内部审核总结报告
审核目的:
1、验证公司质量活动与ISO9001:2008版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。
2、确定公司ISO9001:2008版)标准质量体系是否正常运行,是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量,是否具备公司现场审核的条件。
审核范围:
ISO9001:2008涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。 审核依据:
ISO9001标准,公司体系文件及记录,合同,相适宜的法律法规及有关标准。 审核日期:
20xx年6月2日至6月3日。
受审核部门:
ISO9001:2000质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。
审核组长:
审核员:
审核结论:
通过2天的内审,共发现了12项不符合项,按部门进行划分为:工程部2项,生产部4项,品质部1项,仓库3项,采购部1项 ,人事行政部1项。同时,审核组在审核现场也发现了许多不足之处,并已与该部负责人进行了直接沟通,要求及时予以改正。
不合格报告按标准条款划分如下:6.2.2能力、意识与培训方面2项,6.3基础设施方面2项,
6.4工作环境方面2项,7.3设计开发方面1项,7.4.1采购过程方面1项,7.5.1生产和服务提供的控制1项,7.5.3标识和可追溯性2项,7.5.5产品防护1项。
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宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司
20xx年内部审核报告
编制: 张跃香
审核: 霍亚刚
批准:
二零一二年一月三日
1
目录
一 20xx年度内审计划
二 20xx年度内审实施
三 内部审核不符合通知单
四 内审改进措施及实施验证表
五 内审报告
2
一、 20xx年度内审计划
内审组组长: 质量负责人:
年 月 日 年 月 日 3
二、20xx年度内审实施
4
三、内部审核不符合通知单
2页
第2页 共2页
5
6
四、内审改进措施及实施验证表
页
7
页
8
五、20xx年度内审报告
共2页 第1页
9
共2页 第2页
内审组长: 质量负责人:
年 月 日 年 月 日
10
附件1 首次会议签到表
年 月 日
11
附件2 内审日程安排
12
附件3 内审检查表
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20xx年度内部审核报告
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20xx年度质量·环境·职业健康安全管理体系
内部质量管理体系审核报告
一、评审目的:确保体系持续的适宜性、充分性和有效性,提出并确定各种改进措施和决定,确保实现管理体系的持续改进,实现公司的管理方针与目标。
二、评审依据
质量、环境、职业健康安全《一体化管理手册》
质量、环境、职业健康安全《一体化管理程序文件》
《质量管理体系要求》 (GB/T19001-2008)
《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007)
国家现行法律法规及公司的有关管理制度
三、评审方式:现场检查、会议问询、检查文件资料
四、评审时间:20xx年5月28日---6月23日
五、20xx年质量、环境,职业健康安全管理体系内部质量管理体系审核情况
根据20xx年度质量〃环境〃职业健康安全管理体系内部审核计划安排,公司审核小组对公司钢构厂、7个项目经理部、9个机关职能部门进行了质量体系管理内部审核,从5月28日开始,到6月23日止。本次审核提出观察项55项,开出不合格报告3份,具体情况如下:
(一)不合格项记录情况
1. 钢构厂不合格项3 项,焊剂烘焙纪录只有一页,与实际加工项目不吻合,且内容填写错误;无盘、卷尺等计量器具检定合格报告;无不合格
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管理编号:ISOAR20140318--003
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20xx年年度质量管理体系
内部评审报告
根据《药品经营质量管理规范》第二章第八条:“企业应当定期以及在质量管理体系关键要素发生重大变化时,组织开展内审”的规定。质管部拟定了20xx年年度质量管理体系内部评审计划,于20xx年x月x日至20xx年x月x日对公司整个质量管理体系实施情况进行内部检查评审。
一、 评审的项目包括公司的整个质量管理体系。 根据安徽省《药品经营质量管理规范(20xx年修订)》批发企业现场检查要点。对药品批发企业的质量管理逐项评审。包括管理职责、人员与培训、设施与设备、采购、收货与验收、出库与运输、销售与售后服务。
二、 评审组成员:
组长 :
成员:
三、 各部门评审要点
业务部 要点:管理职责、采购、销售与售后服务。
质管部 要点:管理职责、人员与培训、设施与设备、采购、收货、验收、药品储存与养护。
仓储部 要点:管理职责、设施与设备、收货、储存与养护、出库复核与运输。
人力资源部 要点:管理职责、人员与培训。
财务部 要点:票据保管以及票、帐、货相符。
四、 评审目的:
本次评审是对我公司质量管理体系的控制,是对我公司质量管理状况进行全面的检查与评价,以核实企业质量管理工作开展的充分性、适宜性和有效性,从而不断改进质量管理工作,确保药品经营质量的过程。
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