20##内部质量审核报告                   

审核组长/管理者代表：                         总经理：

 

第二篇：内部质量审核综合报告

04年内部质量审核综合报告

★ 04年度内部质量审核已经完成，经过这次审核，共发现28项不符合事项，

分布于各部门的情况如下：

文控中心3项，行政部4项，市场部2项，质量保证部9项，生产部5项，

PMC 5项。

按其内容分布如下图所示：

经过这段时间的不断改善，共有9项已经结案，还有19项还在继续改善中；

★ 通过这次内审反馈出来的一些问题，大多数部门都能主动配合审核组的工作，

并主动检讨工作中存在的缺陷，但也有个别的部门在工作上不够主动配合，

审核发现的问题点也迟迟未得到改善，希望相关部门重视并能够正确地对待；

★ 此次内审问题点主要表现在以下几个方面：

1．质量管理体系的贯彻和落实情况不彻底，甚至有个别管理人员对质量手册和体系文件都不是很熟悉，因此造成相关的措施在实施过程中不到位；

2．有些固守的旧观念、旧习惯还未彻底纠正过来，造成新的举措不能贯彻下 去，与质量管理体系的要求出现偏差；

3． 管理上出现的漏洞未及时发现和弥补，致使许多不符合质量管理体系的地方仍在继续运用，从而导致质量管理体系运作出现障碍，导致推行受阻；

4．思想上不重视致使执行缺乏力度，推行受阻；

★ 对改进的几点建议：

1. ISO9001的贯彻落实是一项长久的工作，今天做了明天不做是得不到效果的，所以希望各位能坚持不懈地去执行；

2. 在思想上一定要统一，在行动上一定要加强执行力度和监督力度，该说的一定要说到，说到的一定要做到；

3. 认真学习程序文件和质量手册，熟练掌握其中的每一个细节内容，并严格按要求执行；

4. 及时培训，使每一位员工都能了解和掌握哪些是必须做的，哪些是不应该做的，并在技能上不断地提高、熟悉；

5. 各部门领导要发挥领导的作用，真正领导上上下下做到全员参与，以事实决策为依据，掌握管理的系统方法，不断改进过程方法，并正确指导下属进行持续改进。