新疆万向化肥能源有限公司

化肥厂筹建处办公用品管理制度

(XJWX/HFJT-20xx-01)

20xx年x月x日颁布 20xx年x月x日实施

为规范办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

一、办公用品的管理

所有办公用品（含日用杂品、印刷品等）的采购、发放、管理工作，由综合管理部统一负责。 二、办公用品的分类

1.固定资产类办公用品，如：电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。 2.非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。

3.消耗性办公用品，如：中性笔、笔记本、签字笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书针、笔芯、印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、回形针、大头针等。

4.消耗性日杂用品，如拖布、扫把、洗衣粉、毛巾、手套、口罩等。 三、办公用品的申请

1.每月x日前各部门负责人认真编写本部门下月办公用品需求使用计划报综合管理部。计划主要列清本部门下月各类办公用品的需求，清楚描述品牌、型号、规格、数量，以便办公室统一安排采购。逾期不报视为自动放弃，由此造成工作受阻，责任自负。

2.综合管理部负责将各部门的办公用品需求计划汇总，经主任、分管副主任审核后上报公司综合管理部。

四、办公用品的采购

1.供应商的选择。由办公室、财务室按照货比三家、择优选买的原则选择供应商，原则上每半年重新进行一次遴选。

2.一般办公用品由办公室每月按照计划到指定供应商处采购。特殊办公用品（固定资产类及办公家具等）由需求部门提出申请，经主管厂长及总经办主要领导批准后，专门购买。

3.采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。

五、办公用品的领取

1、每月x日前，各部门填写《办公用品领用单》，经本单位负责人签字后，直接到办公室领取。 2、特殊办公用品的领用，需由使用单位填写《办公用品使用登记单》，经办公室登记造册，办理

领用手续。

六、办公用品的发放

1、一般办公用品的发放，由办公室负责人员依据各部门负责人签字后的《办公用品领用单》，直接发放各使用单位；特殊办公用品的发放，办公室指定专人负责，经使用科室办理有关领用手续后，交使用科室具体使用和管理。

2、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 3、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

七、办公用品的保管。

1.备用的办公用品由综合管理部统一保管。

2.发放出去的办公用品要做好相应的领用记录，明确领用部门、领用人、领用日期及责任人，由责任人负责保管。

3. 对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。

 

第二篇：售后服务管理制度及工作流程

售后服务工作流程及管理制度

一、售后服务管理目的

为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率， 制定售后服务管理制度和工作流程 二、售后服务内容

1 根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件

2 对保修期外的产品，通过销售中心报价（包括零配件，人员出差等）费用迅速，果断排除故障，让用户满意

3 对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训

4 定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见 5 宣传我公司的产品及配件 三、售后服务的标准及要求

1 售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角

2 在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告售后服务总部协助解决 3 服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户监理良好的关系 4 接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的， 在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺

5 决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求

6 服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况

7 服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”，必须让用户填写售后服务满意度调查表

8 对于外调产品，或配套件的质量问题，原则上由售后服务总部协调采购部由外协厂家解决

9 重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决

10 建立售后服务来电来函的登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表

四、管理考核办法

1 投诉方式：用户以来电、来函、来人方式反应服务人员工作中表现不良或对服务不满意的即为投诉

2 因以下原因造成用户投诉的，一经查实，记大过一次，并采取有效措施挽回影响

2.1 和用户发生口角，顶撞用户 2.2 对用户索要财物，并提出无理要求的 2.3 因个人原因未及时为用户服务的 2.4 因个人原因造成同一问题重复修理的

3 实事求是按公司财务制度和销售中心的有关规定报销，提交报销的各种票据应真实、合法、有效，出差的票据与出差地应相符，否则不予报销，一旦发现弄虚作假的行为，视情节给予记过、记大过、辞退直至追究法律责任 4 每次服务结束，未来电总部擅自离开的，罚款50元/次 5 因个人原因未按规定时间到达用户现场的，罚款50元/次

6 用户服务报告书未详尽记载（如故障原因，解决办法、更换零件名称、用户

意见等），罚款20元/次

7 售后人员早上8点到晚上10点必须开机，如发现无故关机或拒接电话，扣除出差电话费补贴或罚款10元/次

8 售后人员不服从服务总部统一指挥的，罚款100元/次 五、业务程序

1、差旅费报销审批流程

2、售后服务请款流程

4、用户服务售后配件生产计划、发货流程

5、用户服务资料归档流程

6、统计报表

每月统计售后服务数据（每月4号前报公司企管室），包括： 1) 安装调试（人、次/天）及费用 2) 售后派人（人、次/天）及费用 3) 售后材料费用 4) 售后运输费用

5) 售后总费用（合同规定的指导安装调试费用除外）

6) 每月售后服务项目报表整理汇总，于次月初（5号前）整理一份交至品管中心、技术中心、营销中心、高层领导。