库房物资管理工作规范

一，工作目的:

加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。

二，工作范围:

本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。

三，工作职责:

1， 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。

2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。 四，工作基本要求：

1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。

2，所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。

3，认真把好入库关，切实做到三不收：

无入库单手续不收；

实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；

件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；

4，认真把好出库关，切实做到三不发：

无发货通知单或出库单不发；

成品（零部件）外观质量不符合要求不发；

外包装不牢固不发；

5， 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。

6，建立健全各类物资台帐和报表制度：

A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。 B：车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。

C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。

D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。

E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。

五，操作细则：

1，原材料、辅料、工具、备件入库：

A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。

B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。

C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。

D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）

2， 原材料出库：

A： 每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。 B：原材料送外协加工发出。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。

3， 半成品、成品入库：

A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。

B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。

C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。 入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

4，成品出库：

A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。

B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。

发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查， 出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

5，工具、辅料、备件的入库：

A： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。

B： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。 C：日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。 6， 工具、辅料、备件的出库：

A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。

B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。

C： 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

7， 盘存：

A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。

B： 每年x月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。

C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。 D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。

六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。

 

第二篇：仓库管理规划

仓库管理规划报告

一、仓储规划：

1.1. 仓储规划分为以下几个仓位：

电子仓（PCB板，电子材料），五金、线材仓（线材，USB，螺丝）,包材仓(外壳，贴纸，纸箱)，化学品仓（胶水，锡条，酒精等），耗材仓，虚拟仓（只有帐目，实物在SMT车间），成品仓

1.2. 物料要分区放置，分类放置，明确标识，使物料易进仓，易出仓，易搬运，易盘点，易识别和检查，有扩充的弹性和潜能。

1.3. 仓储物料应遵循先进先出的原则，以确保在库存物料品质。

1.4．对环保和非环保材料有明显的标识，绝对避免两类物质的混杂。

1.5. 库存物料应进行循环盘点。

二、物料申购:

2.1.公司所有生产用原材料由PMC依工单数量开具申购单，按单申购物料。同时申购单注明物料需求到货日期。

2.2.办公用品及常用耗材由使用部门在每月x日预算并填写下月需求物品的申购单。

2.3.生产辅料由仓库依安全库存及材料采购前置时间填写申购单。

2.4.申购的物料超交期，仓库或PMC须及时跟催采购。

三、物料入库:

3.1.物料收料：

3.1.1．原则上按采购单要求的交货日期收货（特殊情况除外）

3.1.2．要求供应商将所有物料按季度在外箱的标识按季度以不同颜色进行区分（可贴

一个有颜色的标签，或物料标签用不同的背景颜色。

3.1.3．由于我们是按单申购物料，所以所有物料的标签除标明品名规格外，增加标注

工单号。

3.1.4．收料时核对符合上述要求方可收料。若无异常则在送货单上签名确认，同时开

具《材料入库单》，并签名确认，盖上《收货未验专用章》登记后将送货单交与品管，通知品管检验。于每天实时将收料情况录入相关电脑文档中。

3.2.物料入库：

3.2.1．仓管员在接到品管检验结果后，若品管判定不合格拒收，则依据判定将物料放

入不合格区做退货处理，并及时跟催采购进行退料补货；若判定接收或特采，则将待检区对应物料归类放置，并将收料数量登录于对应“物料卡”上，并做好进销存帐目。特采物料需有明显的特采标识。

3.2.2．若供应商来料属现金付款物料，则需品检会同生产部门检验合格后仓管方可签

收送货单。

3.2.3．非仓管人员不得以任何理由签收供应商送货单。特殊情况下，也只能打收条，

事后让仓管补签送货单，且须和仓管做好交接工作。

3.2.4．生产辅料如胶水，锡线，锡条等入库时需在单品外包装依入库次序编号后登记

好再入仓。

3.2.5．供应商所送备品依实数入帐并备注清楚是备品入库。

3.2.6．成品入库依工单号点收，做到日清日结。

四、备料：

4.1.依据PMC生产排程，实行提前备料作业，有欠料的及时跟催采购。

4.2.AI、插件，组装车间及工单实数备料（同物料外箱标识工单号一致），SMT二极管、三极管、IC类依工单ONE BY ONE备料，SMT贴片电阻、贴片电容实行发整盘料倒扣帐方式，查虚拟仓车间实物不够工单数时发一整盘物料。（依车间实际情况可备双套料）

4.3.备好的物料需标识清楚工单，数量及领料部门等。

4.4.仓库备料依照先进先出原则。

五、物料出库

5.1．仓库实行仓管员将物料送到产线的发料方式，生产部门应固定人员与仓库员进行物料交接，并在发料单签名确认。（固定发料时间：上午8：-10：00；下午13：30-15：30；晚上18：30-19：30）

5.2.若是委外加工，须有PMC提供的《外发加工单》，仓管按外发加工流程作业。

5.3.用料部门由于某种因素，造成损耗，不良高于规定标准，前往仓库要求补料，需填写书面的补料申请单经相关人员批准后方可到领仓库补料。

5.4.生产辅料发料，生产部门需以旧换新，如烙铁头等，如是锡、胶水等有编号的物品时仓管员需登记好旧物品的编号和对换的新物品编号。

5.5.其他类辅料如清洁用品、办公用品等，依各部门月底填写的申购单数量，当物品入仓时即时通知各部门领出，仓库只走帐目，不进行仓储。实行定期定额发放。

5.6.不良品退料补货:

5.6.1. 退料汇总：生产部门将不良物料分类汇总后，填写《退料单》，注明所退物料品名、规格、数量，签字确认后，送至品管部IQC。（固定退料时间：一周一次）

5.6.2. 品质鉴定：品管检验后，将不良品按厂商和不良原因分类，在《退料单》上注明应退厂商物料品名、规格、数量和不良原因，然后签字确认。

5.6.3. 退料：生产部门将分类好的物料连同《退料单》送至仓库，仓管根据《退料单》上所注明的分类数量，经清点无误后，分别放置于不良品区，在《退料单》上签字确 认，及时写出需退物料明细，注明签退厂商、品名、规格、数量及不良原因给采购， 通知采购安排退货，并补回相应数量的退货物料。

5.6.4. 补货：生产部门因为不良品退料需要补货，应补开《领料单》，注明退料补货及物料名称、规格、数量，经部门主管签核后领取物料。

5.7. 报废物料处理

5.7.1．物料报废须生产部门填写报废申请，注明申请报废物料品名、规格、数量、

报废原因等，送至品检部确认，报批准，经厂长签核，依签核后之报废明

细对物料进行处理。

5.7.2.对于可变卖的报废品，在变卖时需有行政，财务，仓管三方在场方可售卖。

5.8.成品出库

5.8.1.仓库根据业务部的《发货通知单》发货，发货时填写《货品销售清单》；

5.8.2.仓库根据《生产计划》的规定时间要求，对未能按时入库的货品及时通知生产

部主管和业务部，以便相关部门针对问题及时进行生产调整；

5.8.3.仓库根据业务部的要求，对需要收取现金的货品，在《货品销售清单》上分别

加盖“现金支付”和“货到付款”印章。（“现金支付”印章用于本公司人员送货单据，“货到付款”用于货运公司代送货单据）。

六、盘点

6.1每月的25日（遇假期则提前到最后一个工作日），仓库对库存货品进行一次彻底的清盘，核对仓库帐目与实际货品是否相符，并填写《盘点表》；

6.2仓库对盘点数据与帐目数据有差异的物料填写《损益表》，财务部编制《纠正与

预防措施要求书》。找出损益原则，提出解决方案；

6.3财务部负责对仓库盘点过程的监督、核查。

报告人：熊务生 20xx年x月x日