新疆北新土木建设工程有限公司

总部办公用品管理办法

第一章 总则

第一条 为规范公司总部办公用品管理，合理控制办公费

用支出，制定本办法。

第二条 公司总经理办公室是公司总部办公用品的业务归

口管理部门，牵头负责公司办公用品的采购、保管、发放等管理工作。

第三条 公司办公用品的配置根据公司全面预算的总体要

求，由总经理办公室对各部门办公用品采购及配置计划进行审核、统筹考虑，确定各部门办公用品费用预算，经批准后列入年度预算。

第四条 办公用品管理坚持“采购与保管分离”的原则，设立“采购员”与“保管员”，分别负责办公用品的采购，验收、入库、保管与发放工作。

第二章 办公用品的申购

第五条 办公用品的采购计划提交

(一) 对日常使用的办公用品，由需求部门每月x日提交下一月需求计划，并填写《办公用品需求计划表》，办公室根据库存情况及消耗水平，每月初拟订采购计划，实施采购。

(二) 对特殊需要（非日常使用类）的办公用品，由各需求部门提出采购申请，注明需求原因和时间要求，经需求部门负责人和集团公司分管领导签字后报送集团公司办公室。

第六条 办公用品的采购

(一) 办公用品原则由公司总经理办公室统一实施采购，对专业性较强的特殊文具类办公用品的采购，可由所需部门协助办公室共同实施。

(二) 采购员应充分了解市场商品信息，按照“货比三家、同质比价、同价比质”的原则，选择对口适用、质量可靠、价格合理的办公用品。

第三章 办公用品的保管与领用

第七条 办公用品的入库与保管

(一) 对购入的办公用品，办公室应认真清点检查、照单验收，对不符合要求的，由采购员负责办理调换或退货。

(二) 对符合要求的办公用品，应及时登记入册、入库管理，按照类别、品种整齐摆放，并经常检查，防止办公用品受潮、虫蛀、损失或丢失，保证办公用品的功用和性能。

(三) 保管员应定期或不定期对办公用品进行盘点，查对台账与实物，保证账物相符。

(四) 实行定期盘存制。盘存频率为1次/季，公司办公室将于每季度最后一月的25-30日内择日进行办公用品的盘存。盘存内容主要包括检查相应的办公用品库存情况、已发放耐用高值办公用品的使用及保管情况，并让相应的保管人签字确认，以便及时发现问题、处理问题。

第八条 办公用品的领用

(一) 采购的办公用品入库后，集团公司办公室通知需求部门领用办公用品，领用时填写《办公用品领用登记表》，注明用途，经领用人签字，经办公室专人审核后领用。

(二) 办公用品领用时间为每月x日，凡属部门内部员工共用的办公用品或设备，应指定专人负责保管。

(三) 新员工入职后应认真填写《新员工办公用品申请表》，到办公室领用相关办公用品。

(四) 大宗办公用品及大型会议、活动用品的领用，需提前3个工作日通知公司总经理办公室，以便提前准备。

(五) 价值较大的办公用品（如计算器、电话机等）每人限用一个，如出现故障或非人为损坏，可以旧品换新品。

(六) 不得私自占有、损坏各类办公用品。办公用品若遗失或被人为损坏，责任人应照价赔偿。

(七) 按照“谁领用、谁承担”的原则，需按照公司年度全面预算管理工作的要求，由办公室以部门为单位进行办公用品领

用情况统计，并建立费用使用情况台账，汇总后报财务部，财务部据此将其费用转入相关部门。

第四章 附则

第九条 对购置价值在5000元以上且使用期限超过两年的办公用品，应列入固定资产管理，除遵守本办法规定外，还需符合公司固定资产管理的相关规定。

第十条 对购置价值在500元以上且未作为固定资产管理的办公用品，公司各部门应将管理责任落实到人，并将管理责任人上报总经办备案，由总经办每季度末将各部门办公用品配置情况报财务部，并配合财务部建立资产管理台账，定期清查盘点，防止国有资产流失。

第十一条 本办法适用于公司总部，各项目部可参照执行，本办法由公司总经理办公室负责解释和修订。

 

第二篇：办公用品管理办法

洛阳润久置业有限公司

办公用品管理办法

第一条 为使办公文具用品管理制度化、合理化、节俭开支，特制订本办法。

第二条 本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。即铅笔、刀片、胶水、曲别针、笔记本、打（复）印纸等；签字笔、电池等；剪刀、钉书机、计算器、u盘等。

第三条 文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品。“部门领用”系本单位共同使用用品。

第四条 公司所需办公用品由各部（室）于每月x日提出文具用品申请，交办公室统一采购。

第五条 因工作特殊需要购置专用物品，先由本部（室）作出计划申请，负责人同意签字，经办公室签署意见，报总经理批准。由办公室负责购置，登记、发放。

第六条 购置的物品，须经办公室验收核对入库，并登记造册，建立明细帐目。

第七条 管理消耗品文具必须以旧换新品，纯消耗品除外。

第八条 管理性文具用品如有故障或损坏，应以旧换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

第九条 员工离职、调动等工作岗位调整时，必须首先清理交回有个人领取所使用的办公用具物品，经办公室主任签字后方可办理相应手续。

第十条 办公室每年要对办公用品领用情况进行一次清查、核对，做到帐物相符。

 

第三篇：办公用品管理制度(企管部建议版)

办公用品管理制度（企管部建议版）

一、总则

为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

1、一般办公用品包括剪刀、胶带、回形针、直尺、订书器、裁纸刀、签字笔、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器等。

2、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

3、每部门须建立部门领用台账。

4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公用品计划

（一） 各部门根据本部门人数及办公用品消耗和使用情况，每月24日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报厂办。经厂办审核后方可进行发放。（附件：表1《部门办公用品申领单》）

（二）厂办核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，进行办公用品发放和购买（附件：表2《办公用品申请购置计划表》）

三、办公用品购置

（一）供应部根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底完成。

（二） 采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。

（三） 临时急需的办公用品或成本较大，由部门办公用品负责人提出申请，经部门总监确认，批准后购置。

四、办公用品的发放及领用

（一） 个人办公用品的发放

1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个。

2、部门领用办公用品应据实填写《部门办公用品申领单》，经部门领导审核并签字后，交厂办审批同意，由厂办负责办公用品的发放。

3、办公室根据部门领取情况做出详实登记，负责建立办公用品领取档案，根据申请单对应详实填写《部门物品领取登记表》。

（二） 部门办公用品的发放

1、剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀按区域分配，每办公室分配一套（至少每部门一套）。

2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。

3、管理员根据各部门已编制签批的《部门办公用品申领单》建立档案，制《部门办公用品领取登记表》，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。（附件：表3《部门办公用品领取登记表》）

（三） 会议期间办公用品管理规定

1、公司会议期间会务组按需填写《会务组用品申领单》，由会务组负责人审核签字后交行政总监审批同意后方可进行领用。（附件：表4《会务组用品申领单》）

2、办公室认真核实申领单后方可发放物品，同时要做好会议期间物品领取登记表，注明会议主题、时间、各会务组名称、负责人、所领物品品名等等。以备核查。（附件：表5《会议期间物品领取登记表》）

（四）计算器、订书机、文件栏、文件夹、剪刀、裁纸刀、直尺、等耐用办公用品，已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

五、办公室职责

1、办公室须建立和登记办公用品台账，定期核查所领物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。

2、厂办人员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。

3、办公室须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

4、办公室须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

六、办公用品的交接与收回

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。

2、管理员需据清单核实后填写《办公用品交接登记表》，存档备查。若接收人为管理员本人时，管理员需仔细点验，并且做好登记入库工作。（附件： 表6《办公用品交接登记表》）

                                                      企管部

                                                      20##-6-10

表1：

部门办公用品申领单

           申请部门：                                          年    月    日

注：部门人员填写→部门领导审核→厂办签批→办公室建档后如实发放

表2：

办公用品申请购置计划单

                                          日期：        年    月    日

注：办公室编制购买清单→审核签字→供应部门采购。

表3：

部门办公用品领取登记表

注：此表由办公用品厂办负责登记、建档。

表4：

会务组用品申领单

注：会务组人员按需申请→会务组负责人审核→厂办签批→厂办发放。

表5：

会议期间物品领取登记表

表6：

办公用品交接登记表

                                                 年     月     日

注：此表由办公室登记，如若办公用品回收，则办公室为接收单位，并负责登记入库。