2012国内外宏观经济分析报告

概述:中国经济向好态势的确立和欧洲债务问题的缓和，对新的一年来说，可谓是“双喜临门”。但是好事多磨，目前美国财政悬崖问题尚未解决，令市场忧心。而在希腊问题告一段落的背后，欧元区继续衰退，复苏停滞不前，对我国经济形成压力。不过随着我国消费、投资和工业的恢复增长，新年我国经济仍有望取得良好的开局。

一、两架马车+工业显复苏持续性，外需不振仍拖累出口 从最新的数据来看，中国经济企稳的态势越发明显，12月中旬开始股市也出现反弹，市场对未来经济上升的预期升温。

从数据上看，在拉动经济增长的“三驾马车”中，消费、投资的表现可圈可点。11月社会消费品零售总额18477亿元，同比名义增长14.9%，这一增幅较10月增幅扩大0.4个百分点，并创下近8个月新高。

目前来看，8月以来消费增速的企稳回升具有较强的持续性，考虑到当前消费旺季已经来临，同时经济企稳还有望提高消费者信心，春节前后消费增速有望回升至15%以上的水平。

另一方面，1-11月，全国固定资产投资326236亿元，同比增长20.7%，增速与1-10月持平，其中新开工项目计划总投资287332亿元，同比增长28.8%，加快2.1个百分点。

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附件1：

一、组织机构：

指导单位：中国国际经济交流中心

学术支持：北京大学国家发展研究院

主办单位：中宏国研（北京）信息技术研究院

二、主要议题：

1、“20xx年中央经济工作会议”政策全面解读

2、“十八届四中全会”后我国经济发展与改革的重点（从依法治国看待经济社会发展和全面深化改革：改革背景下的企业生存环境与机遇）

3、“十二五”规划实施进展与未来一个时期的战略谋划

4、从全球视角看中国经济新常态与20xx年中国经济走势展望

5、20xx年世界经济环境与中国外贸和外资形势与展望

6、20xx年科技创新的新动态和我国创新驱动发展战略的新举措

7、20xx年产能过剩的趋势、实体经济发展的困境与转型升级

8、20xx年金融体制改革与货币政策取向

9、20xx年区域性金融风险与系统性金融风险

10、20xx年财税体制改革与财政政策取向

11、从新型城镇化试点看各地新型城镇化建设的机遇与重点

12、20xx年如何化解和释放房地产泡沫与房地产市场趋势

13、20xx年中国能源发展新趋势与战略重点

14、对外开放新格局下我国企业发展的机遇与挑战

三、参会对象：

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20xx年经济工作报告

在20xx年已经取得改革初步成效的基础上，20xx年奇迹联邦总部以“改革蜕变、实现跨越”为工作主题，以“抓改革，促高薪”为目的，不断完善基础、基层工作，按照联邦制管理模式和“按创业板上市模式运作，五年打造湖南省社区超市知名品牌”的新战略目标，结合联邦体目前的实际情况，现就20xx年的工作任务提出如下目标及考核办法：

一、总体思想：

建立全新的联邦制管理模式，实现改革跨越发展，创立共赢目标，提高员工收入，促进联邦体健康持续发展。

二、战略目标：

按创业板上市模式运作，五年打造湖南省社区超市知名品牌，逐步健全联邦制管理模式。建立以长沙为经济中心、辐射全省、扩展全国的经济体系，健全以实体经营为样板、以电子商务为辅助、以连锁加盟为手段、以品牌建设为目标的经营模式，完善以董事会制定、奇迹管理委员会监督、各经济主体执行为三线并行的运营体制。

三、各经济主体的发展方向：

1、董事会：全力拓展长沙市场，大力开发电子商务体系，优化政企关系，提升品牌知名度。

2、奇迹农贸超市：以株洲现有四家大型超市为根本，发展样板超市。

2、奇迹连锁超市咨询管理公司：树立、强化、提升、延伸连锁超市品牌，立足株洲，拓展长沙，发展全省，扩张全国。

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【经济活动分析报告】案例：

××市电力局20xx年上半年经济活动分析

半年来，在××的正确领导下，经济态势运行良好。各种营销经济指标

较之去年均有较大幅度的增长，经济效益明显增强，然而由于受各种条件的

限制，尤其是受经济环境和买方市场的约束，使我局部分经济指标离系统的

要求仍有差距，未能达到预期目标。为了更好地总结经验，找出差距，现将

我局 1～6月份营销活动综合分析如下:

一、上半年各项指标完成情况及分析

（一）购电量

1. 购电量完成情况

20xx年1～6月份购网电量完成7512384千瓦时，较20xx年1～6月份

完成电量7515552千瓦时，少购电量3168千瓦时，基本与去年持平。

购网电量与去年同期持平的主要原因是：由于林区木材产量下降，多种

经营、林产工业等替代产业滞后，导致用电量明显下降，影响了我局购电目

标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场，建立了增供扩销激励机制，制

定了增供扩销奖励办法，分解指标层层考核，调动了营销人员的积极性。

（1）根据市场的实际情况，经过多方比较，反复测算，制定了线路台区

经济指标承包责任制，激发了广大职工的劳动积极性，取得了明显的经济效

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XXXXXX公司20XX年上半年

经济运行分析报告

本公司为三产商贸企业，主要从事工业生产资料和工业产品的购销业务，本公司各业务财务数据均属民用产业。20XX年上半年，按照年度计划开展业务，经济运行良好，完成营业收入13428.8万元，利润81.6万元，连续多年实现快速增长。上半年经济运行情况分析如下：

一、上半年主要经济指标情况

1. 营业收入

13428.8万元，同比增长73.9%；年计划18600万元，完成率72.2%。

本公司主要业务板块完成情况为：物资业务6638.7万元；进出口（含部分内贸业务）6043.9万元；汽车销售业务701.9万元。

2. 利润总额

81.6万元，同比增长447.7%；年计划240万元，完成率34%。按照公司的行业特点，很多费用在下半年结算，因此下半年利润将会增长。

3. 进出口贸易收入

530.18万美元，其中出口367.5万美元。

4. 存货及应收账款情况

存货558万元，应收账款4672万元，均比去年同期大幅提高。

二、本期经济运行特点

1. 经济发展逐步增速。一季度因刚起步并受两节影响，经济运行情况一般，1、2月单月完成营业收入皆为1500万元左右。三月份开始恢复，二季度逐步进入状态，增速显著，连续4个月皆在2500万元以上，二季度环比增长40.3%。

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附件1：月度经济运行报告模板

XXX单位1-X月经济运行报告

一、1-X月总体经济运行情况概括

XXXX年1-X月，xxx单位按照总局的总体部署及年度考核任务与计划安排，认真组织所属单位开展各项生产经营工作，落实年度各项重点工作部署，x月来，单位生产情况（生产稳定……等定性的概括描述），总体经济运行（平稳、波动、同比下滑、同比保持较快增长……等定性的概括描述）。

二、主要经济指标完成情况

（一）对外营业收入指标

1-X月，共计实现对外营业务收入XX万元，完成年度授权经营收入指标的x% , 同比增减x%。

按主要业务板块划分，收入同比增减变化，分析原因。（可用表格、饼状、柱状图示意）

按单位排序，收入未完成时间进度授权指标、同比增减变化，分析原因。（可用表格、饼状、柱状图示意）

（二）利润总额指标

1-X月，共计实现利润总额 万元，完成年度授权经营利润指标的x% , 同比增减x%。

按主要业务板块划分，利润同比增减变化，分析原因。（可用表格、饼状、柱状图示意）

按单位排序，利润未完成时间进度授权指标、同比增减变化，分析原因。（可用表格、饼状、柱状图示意）

（三）实有合同额、完成产值情况

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20xx年前三季度经济形势分析报告

（一）经济运行的稳定性进一步加强

前三季度全市实现生产总值6426.33亿元，增长8.0%，增幅较上半年回升0.3个点，高于全省0.6个点。三次产业比例为2.7:45.1:52.2。

农业生产总体平稳。1-9月，实现农业总产值268.28亿元，同比增长3.9%；实现农业增加值176.62亿元，增长1.2%。前三季度，农业生产总体平稳，粮食生产播种、蔬菜生产总体情况较好。全市农家乐休闲旅游发展迅猛，前三季度共接待游客2259.5万人次，同比增长15%，实现营业总收入21.6亿元，同比增长33%。 工业生产持续回升。1-9月，全市规模以上工业实现增加值2043.21亿元，同比增长9.0%，增速比上半年提高0.5个百分点，比去年同期提高2.3个百分点；实现规上工业销售产值9298.8亿元，同比增长6.4%，增速比上半年提高0.3个百分点，比去年同期提高0.9个百分点。1-3季度，我市规上工业增加值分别增长8.0%、8.5%、9.0%，呈现持续回升的态势。

服务业发展稳中提效。1-9月，全市服务业增加值3351.78亿元，增长8.2%，增幅比上半年提高0.5个点。文化创意主营业务收入达到1995.8亿元，同比增长15.0%；电子商务的增幅继续保持了十大产业的领先地位，服务收入达到467.9亿元，同比增长48.3%；信息软件稳步发展，实现主营业务收入1191.8亿元，同比增长21.6%；旅游休闲总收入达到1296.4元，同比增长18.2%。批发零售业、房地产业、交通运输等行业增速较缓。

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财务预测

一、经济分析

1、生产规模预测

根据公司的发展规划，从20##年1月开始实施，项目总投资720万元（其中研发费用260万元），达产后实现年产4万平方米原竹马赛克的规模。项目建设期1年，从20##年10月开始投产,随着项目的技术及生产工艺的成熟,预计在20##年达到设计生产能力。项目产品生产年份的达产系数分别为30％、80％、100％。产品生产方案具体详见下图。

2、销售价格预测

项目产品的销售价格均按不含税价格计取，经营期鲜奶的平均销售价格为4050元/吨计算。预计可实现销售收入1200万元。

二、项目成本、经济效益预测分析

1、成本预测分析（20##年）

1.1 原辅材料采购费

本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，到达产年生产能力为4万平方米，预计达产年原辅材料采购费用为550万元。

1.2 燃动消耗费

本项目主要燃料动力为水、电消耗。燃动费根据消耗定额及现行价格计算，预计达产年燃料动力采购费用为65万元。

1.3 人工及福利费

人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,年福利费用按工资总额的14％计取。预计员工合计50人,预计工资福利总额为97.5万元。

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