员对监控设备操作不够熟练；

4.未及时修复或更换有问题的视频探头；

5.UPS电源蓄电量较低，不能确保视频监控系统的不间断录像、录音。

（二）现金业务库方面的问题

1. 库区出入口的通道门陈旧、简陋；

2. 未在金库值班室配备消防器材；

3.守库值班室线路零乱；

4.分理处空档值班责任人不明确。

（三）营业场所方面的问题

西街分理处网络线路布置散乱，且常遭鼠咬。

（四）110报警装置方面的问题

未定期测试110报警装置的有效性。

二、整改落实自查情况

接到您局下发的通知后，支行领导高度重视，立即责成保卫稽察部开展自查工作，保卫稽察部于20xx年x月x日至8月x日开展了自查整改工作。

（一）视频监控设备方面的问题

1.针对营业网点现金业务库的库区其视频监控只设了一个探头，用于监控金库门，而库房、守库室、出入库交接场地和守库人员的活动情况不能进行探测的问题。支行由于原监控设备大都为8路主机，要对提出的部位进行监控，势必又要增加新的主机和设备，鉴于此种原因和支行的财务费用紧张，支行对部分分理处的监控位置进行了合理调整，尽量发挥其最大功能。对确不能解决的，拟在即将开展的平安重庆.数字化建设工程时一并予以解决。

2.运钞车有未停靠在监控设备探视范围内的现象。主要是城内网点西街及西大街分理处，由于检查时南川区市政局在进行外墙装修，导致城内部分网点运钞车不能停靠在原指定位置，现市政外墙装修已结束，通过此次调阅监控进行检查，运钞车按要求停靠在监控范围内。

3.分理处人员对监控设备操作不够熟练的问题。一是西街分理处误将钞车监控探头通道设置为定时（7：30—23：00）运行状态，使监控设备未能达到实时不间断运行的要求，检查提出后已调整为全天24小时移动侦测；二是兴隆分理处负责人及相关人员不能熟练操作监控设备，未坚持每天回放监控录像制度，以对责任人兴隆分理处负责人刘毅、柜员王倩分别给予了经济处罚200元、100元，并对其加强了指导学习，对监控设备的基本操作做到了应知应会。

4.针对未及时修复或更换有问题的视频探头。主要是由于分理处与维修厂家联系后，维修厂家未能及时前来，检查日经分理处再次催促，厂家已派人维修好，20xx年支行在与厂家签定维保合同时，已严格要求限时维修。

5.UPS电源蓄电量较低，不能确保视频监控系统的不间断录像的问题。支行已经对所辖分理处蓄电能力低的UPS进行了更换，保证了监控系统的不间断录像。

（二）现金业务库方面的问题

1.库区出入口的通道门陈旧、简陋。一是木凉分理处库区出入口的通道门由木门加铁皮构成，门框与墙体的联接部位已松动，且有砖块脱落现象，我支行已督促分理处进行了更换，重新安装了防盗门；二是鸣玉分理处库区出入口的通道门由铁皮木门和铁栅门两道门构成，铁栅门的门锁已坏，未及时更换，分理处进行了请示报告，支行已对该分理处实行了早晚接送箱，消除了

风险隐患。

2.未在金库值班室配备消防器材。被检查分理处在检查时进行了现场整改，支行根据检查意见书对各分理处下发了通知，要求各网点负责人再次对金库值班室进行检查，查看消防器村放置是否到位，支行进行了抽查，分理处均在金库值班室配备了消防器材。

3.守库值班室线路零乱。我支行于近期对所辖网点线路全部进行了整改，守库室、机房等线路零乱的现象得到了改善。

4.个别分理处空档值班责任人不明确。检查时已现场进行了纠正，当场责令进行了整改，并下发了通知要求分理处负责人对照自查，排出空档值班表，明确职责。

（三）营业场所方面的问题，主要是西街分理处网络线路布置散乱，且常遭鼠咬。支行已对西街分理处线路进行了整改，该问题现已不存在。

（四）110报警装置方面的问题 ，主要是分理处未定期测试110报警装置的有效性。支行在调试远程监控时，对全辖分理处110报警装置进行了测试，并要求各分理处定期测试110报警装置的有效性，保安公司定期进行巡检，支行在对分理处日常安全检查时进行抽查测试。

三、通过此次自查，我支行严格按照您局检查意见书的要求，逐条制定了整改计划和措施，建立了整改台帐，明确了整改工作的责任人和责任期限，除监控存在盲区，未能实现全覆盖的问题

拟在即将开展的平安重庆.数字化建设工程时一并予以整改落实，其他问题已按期完成整改和处理。

总之，针对检查提出的问题我支行将认真落实整改，并由此加强对相关领域和重要部位的排查，力争消除各类风险隐患，提高网点的防范能力。

抄送：南川银监办

二○20xx年x月二十一日重庆农村商业银行南川支行

 

第二篇：关于开展20xx年网络安全保密检查的自查报告

关于开展20xx年网络安全

保密检查的自查报告

县政府办：

根据《县政府办公室关于开展20xx年网络保密检查的通知》（政办[20xx]号）精神，我局按照要求认真进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、高度重视

我局高度重视此次网络安全保密工作检查，为加强对此项工作的领导，做到精心组织，周密部署，认真按照文件要求，开展检查工作。

二、加强安全防护

我们局机关共有26台计算机，其中涉密计算机2台，非涉密机算机24台，目前所有计算机都安装了杀毒软件和360安全卫士，定期进行杀毒、修补漏洞。我们严格按照有关要求，实行专机专用、专人专管，严格做到“上网信息不涉密、涉密信息不上网”。同时，进一步加强电脑资料的保管，对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等），采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存有涉密内容的磁介质进入上网的计算机上。

三、完善网络安全制度

为规范我局计算机及其网络的保密管理，防止计算机

及其网络泄密事件发生，我局建立健全了《固定资产管理制度》、《机房安全管理制度》和《内部人员管理制度》等相关管理制度，制定岗位职责，落实专人负责，让保密工作有章可循、有制度可依，进一步规范了我委网络安全保密工作。

四、加强信息保密安全教育

我局通过制定信息安全管理相关制度，限制互联网用户，严格信息发布审核程序，组织学习计算机和网络运行安全保密法规及我局有关的规章制度等形式，提高全局干部职工的信息安全意识，增强保密观念和防范意识，自觉执行有关保密规定。

五、强化督查

为及时发现网络安全保密工作中存在的泄密隐患，确保网络安全保密管理工作各项规章制度的落实，我局结合通知要求进行自查，及时消除隐患，堵塞漏洞，对计算机及其网络管理制度的落实情况、涉密网络的建设和使用情况以及涉密计算机、涉密网络采取的管理和防范措施的落实情况进行检查。检查中未发现任何违反保密管理规定，印制涉密文件资料的现象。

二○20xx年x月x日