风险评价人员及背景:(项目组长、医学角度的大夫、技术角度的设计人员、应用角度的、市场角度的,并提供人员资格证明,如受过的培训资格、职称等级)
编制: 日期:
批准: 日期:
1.1 相关标准
1) YY0316-2003医疗器械——风险管理对医疗器械的应用
2) GB9706.1-1995医用电气设备 第一部分:通用安全要求;
3) IEC60601-1-4:1996医用电器设备——第一部分:通用安全要求——4:并行标准:医用可编程电气系统
4) 产品标准及其他
1.2 产品的有关资料
1)使用说明书
2)医院使用情况、维修记录、顾客投诉、意外事故记录等
3)专业文献中的文章和其他信息
本文是对XXXX进行风险管理的报告,报告中对所有的可能危害以及每一个危害产生的原因进行了判定。对于每种危害可能产生损害的严重度和危害的发生概率进行了估计。在某一风险水平不可接受时,采取了降低见的控制措施,同时,对采取风险措施后的剩余风险进行了评价。最后,使所有的剩余风险的水平达到可以接受。
本报告适用于……产品,该产品处于设计和开发阶段(或处于小批生产阶段)。
本风险管理的对象是……(如能加入照片或图片最好),产品概述、机理、用途
适应症:
禁忌症:
设备由以下部分组成:(文字描述或示意图)
(依序回答附录A用于判定医疗器械可能影响安全性的特征的问题)
4.1 产品的预期用途、预期目的是什么?如何使用?
应考虑的因素:预期使用者及其精神、体能、技能水平、文化背景和培训等情况
人机工程学问题、医疗器械的使用环境和由谁安装
患者是否能够控制和影响医疗器械的使用
医疗器械是否用于生命维持或生命支持
在医疗器械失效的情况下是否需要特殊的干预
是否有接口设计方面的特殊问题可以导致不经心的使用错误(见4.27)
设备起诊断、预防、治疗、缓解或创伤补偿、解剖矫正、妊娠控制的哪个作用
4.2 医疗器械是否预期和患者或其他人员接触、如何接触、接触时间长短?
应考虑的因素:预期接触的性质:表面接触、有创接触和(或)植入
每种接触的时间长短
每种接触的频次
4.3 在医疗器械中包含有何种材料和(或)组分或与其共同使用、或与医疗器械接触?
应考虑的因素:与安全性有关的特性是否已知
4.4 是否有能量给予患者或从患者身上获取?
应考虑的因素:传递能量的形式及其控制、质量、数量和持续时间
4.5 是否有物质提供给患者或从患者身上提取?
应考虑的因素:物质是供给还是提取
单一物质还是几种物质
最大和最小传递率及其控制
4.6 是否由医疗器械处理生物材料然后再次使用?
应考虑的因素:处理的方式和被处理物质的类型(如自动输血、透析)
4.7 医疗器械是否以无菌形式提供或准备由使用者灭菌,或用其他微生物控制方法灭菌?
应考虑的因素:医疗器械是否预期一次使用或重复使用
医疗器械的包装、储存寿命
重复使用周期次数的限制
所使用的灭菌处理方式的限制
4.8 医疗器械是否预期由用户进行常规清洁和消毒?
应考虑的因素:使用的清洁或消毒剂的类型
消毒周期数量的限制
医疗器械的设计可能影响日常清洁和消毒的有效性
4.9 医疗器械是否预期改善患者的环境?
应考虑的因素:温度、湿度、大气成分、压力和光线
4.10 医疗器械是否进行测量?
应考虑的因素:测量的变量
测量结果的准确度和精密度(带测量功能的须CMC标志)
4.11 医疗器械是否进行分析处理?
应考虑的因素:医疗器械是否由输入或获得的数据显示结论(主要是软件)
所采用的计算方法和置信极限
4.12 医疗器械是否预期和医药或其他医疗技术联合使用?
应考虑的因素:识别可能使用的医药或其它医疗技术和与相互作用有关的潜在问题
患者是否遵守治疗
4.13 是否有不希望的能量或物质输出?
应考虑的与能量相关的因素:噪声和振动、热量
辐射(包括电离、非电离和紫外、可见光、红外)接触温度
漏电流和电场和(或)磁场
应考虑的与物质相关的因素:化学物质、废物和体液的排放
4.14 医疗器械是否对环境敏感?
应考虑的因素:操作、运输和储存环境(包括光线、温度、振动、泄漏、对能源和致冷形式变化的敏感性,电磁干扰)
4.15 医疗器械是否影响环境?
应考虑的因素:对能源和致冷的影响,毒性物质的散发和电磁干扰的产生
4.16 医疗器械是否有基本消耗品或福建?
应考虑的因素:消耗品或附件的规范以及对使用者选择它们的限制
4.17 是否需要维护和校准?
应考虑的因素:是否维护和(或)校准由操作者或使用者或专门人员来实现
是否需要专门的物质或设备来进行适当的维护和(或)校准
4.18 医疗器械是否有软件?
应考虑的因素:软件是否预期要由使用者和(或)操作者进行安装、验证、修改或更换
4.19 医疗器械是否有储存寿命限制?
应考虑的因素:此种医疗器械的标志或指示和处置
4.20 是否有延迟和(或)长期使用效应?
应考虑的因素:人机工程学和累积的效应
4.21 医疗器械承受何种机械力?
应考虑的因素:医疗器械承受的力是否在使用者的控制之下或者由和其他人员的相互作用来控制
4.22 是什么决定医疗器械的寿命?
应考虑的因素:老化和电池耗尽
4.23 医疗器械是否预期一次性使用?
4.24 医疗器械是否需要安全的退出运行或处置?
应考虑的因素:医疗器械自身处置时产生的废品。(例如医疗器械是否含有毒性或有害材料,或材料可再循环使用)
4.25 医疗器械的安装或使用是否要求专门的培训?
应考虑的因素:包括试运行和交付给最终使用者
是否很可能或可能由不具备必要技能的人员来安装
4.26 是否需要建立或引入新的生产过程?
将新的生产过程引入生产设备,必须视作为新危害的潜在源(例如新技术,新生产规模)
4.27 医疗器械的成功使用,是否决定性的取决于人为因素,例如使用者接口?
应考虑的因素:可能造成使用错误的用户接口设计特性,不能轻易地误用
4.27.1 医疗器械是否有连接部分或附件?
应考虑的因素:错误连接的可能性、差别性、和其它产品连接的相似性、连接力、对连接完整性的反馈以及过紧和过松的连接
4.27.2医疗器械是否有控制接口?
应考虑的因素:间隔、编码、分组、图形显示、反馈模式、出错、滑脱、控制区别、可视性、启动或变换的方向、控制是连续的还是断续的、装订或动作的可逆性
4.27.3医疗器械是否显示信息?
应考虑的因素:不同环境下的可视性、方向性、总体和透视图、显示信息的清晰度、单位、彩色编码、决定性信息的可达性
4.27.4医疗器械是否由菜单控制?
应考虑的因素:层次的复杂性和数量、状态的了解、设置的路径、导向方法、每一动作的步骤数量、顺序的清晰度、存储问题、与可达性有关的控制功能的重要性
4.28 医疗器械是否预期为移动式或便携式?
应考虑的因素:必要的夹持、手柄、轮子、刹车、机械稳定性和耐久性
(根据附录D回答至少包括能量、生物学、环境、使用、维护等五个方面的内容,着重分析危害及其形成的原因,还可根据产品自身的特点进行列举,但要求对照3.产品预期用途以及与安全有关的特征的判定中的问题对危害进行分类;先利用专业知识直观地寻找潜在原因,进一步的原因分析则可应用FMEA(失效模式和效应分析)、FTA(故障树分析)方法。)
危害列表清单
6.1 评价准则(与风险管理计划中相同)
6.1.1 严重度分级:按可能造成伤害的严重程度分
6.1.2 发生概率分级:按事件发生的概率(次/年)分
6.1.3风险可接受准则
风险 =严重等级 × 概率等级
6.2 风险评价表
通过以上的评价可以看出产品的风险可接受的程度,对处于可广泛接受区的风险……(列举危害的序号)无需再采取控制措施,对处于合理可行区和不容许区的风险必须采取进一步的措施进行控制。
采取降低风险的措施后,……等危害的风险已降到广泛可接受的程度,……等危害的风险也降到了合理可接受的程度。(还要说明采取降低风险的措施后,有没有引入新的风险,若有,则须进行再次评价和控制)
若有较大风险的,且又不可降低,须收集和评审有关预期用途、预期目的的医疗受益的资料和文献,以便决定受益是否超过全部剩余风险
表3 采取控制措施以后风险水平
由于本产品尚未正是生产,一旦正式生产,……,再分析、评价、控制
经过对危害的分析和评价,危害产生的风险均为可接受,因此本产品是安全的。
安全生产分析报告
××年×月份
单位:
一、综述
二、生产指标分析
(一)生产指标完成情况
(二)生产调度分析
说明:重点要分析安全生产对发电量完成情况的影响因素,并与上月和上年同期进行比较分析,同时要分析、利用小时及水情。
1 .电量分析
对上网电量、累计电量、年度计划完成的进度进行说明。
发电量要与上年作对比图进行比较。
2.负荷率分析
负荷率要与上年作对比图进行比较。
3.利用小时分析
例:8月份,机组台平均利用小时为334.33小时,比去年同期444.42小时减少110.09小时。
1~8月份,累计机组台平均利用小时为3018.02小时,比去年同期2313.48小时增加704.54小时。
利用小时同比增加的主要原因是1~4月来水较丰厚,流量大小利于机组出力。
利用小时要与上年作对比图进行比较。
4.水情分析
(三)经济性指标分析
重点要分析完成情况、影响因素及存在的问题,并与上月和上年同期进行比较分析。
1.厂用电分析
厂用电率、综合厂用电率要与上年作对比图进行比较。
2.耗水率分析
耗水率要与上年作对比图进行比较。
(四)非计划停运分析
重点要分析可靠性指标完成情况、非停情况及其影响因素及存在的问题。
(1)10月份机组可靠性指标统计
(2)全年全厂机组可靠性指标统计
(3)可靠性指标分析
三、安全生产重点工作分析
(一)安全管理
1、“两票”执行情况
(1)10月份两票执行情况统计表
(2)全年两票执行情况统计表
2.“三制”执行情况
3.三讲一落实执行情况
4.安全隐患分析
5.重点反事故措施情况
(二)设备管理
1.设备健康状况分析
(1)10月份缺陷处理情况统计表
(2)全年缺陷处理情况统计表
(3)遗留的主要缺陷跟踪情况
简述:主要缺陷的分类统计,缺陷产生的原因分析,缺陷性质及安全隐患分析,消缺完成情况分析
重大缺陷情况分析:
重复性缺陷分析:
2.主要设备的大、小修进展及计划完成情况(含检修技改前期准备工作实施情况)
3.技术监控开展情况分析
(三)运行管理
1.设备不安全情况分析
2.运行安全性分析
重点分析机组主要运行参数变化及调整,保护投退,运行方式改变,问题的预控措施与应急预案。
(1)开停机情况
10月份机组开停机统计
(2)全年机组开停机统计
(3)开关分合闸情况
(4)保护投退、保护动作、保护检查情况
(5)计算机监控系统及自动化设备运行情况
(6)机组励磁系统运行情况
(7)机组调速器及压力油系统运行情况
(8)机组机械部分设备运行情况
(9)主要参数的变化及方式改变情况
四、存在的主要问题
简述 目前水电站运行中主要问题,存在的主要安全隐患
五、下一步重点工作:
安全管理制度落实情况
缺陷处理情况,
两措计划完成情况,
标准化工作开展情况
存在主要问题及整改措施计划表
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