QR-8.2.2-02

审核实施计划表

内部审核报告NO.

1、 审核目的：

a） 确定质量管理体系实施的效果；

b） 确定体系是否符合规定要求；

c） 为受审核方提供改进其质量管理体系的机会；

d） 确认受审核方是否具备申请ISO9001：2008认证条件；

2、 体系覆盖产品：本单位销售的产品和服务。

审核范围：

a） 与质量管理体系认证审核有关的部门和人员；

b） 与体系认证审核有关的ISO9001的所有过程；

3、 审核准则：标准、本公司质量手册及配套的体系文件

4、 审核组：

组长:高华

成员: 吴艳

5、 审核日期： 20xx年

6、 审核概况：

通过检查，审核组发现：公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001：标准的要求初步建立，但各部门对ISO标准、程序文件的熟悉方面尚有一定距离，需进一步完善与提高。

在审核中发现了 1个轻微不合格项，填写了 1张不合格报告单，涉及监视与测量设备管理等过程。这些不合格项分布在质检部部门。

另外有些问题作为“观察项”已向陪同人员和受审核部门主管提出，也请予以重视并纠正。需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不合格，并不意味着这些部门搞得不好，没发现或发现很少不合格，也不表示这些部门工作不存在问题。对没审核到的，本公司应按标准和规定的质量管理体系要求进行自查。因此，希望本公司管理者继续努力提高内审人员业务能力，重视内部质量审核员和管理层人员的培训，加强内部审核和全员质量意识。在采取改进措施时，要做到举一反三，切忌“头痛医头”，应从整体着手，系统地改进和不断完善自身的质量管理体系，使之更趋完善和协调。

10、审核结论

体系基本符合标准的要求，且运行有效。因此提议 各部门 在对本次审核提出的不合格项按规定时间在 30 天内纠正完成以确保今年第三方监督审核的通过。.

11、本审核报告分发范围为：

总经理、管理者代表、受审核部门、审核组成员及有关人员

组长/日期：高华2010.6.28

不合格项分布/汇总表 QR8.2.2-06

N0：

不合格项报告 QR8.2.2-04

N0：01

 

第二篇：年度内审实施计划

内审实施计划

审核目的：检查公司内部质量体系运行是否符合ISO9001：2008标准要求，为管理评审、外审做准备。

审核范围：公司内所有相关部门（制造部、质量部、生产部、人力资源部、采购部、设备部、销售部、计划部） 审核依据：ISO9001：2008标准，公司质量手册、程序文件及管理规定和记录。 审核时间：

审核地点：各部门办公室及工作现场 审核团队的组成：

日期： 日期：