一, 出差管理.,

1, 业务部业务人员离开所在地出差，必须事先填写《出差申请表》，制定路线时间表，提出主要工作目的，

经营销部相关领导同意方可出差，并保持与营销部的联络

2, 业务人员每新到一个城市,必须找当地的公用电话,打回公司,告诉销售内勤:联络办法及所在地方或城市，

住房号。如遇非工作时间，应在下一个工作日早上9点前通知。每个城市工作结束离开该地前须电话通知公司销售内勤和相关领导.

3, 业务人员必须填写每天的行程日报表, 城市小结, 出差总结.行程日报表,城市小结在到达下一个城市的

第一天夜里12:30前必须发回, ( 以邮件发出的网络时间为准,过时24小时之内,每次扣发100元. 过24小时,以24小时累计.连续三个时间段没发回的,取消员工资格.)

4, 出差月度总结在返回公司后的五个工作日内,必须按规定格式,填报真实市场情况..

5, 出差所有费用票据与报销管理:

所有出差人员费用报销,除包干部分的城市区间票据必须出具正规电脑#5@p,便条、收据一律不予报销。

手写票据原则上不予报销,副总以上领导特批的除外。长途坐车单次超过七小时以上时可坐硬卧,

非机票需要总经理批准同意后方可搭乘.为了股励节约,在长途返程时单次超过十小时该做卧铺

改做硬坐的,将返还其差额的一半作为补贴.(例:济南-广州,硬卧409元,与硬座差额为180元,如

果没坐硬卧,改做硬座的话,将由公司补贴90元车补)

出省长途报销标准:( 包干形式 可不用市内交通与住宿票)

总经理450元/天( 含市内交通,吃,住 )+50元/天手机漫游费补贴.=500元/天

副总: 300元/天( 含市内交通,吃,住 )+30元/天手机漫游费补贴.=330元/天

部门经理200元/天( 含市内交通,吃,住 )+20元/天手机漫游费补贴.=220元/天

区域经理130元/天( 含市内交通,吃,住 )+13元/天手机漫游费补贴.=143元/天

手机漫游费,非出差期间不予补贴.

城市区间(以地级市为单位,特殊地点需申报批准)的区间交通费实报实销.

票据弄虚作假者一经查出,扣报当次报销总额的30%做为处罚.

报销天数计算:从出发之日起到或到广东之日止,扣一天计算.

6, 购买书籍和销区和全国图本地图属个人行为，公司不予报销。

7, 招待（公关）费用须事先填制《招待申请》报请部门经理批准后，方可执行。

8, 驻外分部租房须报请营销副总或总经理批准，统一使用公司的标准租房合同，副本传真或快递公司营 部和财务部备案，租金由公司电汇至房东的帐户。

二,提成方案

1,在不损害公司整体利益的前提下,公司将对客户进行合作价格分级:价格体系外

公司财务会在对销售人员的业绩核算时对相关客户,不管客户现处于哪级客户经销商的基础上,只按代理价结算,一般经销商的进货结算价格将比代理商(总经销商)的价格高6%(普通品牌类产品. 材料类在原价基础上抬高4-个点,这高的部分.除留1-2个点做为的销售物料费用外,全部返给业务人员做提成, 即新提成为: 代理商(与核算价格按现有统一出厂价格的八折进行.)提成为原来提成不变.即:品牌类2%,材料类,0.5%.

2, 一般经销商 (品牌类价格按现有统一出厂价八六折进行,那么品牌类新提成将为6%-2%+1%= 5%,材料类与经销商核算价格按现有统一出厂价八四折进行, 那么材料类新提成将为0.5%-2.%+4%= 2.5%,)

3,生态门类和隔墙在一起的提成按隔墙走,单独走家装和其他单走门的提成将不低于6%.OEM的提成将另行核算提成,做独立专卖门店的客户.将享受相关的补贴.

4, 业务员提成新点数从代理商正式返货(第二次发货即行起算), 首次发货只按新提成一半计算.样品不计提

成.

5, 对于炒单与零星项目的常规价格不得低与9折.特殊情况需要以报批的方式进行,.相关人员的提成,根据公

司最终利润确定.如果已超出代理价的底限,将不能拿提成,而只能算业绩和拿象征性的一点奖金,奖金数量另行确定.

6, 经销商的门坎:

核查：总经办 执行单位：销售部

a, 必须上样板, 经营平面面积不少于80平方,我司产品陈列面积不少100平方米样板.

b, 首次发货5万元以上, 经营中必须以BOER为主导经营品牌.(门头,店招,门牌,名片都是以

BOER为主导的经销商)月返单在三万元以上.,

c, 保证金开价,5000-20xx0. 省级最少一万,市级3000,县级1000,特殊情况需要回点请示..

7,根据地区设定月度和季度任务(个体任务,区域任务,大区设定升级的标准,每个销区连续两个月返单量超过100万,华东为120万,或单区的有效经销商网点达到20个,华东25个.即可升级为大区,可加排人手.加派的人手归大区管辖,大区经理的业绩算整个大区产出.如果业绩连续两个月继续增长超过20%大区经理每个月底薪+500).

8, 原来老客户中按新的合作方式经销商合作的,按同经销商提点,原来有特批价的,需总经理签批后才能享受代理价,提成按代理,经销分开算.非规定合作经销商形式(见第6条)的临时订单的提成,按原有的0.5%,2%分类不变.

9,特批的特价工程类提成将根据公司利润另计,低于最底限代理价的只能拿象征性的0.3-0.5%提成.高于代理商价格的.按代理商提成算,高于经销价格的按新提成算.

10,以上所有条例从总经理签批之日的时间起,开始执行.

营销中心

20xx-8-14

拟撰:

批准执行:

相关部门签字:

核查：总经办 执行单位：销售部

 

第二篇：业务员出差管理办法

本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。

本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《出差申请单》

《差旅费报销单》

《出差报告》

3 要求

本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行

3.1 本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理：

a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。

b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。

3.2 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。

3.3 员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。

3.4 出差的审核决定权限如下：

a、四日以上由总经理核准；

b、部长级人员一律由总经理核准。

3.5 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费： a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证； b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；

c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费；

d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。

3.6 交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

3.7 出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。

a、部长级：地区、县级城市每日住宿及杂费180元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元，膳食费每日50元；

b、普通级：地区、县级城市每日住宿及杂费100元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费200元，膳食费每日50元；

注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海

3.8 员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。

3.9 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：

a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支； b、因公宴客的费用，应以正式统一收据#5@p为凭；

c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。

3.10 出差费用的报销：

a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；

b、膳食费等按标准领取；

c、交际费由领导核定，凭据报销。

3.11 出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变

起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。

3.12 员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。

3.13 员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

3.14 出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。

3.15 出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。

3.16 出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。

3.17 本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。

3.18 本标准如有未尽事宜得随时修改之。