柳林县人民医院20xx年财务预算报告

：

二020xx年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作

紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成了院务工作任务。现在我就医院20xx年财务预算安排如下;

二0二年预算编制的指导思想是：根据医院总体发展规划和年度

事业发展计划，结合医院财力情况，量入为出，在“零基预算”的基础上，进行细化预算。大力挖潜、增收节支，确保人员经费支出及水、电、热等刚性支出，确保医院职工收入水平有所提高，保证基本医疗所需经费，尽量压缩一般性支出。为医院各项工作提供有力财务保障。

一、本年计划收入7600万元

1、财政补助收入2100万元。较去年增长395万元，增幅23%.

2、业务收入5600万元。其中门诊收入 1700万元 ，住院收入 3900 万元，较去年增长500万元，增幅10%；

3、其他收入20万元。

二、本年支出计划7500万元

（一）人员经费支出2200万元，占业务支出的29.33%。较去年增长 215万元，增幅10%；

1、工资福利支出2024万元，其中在职职工基本工资726万元，在职职工津贴补贴650万元，合同职工工资90万元，社会保障费28 万元 ，奖金及绩效调整530万元；

…… …… 余下全文

某医院预算执行情况分析报告

二o一一年二季度

本季度营业收入分析

本季度累计完成收入   万元，其中医疗收入   万元，药品收入万元，其完成情况如下：

（1）医疗收入   万元，完成全年任务数               万元的          %，医疗收入未达到预期。

（2）药品收入    万元，完成全年任务数      万元的   %。药品收入未达到预期。

本季度业务支出分析

本季度累计支出         万元，全年预计支出          万元，控制在预算支出的      %。未超预算。其支出明细如下：

…… …… 余下全文

******医院

预 算 管 理 制 度 （草案）

目录

第一章      总则………………………………………………1

第二章      预算的组织机构…………………………………2

第三章      预算管理体系……………………………………4

…… …… 余下全文

关于请求批准20xx年度医院信息化预算的报告

院领导：

为确保20xx年我院信息网络及设备的安全、稳定、高效运行，降低网络及软硬件设备维护成本，规范科学化管控，实现维护质量与维护成本的均衡，保障我院信息网络设备的正常运行，逐步完善医院管理系统的功能，提高各科室的信息化应用水平及工作效率，信息科特制订医院20xx年度信息化预算表，请领导审批！

信息科 2010/12/12

…… …… 余下全文

象山县涂茨镇卫生院

预 算 管 理 制 度 （草案）

目录

第一章      总则……………………………………………………………………1

第二章      预算的组织机构………………………………………………………2

第三章      预算管理体系…………………………………………………………4

第四章      预算的编制……………………………………………………………5

第五章      预算的执行、调整……………………………………………………13

第六章      预算的控制与分析……………………………………………………14

第七章      预算的评价、考核与奖惩……………………………………………18

第八章      附则……………………………………………………………………19

…… …… 余下全文

鄄城县人民医院20##年财务预算

（草案）

     20##年是医院按照卫生事业规划实现跨越式发展的关键之年。最新医院财务制度规定：医院要实行全面预算管理，建立健全预算管理制度。为加强我院财务管理和监督，规范财务行为，提高资金使用效益，实行预算管理具有十分重要的意义。

根据院委会研究，20##年预算安排的指导思想是：配合我院第三个五年计划的实施，按照医院发展战略部署，继续严格执行财政和物价政策，继续加大调整收入结构力度，继续采取措施减少管理开支，勤俭节约，采取多种措施进行设备投入，培育新的业务增长点，多种方式、多种渠道筹措资金，加快新院区建设，为进一步提高我院综合服务能力打下坚定基础。

一、     上年预算执行情况分析

20##年全院实现业务收入12071万元，超预算创收71万元，圆满完成收入目标，收入药占比控制在46.7%，收入结构得到明显改善。门诊接诊262506人次，同比增加4.22%；出院病人22194例，较上年同期持平，住院床日工作量几乎没有增加，病房创收能力有待提高。支出方面：全年业务支出总计11793万元，预算安排支出11982万元，大部分支出项目控制在预算目标之内，较好的实现了预算的计划、监督、控制的职能，总体目标控制良好，各项指标符合预期。

…… …… 余下全文

二人民医院预算管理办法

关于印发《xx市属公立医院

预算管理办法》的通知

现将《xx市属公立医院预算管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。

附件：xx市市属公立医院预算管理办法

二○一一年九月五日

附件：

xx市属公立医院预算管理办法

第一章 总则

第一条 为加强市属公立医院（以下简称“医院”）收支预算管理，根据《医院财务制度》（财社[2010]306号）规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条 医院预算是指医院按照国家有关规定，根据事业发展计划和目标编制的年度财务收支计划。

第三条 医院编制预算必须坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则；医院不得编制赤字预算。

第四条 政府对医院实行“核定收支、定项补助、超支不补、结余按规定使用”的预算管理办法。

第二章 预算编制

第五条 医院预算由收入预算和支出预算组成。医院应根据年度事业发展规划以及年度预算收入的增减因素测算编制收入预算，根据业务活动需要和可能编制支出预算。医院所有收支应全部纳入预算管理。

第六条 医院实行“零基预算”编制方法。

第七条 医院预算编制应按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。由院部根据医院年度工作目标，下达年度预算控制目标，医院相关职能部门围绕院部控制目标编制部门预算，由医院财务部门汇总，编制医院财务预算初稿。

…… …… 余下全文

*****医医院

20##年财务收支预算执行情况分析报告

二〇##年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成年初预算。20##年财务预算执行情况如下。

一、收入

20##年初计划收入****万元，实际完成****万元，其中：财政补助收入完成***万元、医疗收入完成***万元、药品收入完成***万元、其他收入完成***万元。业务总收入超出预算***%。超额完成年初预算，这也是全体职工共同努力的成果。

具体情况如下表

二、支出

20##年初计划支出****万元 ，年末实际总支出****万元，其中：人员经费支出****万元、 商品和服务支出***万元、对个人和家庭补助支出***万元。在业务收入比年初预算超出***%的情况下，支出超出预算***% ，支出增长幅度过大。其主要原因为：

1、由于人员的增加及工资标准的提高，20##年人员支出****万元，比年初预算增加***%。

2、电费、取暖费超出预算比例较高，于医疗服务区域扩大，中央空调使用面积增长有一定的关系。

3、为了缓解我院医疗用房紧张的局面，20##年租赁了我院对面的沿街房，租期10年，支出租赁费***万元。

…… …… 余下全文