根据《农业综合开发产业化经营项目可研报告编写大纲》，结合《林业建设项目可行性研究报告编制规定》（试行）和农业综合开发名优经济林花卉示范项目的特点，对《农业综合开发名优经济林花卉示范项目可行性研究报告》编写参考大纲稍作调整，不当之处请包涵。 附件3

《农业综合开发名优经济林花卉示范项目

可行性研究报告》编写参考大纲

第1章 总 论

1.1 项目概要

1.1.1项目名称

格式：×××省×××县20xx年农业综合开发×××（品种）基地示范（或加工）项目

1.1.2项目主管单位

1.1.3项目建设单位及法人代表

项目建设单位名称，所有制形式，发展历程，主营业务，人员结构等。

1.1.4项目建设地点

具体到乡镇一级

1.1.5建设性质

1

新建或改扩建

1.1.6建设规模与主要建设内容

建设规模：主要为示范基地面积

产品规模：示范基地生产品种及产量；如有加工项目，还需增加加工产品规模

主要建设内容：项目建设所涉及的土建工程、道路建设、灌溉工程等。如有加工项目，还包括所需相应设备与土建工程。

1.1.7建设期限

1年

1.1.8投资规模及资金来源

1.1.9 项目效益

1.1.10科技支撑单位

1.1.11编制单位（可选）

1.2可研报告编制依据

1.3 建设单位基本情况（内容多可另成章节）

1.3.1 建设单位概况

建设单位名称，所有制形式，发展历程（沿革），主营业务，人员结构等

1.3.2建设单位财务状况

1.3.3 法人代表基本情况

1.3.4 单位或依托单位研发能力

2

1.3主要技术经济指标

1.4综合评价

项目建设的必要性、可行性（从技术、经济、环境和市场等方面评价），风险评估，带动作用，问题及解决方案，结论与建议等。

第2章 项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

阐述项目提出的主要依据（如国家产业政策、行业规划、区域发展规划等）及理由（如区域经济、企业自身发展需求、存在问题等）。

2.2项目建设的必要性

从培育壮大优势主导产业，调整农业和农村经济结构，提高农民收入，带动区域经济发展，提高企业效益，增强服务“三农”、服务社会能力等方面阐述项目建设的必要性。

第3章 建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置

3.1.2自然资源状况

（1）气候

（2）水文

（3）土壤

3

（4）大气环境

（5）地形地貌

3.1.3社会经济状况

（1）行政区划与人口

（2）交通运输

（3）供电及通讯

3.1.4 林业生产经营基本情况

3.1.5本项目产业及项目关联产业发展状况

3.2 项目建设地点选择

3.3项目建设条件优劣分析

3.3.1有利条件

政策、资源、市场、科技、基础设施条件等

3.3.2不利因素及解决方案

第4章 市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1市场调查

4.1.2市场预测

4.2市场营销

4.2.1营销策略

4.2.2营销方案

4

4.3市场风险分析

4.3.1项目产品市场风险因素分析

4.3.2防范和降低风险对策

第5章 项目建设方案及实施进度

5.1建设指导思想、原则与目标

5.1.1指导思想

5.1.2建设原则

5.1.3建设目标

5.2 项目建设规模与布局

5.2.1 示范基地建设规模

5.2.2 建设布局

5.3 生产技术方案或生产工艺流程

有产品加工的项目，还需简述产品加工生产工艺流程。不同示范项目，生产技术方案各不相同，以下内容仅作参考。

5.3.1园地选择

5.3.2栽植区划分

5.3.3品种选择

5.3.4种苗

5.3.5栽植密度

5.3.6整地及栽植

5

5.3.7土肥水管理

5.3.8整形修枝

5.3.9病虫害防治

5.4 建设内容及规模

5.4.1 示范基地建设

包括品种或品种引进，整地，土壤改良等。

5.4.2生产设施建设

5.4.3基础设施建设

有产品加工的项目，增加相应的建设内容

5.5项目实施进度安排

分月安排进度，绘制项目建设进度表

第6章 环境影响评价

6.1 环境现状

6.2环境影响分析

说明并分析项目建设对周围环境产生的影响。

6.3环境保护与治理措施

如，废弃物处里、污水处理，产品质量安全方案等。

6.4 环境影响评价

第7章 项目管理及组织运行

7.1机构设置与职责

6

7.1.1机构设置

7.1.2机构职责

7.1.3劳动定员

7.2经营管理模式

7.3经营管理措施

项目建设阶段和项目竣工后的管理措施，如工程管理、生产管理、财务管理、营销管理等。

7.4技术培训

根据生产技术要求，对项目单位员工及基地农民开展技术培训的方法、措施和拟开展的主要工作。

7.5劳动安全、卫生与消防

第8章 项目投资估算与资金筹措

8.1投资估算依据

8.2投资估算

8.2.1总投资

（1）建设投资

固定资产、无形资产等

（2）流动资金

其中：铺底流动资金。

（3）其它

7

需说明具体投资渠道

8.3资金来源

8.3.1中央财政资金

8.3.2地方财政配套资金

8.3.3自筹资金及来源

8.3.4银行贷款及其它

8.4资金使用和管理

8.4.1财政资金

使用范围、报帐管理等。

8.4.2自筹资金

8.4.3银行贷款及其它

第9章 效益分析与综合评价结论

9.1经济效益分析

9.1.1 基础数据

项目计算期、相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、银行贷款利率等。

9.1.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算

（1） 销售（营业）收入

（2） 销售（营业）税金及附加

9.1.3 总成本及经营成本估算

8

9.1.4 财务效益分析

（1） 盈利能力分析

包括投资利润率，投资回收期（税后、静态），财务内部收益率（税后）和财务净现值（税后）等。

（2） 银行贷款清偿能力分析（有贷款项目）

9.1.5 不确定性分析

（1） 盈亏平衡分析

（2） 敏感性分析

图、表表示及文字说明。

9.1.6 财务评价结论

9.2社会效益分析

辐射带动能力分析，促进产业结构调整和产业化发展与林农增收致富分析等。

9.3生态效益分析

9.4 综合评价结论

9.4.1 结论

9.4.2 建议

附表

1、项目投资估算表

2、流动资金估算表

9

3、资金筹措与使用计划表

4、总成本费用估算表

5、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销表

6、利润及利润分配表

6-1、销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表

7、现金流量表

8、银行借款还本付息计划表（有贷款项目）

9、财政资金使用明细表

附图

1、项目区位置

2、基地现状图

3、项目布局图或平面布置图

4、其它附图

附件

1、企业营业执照及组织机构代码

2、土地使用证或土地租赁合同

3、项目单位近年财务审计报告

4、项目单位龙头企业认定材料

5、其它证明项目实施能力、认证新技术等材料

10

 

第二篇：专业合作社农业综合开发项目可行性研究报告

x情枣业合作社红枣蔬菜农副产品物流配送项目可行性研究报告

第一章  总  论

一、项目背景

1、项目名称

x情枣业合作社红枣蔬菜农副产品物流配送项目

2、承办单位概况

承办单位：榆林市xx情枣业合作社

x情枣业合作社位于x城北1公里处，始建于二〇##年，注册资金300万元，有职工51人，占地10余亩。合作社基础设施完善，拥有固定资产800万元，实力雄厚。生产技术先进，主要生产“x情”品牌红枣系列产品以及小杂粮深加工产品，年产值达2700多万元。20##年，为促进本地红枣及土特产品的流通，增加当地农民收入，保证农副产品配送中心货物的运销，合作社不断扩大农副产品市场化运作，相继在西安、延安、汉中、呼市、太原、乌鲁木、北京等建立网点销售12个，有效地解决了产品的销售问题，为公司创造良好的业绩奠定基础。

3、可行性研究报告编制依据

①建设单位委托榆林市卓越咨询顾问有限公司编制本项目可行性研究报告；

②国家计委计办投资[2002]15号文件审定出版的《投资项目可行性研究指南》；

③《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划》；

④国家计委、发改委、农业部20##年及今后对农产品市场建设的实施意见指出，国家重点扶持发展的农产品市场主要对象为：a、大中城市现有的运行良好、交易规模大、管理较规范的批发市场扩建和改造升级；b、以水果、蔬菜、水产品、畜禽为主的鲜活类农产品市场；c、西部地区年交易额4亿元以上的销地市场；d、现有重点农产品市场的住处管理、电子结算、储藏保鲜、物流配送、农药残留检测等设施建设。

⑤国家计委、经贸委、农业部《关于印发进一步加快农产品流通设施建设若干意见的通知》（计经贸[2002]2668号）。

⑥国务院《关于加强新阶段“菜蓝子”工作的通知》。

⑦农业部《农副产品加工业“十一五”发展规划》和吉林省食品工业“十一五”发展规划

⑧承办设单位提供的有关资料。

4、项目提出的理由与过程

（1）项目提出的背景

农副产品批发市场作为食品供应链上的重要一环，战略地位十分明显。商务部正在加强中国农副产品批发市场的升级改造，大力推动质量安全追溯系统、冷链系统和生鲜农副产品配送中心等建设，确保菜篮子安全。农副产品既是满足人们生活需要的基本生活资料,又为工业生产提供重要原料，加快建设农副产品批发市场,是解决农民农副产品“卖难”问题、促进农副产品市场开拓,从而推进社会主义新农村建设的重要保障。

为了通过流通的效率化减少流通费用，稳定农副产品的价格，提高农副产品的竞争力，增加农民的收入，持续性带给消费者更安全，更经济实惠的商品，需开发现代化农副产品流通设施，促进农副产品的标准化、规格化、等级化，带动农村的产业化发展。以此背景，考虑到x农村地域特性，把现有的老化恶劣的农副产品批发市场转移，扩建成现代化的农副产品物流配送市场。

x位于陕西省东北部，黄河中游西岸，县境南北长85公里，东西宽23.9公里，总土地面积2028平方公里，总人口23万人，是一个以农业为主的国家贫困县。x农副土特产品十分丰富，特别是红枣、大明绿豆、黄豆、洋芋等产品规模优势明显，在周边地区享有较高的声誉。特别是红枣生产已成为县域经常的支柱产业，目前x红枣枣林面积达45万亩，年产量约为8000多万斤，98年被国家林业局授予“中国红枣名乡”称号。薯类年产1.2亿公斤，名优杂豆总产达2350万公斤，土特产生产蕴藏巨大潜力。x道路交通比较发达，榆佳路、佳吴路纵贯南北，太佳路、佳米路横贯东西。近年来，县委、县政府立足实际，大力发展“一红一白”为主的县域经济，改善农业生产条件，推进以种植业、养殖业、加工业为主线的农业产业建设，大力发展蔬菜种植，取得了显著成绩。

为了加快古城x的经济发展，实现农村经济可持续发展，x情枣业合作社适时提出并及时上马建设红枣蔬菜农副产品物流配送项目，创新农产品流通方式，畅通农产品流通渠道，必将为带动县域农业产业结构调整，提升农产品品牌，加快建设富裕和谐文明的社会主义新农村建设，促进x的全面发展做出贡献。

（2）项目开发目标

在当前农产品市场竞争愈来愈激烈的情况下，提高x红枣、土特产品的市场竞争力，以创出榆林市农副产品冷藏、贮存、批发市场开发的模板为目标，促进x及陕北农特产品的国内市场开拓，构筑通往内地各市的物流、流通前沿基地。

（3）项目提出的理由

1、城市发展计划方面

因现有的农贸市场位于县城中心，交通堵塞，环境污染，抑制城市发展等不利原因，需转移该批发市场。随着x县城区域的逐步扩大，有必要需建一座集冷储、物流、批发为一体的农产品交易区。

2、流通贸易方面

创建屈家庄农产品物流聚集区，可以联系山西临县以及内蒙毗邻县区的物流据点，农产品的集中交易效应可以为区域内农副产品的流通功能发挥出强大的作用。具备确保生产者的安定出货及正常价格的功能，担负起以竞争原则所定的价格变动及供求功能来确保生产者安定的年物量出货作用，担负起中小零售商购买低价位的农副产品的市场作用。确定农副产品的生产者和消费者的据点型中间批发功能，担当低价位，安定的购买场所的作用，为物价安定做出贡献。

3、道路交通方面

项目建设地屈家庄村位于主城区以北1公里处，交通设施完善，穿省、跨县公路四通八达，太佳高速公路建设在即，周边更有延神铁路纵贯榆林市境内，具有优越的多辐射功能。

4、环境方面

因现有的农副产品贸易市场位于县城中心，引起诸多环境问题及相关社会费用的增加，更是要求新批发市场的开发及转移。

（4）项目建设的可行性

1、项目建设符合国家产业政策改革和农副产品流通体系建设要求。

2、项目建设具备良好的基础条件。

3、在经营规模方面，拟建址是x县城周边紧靠公路的屈家庄，该址与县城中心的连接性很好，从选址离目前正在建设的太佳高速公路约2㎞，与外部的输出和物流运输很方便。交易辐射面大、人流多，联络各地产品，交通便利，区位优势明显。

4、在交易品种方面，形成红枣、果品、蔬菜、肉食、粮油、副食品等10大系列200多个品种。

5、在管理服务方面，市场严格按照现代化企业制度运行，规范管理，治安、调运、运输、饭店、招待所、储蓄所等，配套设施基本齐全，可提供全天侯装卸、储运一条龙服务。

6、在政策环境方面，x政府十分重视和支持第三产业，特别是商贸流通领域中农副产品市场的建设。该物流配送项目的建设有利于推进农业产业化的发展，必将受到国家、省、市、县相关部门的重视，并取得一定的政策性扶持帮助。

（5）项目建设的必要性

建设红枣蔬菜农副产品物流配送项目主要有三个方面的因素：

一是近年来x县委、县政府把做大做强红枣产业以及发展深加工小杂粮放在重中之重，农民发展红枣生产以及种植薯类、名优杂豆类土特产热情高涨，产量有大幅增加，仅靠原有输出系统已经远不能满足市场需要。主要表现为，一方面原有市场较为分散，经营交易面积比较小，物流规模偏低，远远不能适应现有经营品种、数量、规模的要求；另一方面，由于老市场处在主城区内，老市场周边的道路状况不是很好，给主城道路交通带来诸多不利影响。

二是根据x城市总体发展规划，明确提出把主城区商业及服务业逐步向主城外扩展，以提高整个城市的建设规模。城市人口的增加必将会进一步加重农副产品需求，相关配套农副产品批发市场的建设必须紧跟其后。

三是与周边县城相比，x至今也没有一个功能完善的农副产品市场。为了发挥规模效益，产生价格优势，真正使老百姓受益，我们通过学习考察周边地区的农副产品集散地建设经验，提出建设高标准、多功能、现代化的农副产品配送中心是非常合时宜的。

四是项目的建设有利于扩大就业，保持社会的繁荣与稳定。

二、项目概况

1、拟建地点

陕西x佳芦镇屈家庄村

2、建设规模与目标

（1）建设内容及规模

新建集生产、储藏、加工、配送服务为一体的综合性农产品市场购销网络，总体布局分四个功能区：即专业农副产品交易区（水果蔬菜、土特产品、红枣、家禽水产等）；农副产品保鲜、储藏区；物流仓储配送区；商务信息区和配套后勤服务区。建设内容主要为：

1、征用建设用地10亩及土地平整投资50万元；

2、新建一座900平方米农产品交易大厅，形成总规模1500平方米农产品交易市场，投资145万元；

3、新建一座1100平方米的物流中心库房，形成总库房面积2100平方米，投资125万元；

4、在原600平方米冷库基础上扩建600平方米，形成1200平方米气调冷藏保鲜冷库,投资650万元；

5、购物流配送车5部投资35万元；

6、改造15个旧农产品经营加盟店投资20万元；

（2）经营目标

拟经营红枣、蔬菜、粮油、肉类、禽蛋、水产、副食调料、干鲜果品、茶叶等10大类近200余种商品，以红枣、水果、蔬菜为主项，以x绿色无公害红枣系列产品为特色。红枣蔬菜农副产品物流配送项目将以农副产品批发零售为龙头，以气调保鲜冷库集聚人气，将为x农副产品开辟广阔的市场渠道。交易大厅拟设摊位100个,从业人员150人,争取年进出货物吞吐量达4000万公斤，年交易额达5000多万元。

3、主要建设条件

（1）千载难逢的发展机遇。国家“十五”计划提出，要扶植、规范和发展一大批农副产品交易市场，在全国大中城市，主要商品生产、集散地和交通枢纽，建设若干个有合理规模、运作规范的办副产品批发市场和专业化配送中心，构建全国性物流配送网络。国家 “西部开发”相关政策扶持，使x正面临地区均衡发展的政策机遇。改变x处于政策“边缘区”的不利局面，有利于x把握新的机遇，发挥比较优势，积极向国家争取实质性政策和项目资金支持，实现加速发展。

（2）得天独厚的交通区位优势。项目建设地屈家庄村位于主城区以北1公里处，交通设施完善，穿省、跨县公路四通八达，太佳高速公路建设在即，周边更有延神铁路纵贯榆林市境内，具有优越的多辐射功能。

（3）优越的基础建设设施。项目建设地在有10kV输配电缆通过，完全可满足用电需求。程控电话、互联网络和移动电话覆盖全县，通讯先进。项目地500米处建有供水公司水塔，可直接向农副产品配送中心供应充足的生产生活用水。排污可选择就近城市排污管线排放。

4、项目投入总资金效益情况

（1）项目投入总资金

项目总投资为1525万元,其主要构成如下:

建筑安装工程费:556.7万元

设备购置费:448.3万元

网点改造费用:20万元

铺底流动资金:500万元

（2）资金筹措

项目总投资为1525万元，其中社员入股筹措148万元，农户入股752万元，银行贷款425万元，社会其他筹资200万元。

（3）项目实施进度

项目建设期定为1年,为20##年6月～20##年6月。

第二章  市场预测

一、国内市场供应现状

商品流通体制改革是我国经济体制改革最基本、最重要的组成部分。从50年代开始到80年代末，我国农副产品流通因供求信号扭曲导致的高昂费用与机会成本，不断地呼唤着农副产品流通体制的创新。为此，国家从以下两方面着手对传统农副产品流通体制的改革：第一，逐步缩小农副产品统购、派购范围，扩大议购议销的比重，最后取消统购、统销政策，实行合同订购政策。第二，发展农副产品多渠道经营，改革长期以来形成的农副产品单渠道、多环节、封闭式的体制。在允许农民长途贩运农副产品、改革价格管理办法的同时，改革农副产品的批发体制，既在大中城市兴办农贸市场，又有计划的建立起农副产品批发市场。

改革开放以来，我国农副产品流通设施建设已初步形成了以各类批发市场为中心、城乡农贸市场为基础、直销配送和连锁超市为补充，产区、销区、集散地市场相结合的农副产品市场体系，农副产品批发市场有了很大的发展。80年代中期和后期，各地相继建设了一批蔬菜、果品批发市场。进入90年代以来，适应“菜篮子”工程的需要，农副产品批发市场建设形成一股热潮。特别是1994年国务院提出要“建立以批发市场为中心的农贸市场与零售商业相结合的市场网络和商品大流通的格局，形成总量平衡、物流畅通、经营灵活的运行机制”的要求后，各地更是加强了农副产品批发市场体系建设，相继兴建了一批不同层次、类别的农副产品批发市场，初步形成以中心批发市场为核心，以区域性批发市场为主体，销地批发市场与产地批发市场相衔接，专业市场与综合市场相结合的农副产品批发市场体系。据统计，1983年，我国仅有农副产品批发市场200个，到20##年增加到 5050个。农副产品批发市场逐步成为农副产品流通的中心和枢纽，20##年农副产品批发市场占整个农副产品流通的73.7%，而大中城市这一比例已接近80%。

我国农产品批发市场发展的背景是在农产品产量迅速增长，流通渠道不畅的情况下产生的，发展速度较快。从1984年起，在全国“米袋子”、“菜篮子”工程带动下，我国农产品批发市场相继建立，并经历了一个从少到多，从产地市场兴起到产地市场与销地市场并行发展，从民间自发形成到政府推动建设的过程。

据农业部统计，20##年底全国农产品批发市场已经发展到4000多家，其中农业部定点批发市场已有201家，已初步形成了包括蔬菜、海产品、肉类、花卉、果品、粮油、干杂副食、土特产品等经营品种齐全的批发网络体系，成为农产品流通的主导力量。无论是产区批发市场还是销区批发市场，目前都出现了一些全国知名的市场。产区批发市场中，以山东寿光蔬菜批发市场知名度最高。销区批发市场较多，规模最大者为深圳的布吉农产品批发市场。从市场数量和成交额来看，发展速度较快。

据全国有5000多家农副产品批发市场，年交易额3000多亿元，占全国消费品批发市场成交额的30%以上，通过批发市场销售的果品、蔬菜、食品、粮油产品占到流通总量的50%左右。其中农业部定点的批发市场有250家左右，年经营额占到总量的1/3，是我国农产品流通交易的主渠道之一。

我国农产品批发市场发展情况    表2-1

图2-1  20##年全国农产品各类批发市场构成

 

批发市场发展速度的加快，规模的扩大促使其吞吐调节能力进一步增强。尤其是在20##年非典期间，我国农产品批发市场充分发挥了保障市场供应、稳定民心和实现农民增收的重要功能，受到各方瞩目。

二、 现代化经营管理方式的应用

北京的新发地、岳各庄批发市场、山东寿光、深圳福田、布吉、上海漕安、上海浦东区的沪南路市场、成都四马桥、长沙马王堆等批发市场，辐射能力强，社会知名度高，起到了“办好一个市场，带动一方产业，振兴一方经济，富裕一方百姓的效果” 。

就批发市场而言，经过了将近二十年高速度的数量增长和规模扩张后，目前正处于质量（市场管理和服务）改善和经营方式转型的重要时期。很多市场加入了全国性的信息网，设立了电子信息屏幕，向公众发布信息，提高了交易的便捷程度；在培育市场上，很多市场实行会员制，提高市场的组织化程度。现代化交易手段的应用，使批发市场的经营方式发生了质的飞跃，深圳福田批发市场已经成功的实行了全部蔬菜品种的拍卖交易，此举在公平、公正、公开的规范交易基础上，树立了高效率交易的榜样。

另外，批发市场开始从“管理就是收费”转向“管理就是服务”；由通过管理来提高服务质量转向通过服务来提高管理水平；各大批发市场纷纷打出“客户是上帝，服务是天职”、“客户第一，服务至上”、“待客如亲人，进市场如到家”等等口号，牢固树立以客户服务为中心的经营管理。

三、x国民经济和社会发展现状

近年来，随着国家对贫困地区的进一步扶持，以及x群众生产积极性的提高，x经济社会取得了较好的发展，国民经济保持较快增长。到“十五”末，全县GDP达到4.34亿元，是20##年的1.65倍，年均增长10.5%，人均达到1608元。粮食种植面积稳定在55万亩，正常年景产量1亿斤。红枣、草畜、薯豆特色农业主导产业不断发展壮大，红枣面积已扩展到45万亩，正常年产量在1.2亿斤以上，名列全国前茅，且x国家级有机红枣生产示范基地顺利通过国家质检总局验收，并首家获得了国家有机红枣产品认证。全县现有草场面积达29万亩，羊子饲养量达到32万只，薯类和豆类年种植面积稳定在15万亩和22万亩左右，年产量分别达10万吨和1万吨上下。旅游业综合开发步伐明显加快，年入境旅游人数逾百万人次，年直接和带动相关产业实现收入2000多万元。人民生活水平显著提高，劳务经济取得较好发展，全县65%的农村人口解决了温饱问题，农民人均纯收入由“九五”末的949元提高到“十五”末的1393元。

四、国内市场需求预测

全国将近4300家农产品市场现已覆盖了所有的城市和农产品集中产区，构成了贯通城乡的农产品流通大动脉。集保鲜、物流、批发为一体的农产品交易市场已成为农产品流通的主体业态和主要环节。

五、目标市场分析

20##年,x红枣枣林面积达45万亩，年产量约为8000多万斤，薯类年产1.2亿公斤，名优杂豆总产达2350万公斤，蔬菜产量约50万公斤，肉类产量300万公斤。如此大的农副产品产量却大部分通过农户及小商贩分散交易与消费。而x情枣业合作社红枣蔬菜物流配送项目建设后，将形成亿元农产品集散市场，该市场将销售、储藏、保鲜、调运、信息服务、检测等设施全部配套，通过构建高效、通畅、有序的现代化营销网络体系、电子结算体系、保鲜贮藏体系、农药残留检测体系等形成了合理的资源调剂和补充，发挥批发市场吞吐、集散、物流和辐射功能，建成现代化大型中心农副产品批发市场，其发展前景十分可观。

随着x国民经济快速发展和人均收入迅速提高，消费结构进一步升级，可以带动农贸业的快速发展，消费品市场呈现日益活跃、不断增长的强劲势头，并持续保持旺盛的局面。20##年，x累计实现社会消费品零售额5.7亿元。x按人均每日消费蔬菜0.25公斤，肉食0.1公斤，禽蛋0.05公斤，果品0.1公斤，水产及其它0.1公斤的比例计算，全县人口按20万(全县人口的70%计)计算，日均消费蔬菜5万公斤，肉食2万公斤。年农副产品消费量约1800万公斤。

预计项目建成后,x情枣业合作社屈家庄物流配送市场的农副产品成交量约占全县的50%，将成为x及周边地区最大的农副产品交易市场，场内客商集中，交易火爆。而且，中国有着许多传统的节日，如中秋、国庆、春节等，企事业单位逢年过节，有发“福利”用品的习惯，这是中国的特色。近年来，企事业单位发放福利由传统的米、面、油向多种产品转变，其中：中秋、国庆的果品需求大。预计该市场的交易额将以每年4%的速度增长，辐射面逐步扩大，知名度不断提高，完全能满足全县及其周边地区日益增长的交易需求。

六、市场竞争力分析

x仅此一家大型农副产品物流配送市场,没有竞争对手。

七、目标市场占有份额分析

x有较丰富的农副产品资源,而x县域内除本项目外没有大型农副产品物流配送市场，可占有x50%的市场份额。

第三章  建设规模与建设方案

一、 建设目标
   该建设项目完成后，x屈家庄农副产品物流配送市场将建设成为本地区最大的农副产品综合交易市场，形成集农副产品交易、仓储、保鲜、冷藏、配送、连锁经营、信息收发、电子结算、汇兑为一体的设施齐全、功能先进、多地高效、统一开放、竞争有序、管理现代、具有很强集散力、辐射力和竞争力的大型农副产品综合交易市场。

二、 市场主要功能
　　集聚辐射本地和外地农副产品。

（1）红枣、土特产品现货交易。

（2）蔬菜、果品、红枣等的保鲜贮藏及商品化处理。

（3）蔬菜、果品、红枣等农副产品大宗交易洽谈。

（4）蔬菜和果品农药残留的分析、检测。

（5）衔接产需、搞活流通、满足消费、平抑价格。

拟设摊位100个,市场从业人员150人。

三、建设方案

物流配送市场总占地面积约10亩，市场统一规划，划区经营，是集生产、储藏、加工、配送服务为一体的综合性农产品市场购销网络。总体布局分四个功能区：即专业农副产品交易区（水果蔬菜、土特产品、红枣、家禽水产等）；农副产品保鲜、储藏区；物流仓储配送区；商务信息区和配套后勤服务区。建设内容主要为：新建一座900平方米农产品交易大厅，形成总规模1500平方米农产品交易市场；新建一座1100平方米的物流中心库房，形成总库房面积2100平方米；在原600平方米冷库基础上扩建600平方米，形成1200平方米气调冷藏保鲜冷库；购物流配送车5部；改造15个旧农产品经营加盟店。

一是农产品交易大厅，x情枣业合作社红枣蔬菜农副产品物流配送项目重点工程农产品交易大厅工程建设地点为屈家庄x情农副产品市场购销网络项目用地上，建筑结构类型为地上一层的钢结构工程，设计成方形，南北宽20米，东西长45米，建筑面积约900平方米，设计支持入场经营商户100户。交易大厅的建设中场地环境、设施设备严格依照《农产品批发市场管理技术规范》（GB/T19575-2004）要求高标准建设。

二是新建600平方米的气调冷藏保鲜冷库，主要包括气调冷藏库、预冷库、加工车间、辅助生产车间等。贮藏库部分设容积为600平方米气调库、50平方米预冷库，设计库贮藏量100吨。设计建筑为单层钢精混凝土结构单层，层高8米。

三是物流库房的选址及建设按照交通运输方便、紧凑合理的原则，在合作社新征用原物流配送中心库房东侧靠近公路100米处的3.2亩土地修建。库房建筑设计为钢骨彩色钢板结构，该结构以拥有足够的强度且施工既快又便宜的优点。设计为两层式建筑，层高度约为5M左右，一楼与二楼高度总共约为13M。一楼规划为进出货暂存区与整栈板、整箱的捡货(库存储存)作业区，二楼规划为拆箱的捡货作业区及流通加工区。物流中心的整体规划要达到以下功能：1、运输功能。2、储存功能。3、装卸搬运功能。4、包装功能。5、流通加工功能。6、物流信息处理功能。

第四章  场址选择

一、地点与条件

项目建设地点为x佳芦镇屈家庄村x情枣业合作社厂房旁新征土地上。该地点位于x县城主城区以北1公里处，交通设施完善，穿省、跨县公路四通八达，太佳高速公路建设在即，周边更有延神铁路纵贯榆林市境内，交通优势明显。该地有较好的基础建设设施，项目建设地在有10kV输配电缆通过，完全可满足用电需求。程控电话、互联网络和移动电话覆盖全县，通讯先进。项目地500米处建有供水公司水塔，可直接向农副产品配送中心供应充足的生产生活用水。

二、场址土地权属类别及占地面积

占地面积约6716㎡，场址土地权属类别为有偿转让。

三、土地利用现状

拟建场址已拆迁完毕，场地平整面积6600㎡。汽车可直通施工现场以满足施工机械、建筑材料、设备的运输以及施工劳务的进出厂,原有厂址有市政给水及排水、排污管道。10Kv高压输电线路距场区100m，通讯网络已引入场区，已基本满足“七通一平”的建设条件。

四、城镇规划及社会环境条件

由于本项目是服务”三农”项目，得到x县政府的大力支持。对本项目的建设将从各方面提供力所能及的便利条件。

五、环境保护条件

拟建场址周边为大片枣园及居民住宅, 空气清新、环境优美。且没有易燃、易爆场所，没有污染腐蚀性气体源。所选择拟建扯为地势较高、场地干燥、排水通畅、空气流通和环境安静的地段。

第五章  环境影响评价

一、环境质量标准

（1）大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）

（2）环境噪声标准执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）

二、污染物排放标准

（1）废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

（2）施工场地及汽车噪声《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

三、施工期间对道路、交通的破坏和保护措施

施工线路位于榆佳公路距县城城区1公里处的主要路口，在施工时对交通及环境均有影响，特别在施工时，尽量昼夜赶工，防止水土流失和影响环境卫生，以减少对交通的影响及环境的污染。交通主干道上的管网在施工期间对交通有一定影响，施工期间采取以下措施：

1、  在机动车道施工时，尽可能留出一半路面以供车辆通行，开挖时要尽可能减少堆土面积，对余土要及时清运；

2、  对已埋好管道的地段要及时回填，恢复交通；

3、  道路施工中的主要污染源为扬尘和噪音等。水泥采用罐装水泥，减少水泥扬尘。采取沿线洒水清扫的办法，施工现场做到“工完、料净、场地清”，彻底杜绝扬尘；另外，施工现场各种施工机械上加装除尘器、消音器等，尽量减少对施工沿线的污染和干扰。

四、施工噪声影响评价

由于本项目施工地处佳芦镇屈家庄村，周边住户相对较少，施工造成的噪声影响不大。但在施工期间，大型机械设备仍要尽量降低噪声，减少对周边住户的影响。

五、运营期对环境的影响及治理措施

（1）车辆是市场的主要噪音源，通过限制批发市场内车辆行驶速度，保持路况良好，并采取有效措施，如禁鸣喇叭等，以便将车辆行驶产生的噪音控制在最大允许范围之内，减少对周围居民的影响。

（2）废水排放

配送市场内污水主要为冲洗车辆污水和生活污水。冲洗车辆污水经处理达标后排入市政排水管网，清洗蔬菜、水果、水产品等所产生的废水及生活污水中粪便污水净化粪池处理，厨房污水经隔油池处理后与其它生活污水合流排至市政排水管网。

（3）废气排放

车辆排放尾气所含油的有害物质，主要有一氧化碳、氧化碳、氧化氢。经初步测算，在无风自然扩散的最不利情况下，中心内一氧化碳、氧化氢含量应满足《大气环境质量标准》的规定，管理上可采用定期检测的方法。

第六章   组织机构与人力资源配置

一、组织机构

本项目的机构设置本着精干，高效的原则，依据生产和管理的实际需要，设立园区管理处，由公司统一管理和筹建。实行经理负责制，下属机构实行层层管理。下属机构分为农产品市场交易部、仓库物流部、保鲜库生产部三大部门，各大部门又下设市场室、财务室、保管室、业务室，具体负责各生产部门的业务开展与内部结算。

二、经营管理

（1）人员管理

负责质量安全检验、环境卫生、设施设备检修、装卸搬运、治安管理、信息宣传、消防安全管理等方面的服务人员，其从业人员应具备当地劳动和保障部门以及有关部门要求的从业资格。

食品卫生检验和卫生防疫专业技术人员。应定期检查市场服务人员的健康状况，经营熟食品的人员应有当地主管部门颁发的健康证明。对市场从业人员进行卫生管理和食品安全方面知识的宣传和培训，推行培训上岗制度。　　

（2）信用管理
　　1、建立市场信用记录制度，对场内经销商违规经营行为应进行警示通告。
　　2、建立对场内交易农产品的价格、检测、计量、质量等相关信息的公示制度。

三、人力资源配置

财务管理、市场管理、卫生管理、水电服务、通讯服务、生活服务等为一体，供市场各管理服务部门开展工作使用。

技术干部、技术工人实施聘任制，上岗前必须接受培训，达到熟练掌握各项技术环节、技术措施的水平，并能独立操作。采取择优聘用管理人员和技术人员，公开择优招聘农村富余青年劳力。

厂同时选派骨干人员至同行业培训利聘请技术专家来厂培训结合。厂同时选派骨干人员至同行业培训利聘请技术专家来厂培训结合。

四、劳动安全卫生

贯彻“安全第一，预防为主”的方针。安全卫生设计必须执行与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”制度，以保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，保证长周期安全生产。

按照设计规范设置安全照明、安全通道、安全标志等，以便发生事故时操作人员能及时处理事故并安全疏散。

各车间根据工作环境特点配备各种必须的防护用品和用具。包括眼面防护具、工业安全帽、工作帽、防护手套、防护鞋靴、防素面具、耳塞、耳罩等。

对新入厂或岗位调换的职工必须经过三级安全教育，并通过考试取得安全作业证后方可上岗。

第七章  项目实施进度

一、建设工期

本工程建设期为1年。20##年6月～20##年6月为施工期。

二、项目实施进度

见附表。

第八章  投资估算与资金筹措

一、投资估算依据

（1）国家发展计划委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》；

（2）建筑工程费,参考类似工程或同行指标；设备购置费,依据厂家报价和现行市场价格计算；

（3）安装及其它工程费,依据设备价格按照一定比例计取或按照地方有关规定计取;

二、建设投资估算

项目总投资为1525万元,其主要构成如下:

建筑安装工程费:556.7万元

设备购置费:448.3万元

网点改造费用:20万元

铺底流动资金:500万元

三、资金筹措

项目总投资为1525万元，其中社员入股筹措148万元，农户入股752万元，银行贷款425万元，社会其他筹资200万元。

第九章  财务评价

项目的经济效益评价主要依据国家计委、建设部1996年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》并结合当地供给与需求市场分析进行。

本项目建成后，销售、贮藏、保鲜、调运、信息服务、检测等设施全部配套，通过构建高效、通畅、有序的现代化农副产品市场营销网络，彻底能发挥出农副产品市场的吞吐、集散、物流和辐射功能。预计建成后可年农副产品交易4000万公斤，成交额突破5000多万元。届时将成为x最大的农副产品交易市场，发展前景十分可观。

1、    项目总投资1525万元；

2、    年总交易额5000万元；

3、    年毛利润800万元；

4、    年经营费用300万元；

5、    年固定资产折旧100万元；

6、    年净利润400万元；

7、    投资回收期3.8年。

第十章  社会效益评价

1、项目的实施有利于发挥主渠道和龙头作用，促进农副产品流通和农业结构调整，促进农业产业化经营，带动区域农民经济发展和通过完善现代企业制度增强服务“三农”，服务社会的能力等方面从而增加农民收入。通过现代化的交易方式，大大减少流通环节，降低成本，保障供应，促进市场繁荣。市场的建设将对x所产的红枣、土特产品、杂粮等产品的生产和流通起到重要的推动作用，在生产者和消费者之间形成“绿色通道”，解决农产品难卖问题，为x的特色农副产品的生产提供交易展示的平台，形成特色经济。

2、本项目的实施有利于打造区域性大型农副产品批发市场，增强市场竞争力。填补了x没有大型农副产品批发市场的空白。农产品购销市场将具备现代农产品市场所必须的信息、检测、结算等先进管理服务功能，设施完善，功能齐全，竞争力强，交易快速，将成为x骨干农产品批发市场，更好更快地发挥农产品流通功能，为构建农产品流通体系做出贡献。

3、通过实施农副产品市场准入制度，强化市场监管，规范交易行为，推动“菜篮子工程”的建设，有利于保证食品消费安全，创建放心工程。农副产品质量安全问题，是当前农业和农村经济发展中的重大问题，直接关系农业的可持续发展，关系到农民增收和农产品市场竞争力的提高。农副产品质量安全与人民群众生活息息相关，加之消费观念的进步，搞好“放心食品”工程已成为提高人民生活水平，稳定市场，稳定社会，促进地区经济发展的重大问题。

4、本项目的实施，可以创造就业机会，安排本地剩余劳动力100多个，有利于扩大就业，保持社会稳定。

第十一章  结论与建议

一、结论

本项目建设符合国家和省市政策精神，采用的技术设备、设施先进成熟，有较强的市场竞争力。坚持经济建设与社会效益并重的原则，积极创造条件，为城市下岗失业人员提供再就业空间，促进社会的繁荣与稳定。
   本项目建设是农民合作社资源优势、经营优势及市场需求的有机结合，经财务初步分析，该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，经济效益和社会效益突出，项目总体方案可行性和可操作性强。

二、建议

建议政府要为农副产品物流配送项目制定积极有效、卓有远见的产业政策和发展规划，避免低水平重复建设，造成资源浪费、效益低下、恶性竞争的局面，要创造公平、公开、公正的市场竞争环境，打通“绿色通道”，制约不当行政干预和不规范经营行为，要有重点、有选择的加以扶持，制定并落实具体的政策，包括运输、行业标准、税收政策、市场建设等。
   合作社本身应加大改造力度，改变传统的经营观念，改造落后的组织管理方式，引进先进的管理经验和技术手段，提供管理创新与技术改造相统一，尽快打造成经营专业、品种丰富、绿色安全、信息灵通、设施现代、管理高效、服务配套的现代化大型农副产品物流配送市场。