不合格品控制程序

QCX-B-XX

1 目的和适用范围

对不合格品进行控制, 是为了防止不合格品的非预期使用和交付。

本程序适用于电梯整机及配套件、加工件的采购、生产和使用运作过程中的不合格品控制。 2 职责

2.1 质检部负责组织实施不合格品控制。

2.2 技安部、经营部、材料部、工程部、维修部等部门配合实施不合格品控制。 3 工作程序

3.1 采购产品不合格品控制

3.1.1质检部质检员应按《监视和测量控制程序》中3.1的规定，负责对采购产品进行检验。

3.1.2 经检验不合格的整梯、电梯配套件、电气元器件、标准件，由质检员通知采购员作好标识，隔离存放。

3.1.3质检员将其不合格状况填入《不合格品处置单》，交质检部和总工程师分别评审，评审的结果一般是：拒收或作它用。

a) 电梯配件、电气元件的不合格采购品应做拒收处理。

b) 原材料、标准件的不合格采购产品可做他用。

3.1.5 总工程师和质检部评审后，其负责人在《不合格品处置单》中签署意见。

3.1.6 质检员根据评审意见，通知有关单位进行处置，并将处置结果填入《不合格品处置单》。 a) 拒收的不合格采购产品，由材料部或经营部退货。

b) 不合格的采购产品由材料部或经营部向供方索赔，隔离存放。

3.2 电梯安装、大修改造、维修保养过程及最终不合格品的控制

3.2.1 质检部应按《监视和测量控制程序》中的规定，对电梯安装调试、大修改造、维修保养过程及最终进行全面监视和测量。

3.2.2 在电梯安装调试、大修改造、维修保养过程中及最终出现的不合格品应由质检员通知工程部、维修部的有关人员复检核实，并将不合格情况填入《不合格品处置单》。对于严重或反复出现的不合格，报公司办公室按《纠正措施控制程序》或《预防措施控制程序》处理。

3.2.3 不合格品的处置由质检部提出意见，如质检部不能判定时由总工程师进行评审并将评审意见填写在《不合格品处置单》的相应栏目中。

3.2.4 评审和处置结果可能是：a）返工 b）返修

3.2.5 如责任单位对评审结果有异议, 责任单位可提出申请意见并填写在《不合格品处置单》的相应栏目中, 由总经理裁决。

3.2.6 质检员依据处置及裁决结果下达《电梯检查存在问题通知单》通知有关部门和人员执行后填写《电梯整改回执单》。

3.3 对在交付或开始使用后发现的不合格品，由经营部、质检部及时处理，并将有关信息报告公司办公室，采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的纠正措施。

3.4 记录和保存

质检部负责《不合格品处置单》的整理和保存，按月汇总报公司办公室存档。 1 有关文件和记录

《不合格品处置单》

《电梯检查存在问题通知单》

《整改回执单》

 

第二篇：不合格品控制程序

不合格品控制程序

1. 目的

对不合格的标示、记录、评价、隔离（可行时）和处置进行控制,防止不合格品的非预期使用和交付。

2. 范围

本程序适用于本公司所有进货材料、半成品、成品的不合格品控制。

3. 职责

3.1质量部负责不合格的识别，并跟踪不合格品的处理结果。

3.2管理者代表、质量部主管负责在各自职责范围内，对不合格品作出处理决定。

3.3生产部负责对不合格品采取纠正措施。

3.4管理者代表、总经理负责对大批量不合格品的处置和审批。

4.程序

4.1本公司不合格平处置方法有：

①返工、返修②整批退货；③降级使用；④让步接收

4.2进货物质的不合格品控制

4.2.1IQC检验进货材料有不合格品时，先在《来料检验记录表》记录不符合检验规程的检验结果，再在《不合格品处置记录》描述不良品的事实描述，报质量部主管和生产部主管对不良品进行处理，IQC做好不良品的标识，仓管对不良品进行隔离。

4.2.2质量部和生产部收到《不合格品处置记录》时，对不良品进行原因分析和评审，评审后作出处置结论。

处置方法有：

① 整批退货：IPQC检验有整批不良品后，无法使用应立即与采购部、质量部、生产部负责人协商作整批退货处理，作好记录。

② 挑选使用：当IPQC检验进货有合格，又有不良品时，当生产需要，可采取对合格品挑选使用，不良品作退货处理。

③ 让步接收：当IPQC检验进货材料不能满足预定的质量要求，但不影响使用性能时，IQC提出申请，质量部主管和生产主管批准后，作让步接收使用。

4.2.3各生产车间已领用的材料或仓库定期检查库存材料发现有不良品时，仓管员应与质量部协商作退货或让步接收处理，并做好记录。

4.2.4IQC对仓库所有的材料要进行时常的抽检，发现不良时应及时的上报质量部和采购部。质量部和仓库做出相应的处理，并作好记录。

4.3生产过程中的不合格控制

4.3.1IPQC在巡检过程中，有半成品不符合工艺文件或检验标准要求和图样时应立将不良品和合格品区分开。并在不良品上做好标识。进行隔离，并作好记录。

4.3.2IPQC将不良品的不良现象填写在《IPQC检验记录》上，向车间主管上报。对不良原因进行分析和评价造成影响的严重程度来作出返工和返修或报废的处理决定。

处置方法有：

① 返工/返修：生产线检查外观性能有不良时，由车间进行返工/返修，作好记录。IPQC在抽检过程中有不良时，由生产车间进行返工/返修。生产线应对返工/返修的不良品重新检验，并作好记录。检验合格后的半成品流入下道工序或组装。

② 报废：对不能返工/返修的不良品由生产部来作报废处理。小批量不合格品由生产部负责审批后进行报废，当出现大批量不合格品或报废损失较大时，生产车间和IPQC要征求质量部核准批准后，才能作出报废决定。

4.4.1FQC在检验成品有不符合检验标准中的质量要求时，FQC要填写《检验记录》，上报质量部门，作好不良品标示，并管好记录。

处置方法有：

① 返工/ 返修：对能返工/返修的不良品，FQC在《最终检验记录》注明不良现象，通知

生产车间返工/返修，然后按原标准重新检验，作好记录。合格后入库。

② 让步接收：对不影响使用性能的不良品，经业务部和总经理的批准，必要时征得顾客

或其委托人批准后可作让步接收使用，然后办理入库或放形手续。

③ 报废：经返工/返修的不良品仍不能达到使用要求，小批量的废品由质量部审批报废，

大批量废品时由质量部审核，总经理批准后方可作报废处理。

4.5当产品不符合检验标准的要求，但不影响顾客使用情况，可做让步接收处理的，如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意，或在让步接收产品交付时，将让步接收的情况在产品本身或随行的资料、单据中注明，向顾客、最终使用者，其他相关方明示。

4.6质量部对各有关部门不良品处置记录和检验报告进行汇总统计，建立不合格品档案，每月进行一次质量分析，对发现的质量问题采取改进措施，出现严重不良品，或连续出现两批以上不合格品时，质量部应提出纠正和预防措施，报责任部门制定纠正和预防措施并实施。

4.7当不良品处理意见在检验报告记录上不能说清楚时，应填写相关的对应处置记录。

4.8本公司内搬运过程中造成的不良品，搬运人员要将不良品提交有关质检人员处置。

4.9进货材料、生产过程中的半成品和成品最终检验时出现不合格后，应按规定程序进行返工/返修，对返工/返修后的产品都必须重新检验或试验，以证明符合要求。并作好返工/返修记录。质检人员和责任部门都要签字。

4.10客户退货的不合格品处置

顾客的投诉和退回来的不良品，首先质量部和生产部共同分析不良原因，并做出相应纠正措施。然后由业务部填写《顾客信息反馈记录》，通报顾客并存档。

5质量记录

《不合格处置记录表》