公司就文件手机、邮件审批规定（草稿）

为进一步规范公司内部管理，保证项目申报文件和单证审批流转的快速、有效，落实办理事项的责任，减少扯皮和推委，对资金、费用审批流程和权限进行细化，明确各节点时间要求和责任处罚，制定本规定。

一、审批的范围

1、一般申请：资产类购置申请； 房屋租赁申请；

工资及福利调整方案申请； 车辆维修、保险及补贴申请；

（项目）个人借款申请； 其他需公司审批的申请；

2、工程付款： 劳务分包预付款、进度款申请； 工程备用金支付；

总包配合费、安全保证金支付； 工程、设计项目费用报销； 材料订购预付款、进度款、结算款申请；

零星材料采购借款申请；

二、文件批办流程、时间及要求：

所有申请审批均由经办人以公司OA流程固定格式发起，重要流程须附合同扫描件、申请人及审核人签字扫描件等，逐级呈报审批(下述所有时间要求均包括休息时间)：

项目经理的审批时间不得超过24小时

区域经理的审批时间不得超过24小时

即以上所有审批在区域内部流转的时间不得超过48小时（2天）。

公司相关部门内部审批流转的时间不得超过48小时（2天）。

区域和部门审批结束后必须及时上报公司总裁/副总裁进行审批。

公司相关部门和领导工作时间内(周一至周六上班时间)必须在4小时之内批复(遇到出差、出国等情况，可顺延12小时)，非工作时间接到的审批报告，必须在下一工作日开始后的4小时内批复，批复后移交下一审批流程或返回发起部门执行。

各部门在发起流程审批前，应熟悉公司的相关规定、项目资金状况等信息，通过当面汇报、电话、短信或邮件等方式提前与相关部门和领导做好沟通，以确保发起流程后各审批环节的顺利流转。

在审批过程中如遇相关审批人出差或在异地，无法直接审批的，可采用传真的方式进行审批，如无法传真，可先用电话、短信等方式进行沟通、汇报，在征得审批人同意后，由传递员在相关报告上注明，继续流转到下一审批节点，出差的审批人应在事后进行补签。

审批人对报告或报销单证有异议的，应主动与报告申请人或相关节点审批人及时进行沟通、及时处理，不得未经沟通，就草率退单，造成审批时间的延长。经沟通确认后:如无需退单，可签署沟通后的意见，继续流转至下一节点;如有重大错误，确需退单的，应在注明退单的原因、时间后，退回相关节点重新审批、流转。

报告发起人在发起时应填写申请要求、所有审批人应批注审批意见并签名的同时，必须签署发起或审批的时间。

三、处罚措施

1、各审批节点的责任人，未按照规定的审批时间进行审批的，给予通报批评并对每份文件或单证，每超过1天按50元进行罚款。

2、如出现未审批时间过长（超过15天）或者因未及时审批导致影响工程进展并造成严重后果的，将视情节给予行政处分并按上述标准的5~10倍进行罚款。

四、文件批办会签后的归档

所有审批文件经逐级审批后，由最后审批人员交给专人保存原件，相关执行部门按复印件办理申报事项。重要审批资料由专员统一移交资料室存档。

20xx年x月x日

 

第二篇：关于产品装卸及搬运过程的管理规定

河南香雪海家电科技有限公司文件

豫香雪海工艺字〔20xx〕总第014号

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关于产品搬运及装卸过程的管理规定

为减少公司产品在装卸车和搬运过程中出现损伤，避免出库数量和型号出错，特对运输车辆、搬运过程、产品装卸及出库过程给予规范，以达到产品质量受控的目的。

一、 装卸车辆的管理及处罚措施

1.1 装卸车辆（装卸叉车、平板电动周转车）按照要求做好日常保养工作。保养责任到人。保养由每辆装卸车辆的固定驾驶员负责执行。保养细则和记录表由设备部起草并监督实施；

1.2 装卸车辆实行定人定车管理方式，不允许随意交叉换车驾驶。各部门对归属装卸车辆造册并报设备部备案；如需临时调换需报告设备主管同意，违规调换车辆造成财产损失或人员损害的由责任人全部承担。对每查出一次不符合规定的处罚责任人50元；

1.3装卸车辆装车前，装车人员需检查车厢是否干净，有灰尘，脏物要打扫干净，避免污染产品。雨雪天要检查车厢有无积水，严禁产品底部或包装箱浸湿。每次查出一次处罚50元；

二、装卸车辆操作要求及处罚措施

2.1装卸车辆启动时，注意观察周围是否有其它车辆、行人或障碍物；转弯时要看倒后镜及观察左右侧的情况，要亮指示灯，慢行并响喇叭；倒车时应先看倒后镜及回头观察情况，无障碍物始能行驶；

2.2叉车叉架在向前倾斜时，严禁提升货物；运行时，叉架必须后倾；行车时货物低点离地应在300-500毫米左右；货物升高3米作业时，必须采取防护措施，防止货物从上方掉落；

2.3严禁机动车辆载人行驶，严禁边提升货物边行驶，严禁机动车辆载货行驶时货物上站人、货叉上下移动。违者给予司机100元/次的处罚；

2.4装卸现场、仓库内车辆驾驶员必须遵守公司限速规定（车速不得超过20km/h），严禁高速行车, 以保证货物及人员安全。违者给予100元/次的罚款；

2.5装卸结束后，装卸车辆整齐停放在指定位置，不得随意停放，停放位置由各归属部门规定后，报综合管理部备案。违者给予20元/辆的罚款；

2.6仓库管理员有权对车辆驾驶员违章操作进行制止，对制止无效的上报综合管理部按规定给予驾驶员通报处罚。仓库管理员监督不到位，每次处罚50元。

三、产品搬运及出库要求及处罚措施

3.1搬运人员在搬运产品时，要轻拿轻放，严禁野蛮装卸。进入仓库听

从仓库管理员的指挥，严谨出现损坏物资、不按照管理人员指定位置卸货的现象；货物要摆放整齐；对不符合规定的，每次处罚50元；

3.2 搬运人员从车间打包线搬运产品时，要查看产品包装是否完好，包

装不良不予装车，由车间包装人员返工。产品搬运到仓库由仓管员发现包装不良的，视为搬运人员造成，每台考核搬运人员20元并由搬运人员拉到车间重新返工。

3.3 产品在仓库包装完好，在出库搬运及装车过程中出现包装不良，视为搬运人员造成，每台考核搬运人员20元并承担返工损失。

3.4 仓管员按成品的型号等级，依照先进先出的原则发货，发货时要对成品的包装进行检查，破损的包装和标识不清的成品不允许出厂。对

不符合规定的每台处罚仓管员20元；

3.5成品的出库凭《提货单》发货，仓管员应按照提货单上的型号、数量、规格、等级统一发货。严禁手续不全发货，任何人不得进入仓库内自提，更不得打开包装挑选，违者考核仓管员50元/台；

3.6产品出库时，仓管员要对产品条码进行扫描，并核对纸箱标识型号与条码型号是否一致，不符合要求的严禁出厂。对不符合规定处罚50元/台。

四、产品的装车要求及处罚措施

4.1 产品装车时轻拿轻放，按照大柜在下，小柜在上，冰柜在下，冰箱、立柜在上的原则，码放整齐，严禁摔箱；

4.2 产品装车时，要合理摆放，严禁产品悬空，不允许产品超出车厢外，或超过产品长度1/3的悬空；

4.3 产品装车时，应按照产品直立码放，严禁冰箱、冰柜、立柜等躺倒装车。产品因特殊原因需躺倒装车时，需经物资管理部部长批准，仓管员要记录躺倒产品条码，第二天将条码反馈给售后部和品管部各一份，并建立台账以备案查询，便于质量追溯。倒箱产品条码及型号要与业务确认，凡躺倒装车出现的质量问题，损失由代理商承担；

4.4 立柜（特种柜）产品除要求直立码放外，原则上要装在最上面一层，立柜、特种柜上部只可放置300L以下冰柜和156L以下冰箱，不得堆码其它产品，也不得放置压机等重配件，可放置较轻配件。

4.5 对不符合以上规定的，仓库发货员有权进行制止，对于情节严重不听劝阻的，仓库管理人员应立即上品管部。由品管部对货车司机处以100元/台罚款并通报；

4.6 产品装车完成后，在盖篷布前，仓库发货员要将装车情况拍成照片，车辆两侧面各一张、车牌一张。并将照片发给门卫。门卫在车辆出门前核对照片，有违反装车规定的不得让车辆出门。并要求司机按规定重新装车，对拒不按规定执行的，上报品管部进行处理。

4.7对不符合规定仓库发货员或仓管员不予制止的，仓库发货员或仓管员

负有管理及监督不到位的责任，每查出一次视情节严重，对仓库管理人员给予50元及以上处罚。

五、监督和检查

5.1 由工艺部、综合管理部、品管部、物资管理部不定期对上述规定进行监督检查，并对检查情况进行通报；

5.2 对上述规定中没有规定处罚金额的，违规项按照最少50元处罚；

5.3 对违反上述规定，管理人员视而不见的，按照规定处罚金额一并进行处罚。

本通知自下发之日起执行。

主送：综合管理部、销售部、采购部、制造部、物资管理部、品管部、核

算部、设备部 、搬运队、物流公司

抄报： 董事长 赵总 杨总 朱总 刘总 李总

拟稿：工艺部 20xx0621 审核： 批准：