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杭州恒鹏机电设备有限公司

仓库管理制度

Q/HZHP-1—A

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批准： 夏才田

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仓库管理制度

为正确合理地对物料进行使用、管理，以适应市场经济的需要，保证生产、经营工作的顺利完成，同时确保产品质量和降低成本，特制订本规范。

一、仓库管理制度

（一）、仓库器具管理制度

1. 仓库做到环境整洁，各类产品就按不同类型、规格分类摆放整齐。

2. 凡借用、领用材料或器具，发须严格按手续进行。

1) 对领用产品，则一律使用《领用单》，由组长以上人员领用，《领用单》除领

用人签名外，需生产部门领导签名。低值易耗品，同时分别由生产管理和仓库另行登记，使用保管人签名。主观原因造成的损坏和缺失，由责任人赔偿。找不到责任人，由原仓库领出人员（原领用时仓库已登记签名）赔偿。

3. 劳保用品的领用，如手套等，按原发放办法，但必须以旧调新。

4. 仓库保管员就设置明细帐，做到工具、器具类“帐与物”一致，使物品进出有据可查。

5. 保管员对归还的工、器具类，就当面点清，确认有否损坏，并拆洗干净，放置于原有位置备用。

6. 因使用或保管不当引起的工具类器具损坏，按器具修复的实际价值由责任人赔偿。

7. 保管员就及时反馈正常消耗的生产用工、量具类器具，以作及时补充，避免影响正常生产。

8. 其他有关细则，参照“仓库物料管理制度和仓库保管员职责”。

（二）、仓库计量器具管理制度

1. 量具贮存处应做到环境整洁、干燥，保持一定的湿度和温度。

2. 公司内新进计量器具需经相关人员验证合格后方可送计量所进行检定，验证

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项目包括购买数量、量具上需标有出厂编号、量具接触平面的光洁度、具备合格证等方面。

3. 经计量所检定合格的计量器具方可入库，仓库管理员应编制《计量器具台帐》，

并规定计量器具的检定周期，并按规定周期送检，并把检定情况如实记录在《计量器具检定一览表》中，做到帐、卡、物一致。

4. 公司内所有计量器具分类放置，避免不同规格型号的量具混用。

5. 凡借用、领用量具需经严格的审批手续

1) 对借用量具，必须采用《物料借用单》，由借用人按内容据实填写，并由

仓库登记，归还后由借用人收回《物料借用单》，仓库予以核销。

2) 对领用量具，则一律使用《领用单》，由组长以上人员领用，《领用单》

除领用人签名外，需生产部门领导签名。

3) 对领用的量具，必须采用以旧调新的办法，缺省的由责任人按实际进价

赔偿，量具以旧调新时，需说明调换原因，仓库应对其所说理由进行如实记录。

4) 仓库人员每半年对各车间、各部门的量具领用情况进行统计，并对调换

原因进行汇总分析，报主管副总审批。

6. 量具的使用的保养

1) 量具使用前，相关人员应对使用人员进行相应的培训，避免因使用操作

不当而造成量具的损坏。

2) 在量具使用期间，使用人员应对量具进行适当的保养，每天使用完毕后

应将量具清洁干净，放置在原有包装盒中，避免因保养不当而造成计量器具的失效。

3) 因主观原因或保养不当造成的量具损坏和丢失，由责任人赔偿。找不到

责任人，由原仓库领出人员（原领用时仓库已登记签名）赔偿。

7. 因量具失效而导致产品不合格的由责任人员按工料费进行赔偿。

8. 保管员对归还的量具，应当面点清，确认有否损坏，放置于原有位置备用。

9. 因使用或保管不当引起的量类器具损坏，按器具修复的实际价值由责任人赔

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偿。

10. 保管员就及时反馈正常消耗的生产用量具类器具，以作及时补充，避免影响

正常生产。

（三）、仓库物料管理制度

1. 所有购入的材料、低置易耗品，工具仪表等，必须先经检验入库后领用。入

库单由采供人员凭#5@p填写，分别由保管员和生产主管签字，以完备手续和便于审、统计。急需使用的，事后必须补办手续，不得未入库而由个人保管或个人替仓库保管。

2. 入库必须有完整的入库单据，验收签证后凭入库单及#5@p入库。如遇特殊情

况，#5@p未开而材料已到或材料直接进入生产使用，或未入库而直接供客的，由有关采供人员、经营人员、生产管理人员及时与仓库保管员联系，说明情况，留下书面依据。

3. 未办理入库手续或不合格或待检的物料，不得与原库存材料混淆，就单独存

放，并附说明。待检物品（含产品），仓库保管员就及时与有关负责人员或检查人员联系，落实检查。

4. 仓库在物料收、发时，必须与具体经办人员当面点清、查核，手续齐全，附

合备查及统计要求。

5. 保管人员就设置仓库明细帐，注明和种物料的品种，名称、规格、型号、图

号、金额及数量，做到帐、卡、物“三一致”。缺省由仓库保管员负责，对客观原因造成的物资损耗，需书面说明损耗物的名称、数量、金额等情况，及时报损。

6. 根据物料情况和要求，按不同型号、规格、牌签摆放，标记就清楚明显，库

容整齐，清洁，逐步实施定置管理。

7. 物料领用时，对有质量问题的配件，采用以旧调新，缺失或人为损坏，由责

任人按实际价赔偿。

8. 凡不附合标准，外观不良或有损坏之物料，不得按正常入库。遇特殊情况，

由公司同意后另行放置。

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9. 成品入库前，保管员对一船情况就进行检查，产品上就有直接制作责任人的

标记、代号。说明书应与产品同行。商品出库，应具备有提货单，财务发货章，提货人签名，特殊情况由销售、生产部门负责人批准，并出具书面凭据，任何人不利擅自发货，否则，货款由发货人支付。

10. 材料出库，必须输领用出库手续。对辅助产品、材料或其他配件，需成套或

小批量领用，每月与小组或车间核对一次。缺失的由责任人（找不到责任人，由负责人）承担。不得将需入库材料或材料未经清点直接进入车间。

 

第二篇：仓库管理制度与流程

仓库管理制度与流程

一、目的

通过制定仓库作业规定制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，使仓库工作人员在工作的时候认真规范自己的仓库作业行为，降低出错，提高工作效力。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

四、规定

A.仓储管理规定

1.物料收货及入库

2. 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

3.采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

4. 收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。

5. 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

6.仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

7.物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

8.原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

9.生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

10. 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。

11.入库物料需要摆放至指定储位。

12. “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

B. 客户退料

1.需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。

2.如销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写“客户退货单”，可要求销售部门处理。

3. 生产技术部测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。

4.销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部。其责任由销售部相关人员负责。

C 物料出库（出库领料）

1.需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产任务单”“出库单”“借用单”“调

货单”的流程进行作业。

2.包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

3. 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

4. “出库单”发完货后需要及时将物料给到销售部门，并要求其签名确认。

5. 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。

D. 物料借料

1.需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品借用单“的流程进行作业。

2. “借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格，以便于后续识别进行物料入库作业。

3. 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。

4. 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。 E.盘点管理

1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。

2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

6 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。