XXXX公司XXXX公司财年

经营目标规划书

                      

                      XXXX公司-1-10

目        录

 

1、经营目标规划表………………………..3

2、销售业绩目标…………………………..4

3、销售利润目标…………………………..5

4、经营费用预算…………………………..6

5、主流产品…….………………………….7

6、各事业部客户目标……………………..8

7、人力资源规划…………………………..9

8、培训目标及费用预算…………………..10

9、广告宣传及费用预算…………………..11

10、各事业部门经营目标分解……..……..附表

经营目标规划表

 

销售业绩目标及分解

 

根据XXXX公司年经营产品和市场定位的调整，预定本财年的销售业绩目标为1亿元人民币，并确保8000万元的销售收入，具体业绩目标分解如下：

    1、网络产品分销部：目标8000万，确保6120万。

◆ 沈阳平台：3000万；

◆ 哈尔滨平台：20##万；

◆ 大连平台：1120万。

    2、大客户部：目标1000万，确保800万。

◆ XXX：300万；

◆ XXX：250万；

◆ XXX：250万。

    3、应用软件事业部：确保目标450万

◆ 辽东地区：165万；

◆ 辽西地区：165万；

◆ 大连地区：120万元。

    4、应用方案服务事业部：确保目标15万

    5、其他拟开发产品或业务：735万。

销售利润目标分解

 

利润目标为必须完成目标，各事业部门利润均指扣除各项费用后的税前利润，解释权在财务部门。

公司全年销售利润为810万。

    1、网络产品分销部：525万

◆ 沈阳平台：240万元；

◆ 哈尔滨平台：160万元；

◆ 大连平台：125万元。

    2、大客户部：80万

◆ XXX：30万；

◆ XXX：30万；

◆ XXX：30万。

    3、应用软件事业部：205万

◆ 辽东地区：80万；

◆ 辽西地区：80万；

◆ 大连地区：45万。

   

经营费用预算

各事业部门费用预算由总经理审批后报备财务部门，做为费用支出和控制的依据，在实际工作中的单项费用支出额度审批权限和流程按财务部门规定办理。

公司全年经营费用预算总额428万。

    1、网络产品分销部：210万

◆ 沈阳平台56万；

◆ 哈尔滨平台37万；

◆ 大连平台36万；

◆ 年薪及奖励：81万。

    2、大客户部：60万

◆ 薪资及福利费用：15万；

◆ 营运费用：29万；

◆ 奖励：16万

    3、应用方案服务事业部：29万

◆ 薪资及福利：18.6万；

◆ 营运费用：8万；

◆ 设备投入：3万。

    4、应用软件事业部：70万

◆ 薪资及福利：30万；

◆ 设备投入：1万元；

◆ 营运费用：39万。

5、综合管理部门：58万

◆ 总经办：18万；

◆ 人力资源部：11.6万；

◆ 商务部：9.2

◆ 财务部：5万

◆ 公共费用：14.8万。

主流产品及服务

   

根据对市场和产品分析，20##年度公司经营的主流产品有所调整，以市场主导网络产品品牌为依托，以优势产品为利润增长点，以网络系统集成项目攻占行业，拓展应用软件市场，初步建立应用解决方案服务体系。

主流产品：

◆ 神州数码全线网络产品

◆ 服务器

◆ 布线全线产品

◆ CISCO网络产品

◆ OA产品

◆ APC电源等（待定）

应用服务：

◆ 网络系统集成服务

◆ 行业应用解决方案服务

◆ 应用软件服务

各事业部客户目标

   

根据公司年度规划和针对20##年的市场运作分析，对各事业部门的20##年度客户目标明确如下：

   

◆网络产品分销部

    网络产品分销商、行业SI、中小SI、行业终端客户，主要经营区域：东北三省。

   

◆大客户部

    主攻教育行业，主做辽宁地区，划分为高教、普教、职教三个层面。

   

◆应用软件事业部

辽宁地区，系统集成商、应用软件经销商、行业代理商、行业客户。

◆应用方案事业部：

    开展新型增值服务项目，以技术方案、服务配合销售拓展市场，以完善的工程服务体系保证项目顺利实施。

人力资源规划

   

建立和逐步完善人力资源管理系统，突出招聘、培训的流程化管理，围绕绩效考核和人力资源评估工作为重点，实现公司人员数量和质量的有效规划。

    ◆年度人力资源规划总人数：65人

    ◆各部门人员规划编制：

    ◇总经理：1人

◇网络产品分销部：30人

        ☉沈阳平台：10人（包括总监、助理、产品经理）

        ☉哈尔滨平台：11人

        ☉大连平台：9人

◇ 大客户部：5人

◇ 应用软件事业部：9人（包括大连2人）

◇ 应用方案事业部：9人

◇ 人力资源部：4人

◇ 财务部：2人

◇ 商务部：5人

培训目标及费用预算

   

◆本年度培训目标：通过系统地内训和外训，使员工在职业技能、企业文化认同度、规章制度等几个方面得到有效教育，促进团队协作和团队竞争力的提升。

◆培训内容侧重于职业技能、沟通技巧、工作流程管理、执行力等方面。

◆培训形式以内训为主，外训为辅。

   

◆20##年度培训费用预算为15万元。

        ◇应用方案事业部：2.1万

        ◇网络产品分销部：3万

        ◇大客户部：0.6万

        ◇应用软件事业部：5.7万

        ◇人力资源部:1.2万

        ◇商务部:0.7万

        ◇财务部:0.26万

广告宣传及费用预算

   

公司整体广告预算费用：20万元

包    括

l      XXX产品宣传

l   XX软件产品宣传

l   XXX产品宣传

l   公司整体形象宣传

l   光纤熔接和产品租赁宣传广告

宣传形式：

l      硬性报刊媒体广告

l      做宣传彩页在三好街内部发行

l      举办产品发布会

l      举办新产品巡展活动

 

第二篇：公司年度经营目标责任书

公司年度经营目标责任书

为充分调动 湖北鑫博大商贸有限公司管理人员积极性，确保公司下达年度经营目标的实现，湖北鑫博大商贸有限公司（以下简称甲方）授权给以 为责任人的（以下简称乙方）负责该公司 的经营管理。

按照责、权、利对等的原则，双方在平等的基础上签订20xx年度经营目标责任书，以明确双方的责任、权利和义务，本责任书一经签字即对双方具有法律约束力，甲乙双方应共同遵守。

一、目的

在完善湖北鑫博大商贸有限公司总经理负责制的经营管理机制的基础上，在充分调动经营管理人员积极性的同时，建立对经营目标责任考核体系，以加强公司对分公司的有效监控，同时推动公司经营管理工作逐步向理性、科学、精细和规范的方向发展。通过推行目标责任体系，用科学的指标评价体系替代粗线条的考评，将有力地推动公司管理手段和经营风格的转变，增强管理层的抗风险意识和能力。

二、20xx年经营考核年度期间：20xx年1月1日至20xx年12月31日。

三、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方有权对乙方的经营活动进行检查和监督，并提出改进意见。

2、甲方有义务为乙方在经营过程中提供必要的服务和支持。

3、甲方有权在乙方生产经营活动出现失控和重大失误时，对本责任书提出修订或决定终止本责任书的执行。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应严格遵守国家各项法律、法规及湖北鑫博大商贸有限公司制订的各项经营政策和管理规定。

2、乙方享有公司授权范围内独立开展经营管理活动，进行正常的经营决策的权利。

3、乙方应在市场竞争中积极拓展经营范围，加强内部管理，降低营运成本，加强市场体系建

设，提升营销管理水平，提高市场占有率，增强行业市场地位，提高盈利能力。

4、乙方必须保障经营资产的安全与完整，不得使经营资产遭受损失。

5、乙方必须定期或不定期地按甲方要求报送（提交）与经营活动有关的各项文件和资料，包

括：

（1）年度和月度的经营计划及投资计划。

（2）年度和月度工作计划。

（3）年度和月度的财务预算和财务会计报表。

（4）年度和月度销售。

（5）甲方要求提供的其它文件和资料。

四、经营责任考核指标和薪金构成

本年度经营责任考核指标包括主要指标:利润、销售收入以及相关修正指标（包括存货、应收帐款、应付帐款等）。

注：此利润总额（M）指税前利润总额。

薪金构成：年薪总额=月基础工资×12+绩效工资+奖金

1、 基础工资：4000元/月；

2、 绩效工资：x万元/月，根据每年或半年一次的考核结果进行支付；

3、 奖金：完成部门年度利润指标后，根据超额利润计算的奖励薪酬。奖金以分段方式计算，具体标准如

下：

工作目标及所占权重

五、考核过程

1、 以责任人每月的《工作总结与计划》为依据，根据上月的工作计划对当月工作达成率进行评估； 2、 针对责任人每月的《工作总结与计划》中下月计划部分由总经理与其进行面谈，对目标进行调整。 3、 每年1月、7月是每半年的考核期，以6个月的《工作总结与计划》及相关部门所提供的数据为依据，

以工作目标的达成率为标准进行半年考核；

4、 考核实行百分制，最后分值为各单项得分的总和；（单项得分=单项分值×单项权重）

5、 如责任人上半年未发生重大工作失误，且考核成绩到达85分，则可于7月份支取目标资金中的50%，

其余部分于年终考核后进行支取；

六、其它

1、 若责任人完成年度指标，将续签20xx年度工作责任书，在20xx年度责任人于个人原因离职或因重大

工作失误被公司解聘的，取消全年奖励，已领取部分在工资中扣除；

2、 由于决策失误或者经营管理不善造成当年亏损的，取消当年绩效工资，并予以免职。

3、本责任书由公司由营运部负责解释、修订。

4、 本责任书由公司总经理与分公司第一负责人和具体负责人签署后即生效，并对双方都具有约束力。 5、本责任书一式四份，公司、分公司各持二份。

公司总经理： 分公司负责人： 日期：20xx年1月1日 日期：20xx年1月1日