内部质量审核总结

一、质量管理体系运行情况

1、2012年10月17日在ISO90001顾问老师的指导下，公司组织内审员对各部门进行了ISO9001正式发布以来第五次内部审核。在内审过程中得到公司领导的高度重视，同时也得到了各部门的积极配合和支持，内审工作人员在时间紧、任务重的情况下，认真负责、客观公正，通过交谈、询问、查阅有关文件记录，现场观察等方法，收集客观证据，并认真做好检查记录，在审核过程中，对于做得不够或不清楚的，与受审部门负责人一起进行了探讨。末次会议上通过审核结果，与此同时，向各责任部门开出了壹份不合格项，提出了整改和纠正的完成期限。

2、此次内审虽然按照内部审核计划，圆满完成了内审任务，但存在一些问题，综合反馈情况，分析原因主要有以下几点：   

（1）由于人员流动大，各部门、各相关责任人对质量管理体系标准、文件要求不熟悉，对体系要求了解不够深入，思想上重视不够。 

（2）各部门对IS09001质量管理体系理解还不够深入，对《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》学习不够，在质量管理体系运行过程中，没有严格按照相关的文件执行，还摆脱不了过去 的老习惯。

           3、质量方针和质量目标的实施情况

通过对单位内部审核和质量目标的统计，质量目标完成情况如下：

20##年第三季度质量目标考核完成记录

通过对质量目标的分析，可以看出公司正按照质量方针“按时按质按量提供满足客户要求的产品和服务，不断进步，成就精典”的方向运行，产品质量较以前有较大幅度的提高，公司的质量方针 是适宜的。

              4、纠正／预防措施的落实情况。

        （1）落实情况：

             本次内审，共开具贰份《纠正措施报告表》，对不合格内容、责任部门进行了相应的识别，进行原因分析，提出纠正措施，并组织了实施，纠正结果全部得以验证（合格）。

         （2）分析评价：

             通过内审，认为公司的质量管理体系适用于“礼品电话机、陈列类艺术礼

品、奖品的开发、生产、销售”过程，作业指导书基本涵盖了公司的所有业务，质量管理体系是充分、适宜和有效的。。

             二、质量管理体系对质量管理产生的作用

               1、提高了质量管理过程的监控能力。根据产品开发、生产的一般规律，我们从目的，范围、职责、程序、责任等方面对每一岗位进行了梳理。通过编制和实施ISO9001质量管理体系文件，使公司各项工作做到了事前有策划，实施有防范、过程有记录、责任有追溯。

2、促进目标管理的落实。质量管理体系通过对质量目标的量化与细化，以及具体的实施意见，并分解到部门、落实到人，人人按照质量标准工作，目标非常明确，从而使质量管理工作转向程序化。

               3、促进了规范化管理水平的提高，通过对整体质量工作的程序化、制度化管理，能够及时发现问题，随时将问题解决在萌芽状态，从 而确保了产品质量和服务质量。

                4、提高了员工队伍的整体素质。质量管理体系的建立和运行， 对全体员工提出很高的素质要求，强制性地要求全体员工要学知识、强技能，同时由于质量管理体系自身不断改进，提高标准、 全体员工的管理水平和工作技能也能在体系的不断改进中得到迅速提高。

             三、改进建议

1、加强对质量管理体系文件的培训与学习，确保员工能准确理解规范、标准要求。

2、加强公司贯标工作的组织和协调，确保各项工作能严格按照规定程序运作。

管理者代表：李三

20##年10月18日

 

第二篇：ISO9001内部质量审核总结

内部质量审核总结

     20##年3月3日至7日在ISO9001顾问老师的指导下，公司组织对各部门进行了ISO9001的内部审核。在内审过程中得到公司领导的高度重视，同时也得到了各部门的积极配合和支持，持续改善中心与各部门人员在时间紧、任务重的情况下，认真负责、客观公正，通过交谈、询问、查阅有关文件记录，现场观察等方法，收集客观证据，并认真做好检查记录，在审核过程中，对于做得不够或不清楚的，与受审部门负责人一起进行了探讨。末次会议上通过审核结果，与此同时，向各责任部门开出了审核报告，部分内容还提出了整改和纠正的完成期限。

通过这五天的体系学习、讨论，个人对质量管理体系，对审核的过程都有了很大的感悟：

（1）  ISO9001作为唯一的基础管理体系，我认为公司建立的目的应该是通过它的运

行，使得公司的产品质量、产品服务等可以适当地满足顾客及其他相关方的需求、期望和要求，最终使企业获得更好的经济效益。

（2）目前，公司的产品到了客户现场，小问题不断，这严重的影响了公司的口碑，通过这几天的学习，我清楚的知道，只要我们企业在质量管理方面做到了真正满足或达到ISO9001质量管理体系的要求，那么，公司一定可以稳定地提供满足顾客甚至是使客户惊叹的产品。

（3）安全的重要性。在本次审核过程中，姜总多次强调安全的重要性，从会议开始前的安全分享，到现场观察时的时刻提醒各位的安全，这些案例虽然对一些人可能会觉得危言耸听，但是，这却是一个非常严峻的问题，一旦公司出现重大安全事故，那么，公司的基业将会全部付之一炬，从零开始。因此，安全，从我做起，必须作为公司的底线，绝对不能逾越！

   （4）在体系的建立和运行的整个环节中，过程的概念一直贯穿其中。所以理解、识别、管理过程，对我们有效运行体系和持续改进体系有很大益处，而我认为，对这些活动过程的管理，基本思路就是采用PDCA的方法 。不管是什么过程的管控，都可以通过这个闭环，让产品的质量更上一个台阶：

1)过程的策划。包括方针和质量目标等活动计划的制定。在这个阶段主要是找出存在的问题，通过分析，制定改进的目标，确定达到这些目标的措施和方法。

2)过程的实施。实施就是具体运作，按照策划要求组织实施，使过程正常运转起来。就是严格按照制定的相关制度要求，对生产或者服务过程中进行管控，及时发现问题或异常情况，采取措施，使问题得到解决。

3)过程的检查。对过程的结果应采取适当的方法进行验证，并根据验证结果对过程进行确认。所谓验证，就是对过程输出进行某种方式的测量，然后对照输入的要求，看其是否符合。例如产品设计的可靠性验证，产品质量的检验，服务质量的检查等。

4) 过程的改进。经过检查，发现有问题，就要及时进行改进。也就是对过程的结构、输出、输入、活动、人员及其它资源进行调整，甚至可能导致对过程的重新策划。通过这个闭环的循环，将产品、服务的质量带向更高的水平。具体的应用我认为可从以下几方面去实施：

1)理出关键过程

企业的过程网络非常错综复杂，理出关键过程，并对其进行重点控制，对质量管理来说尤为重要。就像在本次审核过程中，指导老师总能轻易的找出问题的所在，我认为就是其抓住了问题的关键点，从而直接突破。

2) 按优先次序排列过程

由于过程的重要程度不同，管理中应按其重要程度进行排列，将资源尽量用于重要过程。就像姜总一直都在提醒我们的，“我们持续改善中心不能指望一次性对公司全过程都改善，而是要重点抓住某个环节，再从这个点扩散” “一定要明白什么叫瓶颈，做任何事情都要从瓶颈出发，针对瓶颈进行改善”等，这些话语无不在提醒我们，明白过程的重要性再进行排列对过程改善的重要性。

3)对程序过程的验证

要使过程的输出满足规定的质量要求，必须对执行程序进行验证。没有经过验证的过程有可能会混乱，结果是过程要不未能完成，要不输出达不到要求。在本次审核过程中说得最多的也是这些话，“证据呢？记录呢？”因此，产品的性能可靠性也好，服务的质量也罢，不管程序如何，过程如何，如果没有验证，那么，还是有可能会出现严重的质量事故。

4)严格职责

任何过程都需要人去控制才能完成。因此，必须严格职责，确保人力资源的介入。

5) 过程的监控

过程一旦建立、运转，就应对其进行控制，防止出现异常。控制可通过了解过程的信息，当信息反映有异常倾向时，应及时采取措施，使其恢复正常。

6)过程的改善

任何过程都存在着改善的可能性。对过程进行改善，可以提高其效率或效益。我们所谈的持续改善，我认为，其对象主要就是过程。

 

第三篇：社会责任内部审核总结报告

第一次内审总结报告

一.审核目的:检查公司建立的社会责任管理体系是否符合SA8000标准的要求以及公司社会责任

管理体系是否得到有效的实施和落实.

二.审核范围:与社会责任管理体系有关的部门及单位等.

三.审核组成员:审核组长:金秀贤

组员: 黄华孙、陈 波、王 志

四.审核时间:20xx年x月x日.

五.审核准则: SA8000标准、公司社会责任管理手册、作业程序、作业标准,以及社会责任相关

的法律法规及其它相关方的要求。

六.审核发现:

审核不符合事项汇总如附件, 从内部审核的结果来看,出现不符合事项最多的要素为员工培训、员工健康与记录、员工知情权方面,出现不符合项最多的部门为制造部、管理部,这反映了我们社会责任管理体系运行的基本情况,即制造部是社会责任管理体系管控的重点,管理部又是社会责任因素的重点管控部门。财务部、客户服务部所发现之不符合事项都是轻微不符合事项,从分析中可得出这次内审所发现之不符合事项对社会责任管理体系不会造成重大影响。

经过对这些不符合事项造成的原因分析得出,造成不符合事项之主要原因为培训不到位,相关人员对作业内容不了解及社会责任意识不够所造成。另外，有些部门主管思想认识不到位，自然在管理上就产生了差距。下一阶段的重点即在全公司范围内，利用早会形式展开社会责任相关知识培训,如社会责任意识、法律法规等,使社会责任管理能真正落实到每一个人。

另外，我们对SGS验厂所发现的不符合项和观察项也进行了一次复查，A3.1、A4.1、A4.2、A4.7、B2.6、C3.1、B4.3、C3.4、D2.1、D5.1、D5.3、D5.2、D9.1已基本达到标准要求， D4.3、D8.1虽有改善，但与标准要求还有差距，需要进一步改善。

通过本次内部审查，公司所建立的社会责任管理体系建立运行基本符合标准,且实施是有效的，能够满足体系建设的需要。

追加改正行动计划及内.

管理代表: 审核组长: 制表:

10月x日社会责任内审核不符合事项汇总

不符合项共发现7项：

PMC部：

个别员工对9月份绩效考核不是很了解，部门主管没有对其绩效考核情况进行面谈。

管理部：

1、部分转岗员工有进行转岗培训；

2、员工意见及建议没有分类建档。

制造部：

1、装配组的医药箱有二种药品使用完后没有及时补充；

2、机加组的医药箱责任人离职后没有重新明确责任人。

QA部：

QA部喷油QC李兴林在由采购部转到QA部做喷油QC时对其有做转岗培训，但培训的内容不够全面，且没有培训记录。

管理层：

制订在社会责任目标，但未按按要求进行考核；