为了进一步抓好内控工作，营造良好的内控环境，加强广大干部员工在工作中的内控意识，走“精细化管理”之路。公司通过贯彻、推行、完善、夯实等措施加强内控，使自身的内控环境得到了有效改善，员工的内控意识全面增强。

一、内部控制工作实施情况

1、为营造一个浓郁的内控氛围，加强全体干部职工在工作中对执行《内控手册》重要性的认识，提高企业的细节管理，堵塞漏洞，防范经营风险，举办了1期内控知识培训，主要对机关各部门进行培训指导，通过对他们的培训指导，作好各项管理制度的修订和完善工作，加大内控制度的执行力度。经过形式多样的学习，让每个员工知道自己岗位应执行那个业务流程的那几个控制点，是哪一个控制点的责任人，以切实保证每个控制点责任到人，每个人有具体执行的控制点。

2、内控制度执行的的好坏，每个业务流程控制点执行覆盖率能否达到100%，是通过每一个员工，每一个岗位来体现的。只有深入到最基础现场询问和查看每一个业务流程，才知道员工对内控重要性认识足不足，宣传和学习的力度够不够，执行各业务流程的每个控制点是必须要做到的，是不可省略的工作，直接体现了内控工作的执行力，这种执行力的强弱程度直接影响到我们的管理水平。

3、将内控工作制度化、日常化，落实到每一个月每一件事情上来完成，因此，20xx年要继续加大内控的宣传力度，

让所有的员工认识到按照每个控制点的要求做好工作的好处，另外，定期将公司的内控工作向领导汇报，以便公司领导了解公司的内控工作情况，协调和解决内控工作中难以解决的问题，促进公司内控工作的顺利开展。

4、梳理流程内容。重新梳理公司适用的业务流程，将每一个控制点整理归集，并具体落实到人，对其责任控制点进行日常控制和监督。

5、明确岗位责任。将每个业务流程按部门责任分工，细化到流程部门责任人、内控管理员和控制点责任人，明确他们各自的岗位责任。在确定部门内控管理员时，以部门主管或业务骨干为主力，形成了责任到人、上下联动、齐抓共管的局面。

6、规范审批权限和流程。严格按照权限指引的要求落实到位，充分启到相互制约、严格审核、加强控制的作用，进一步规范了审批流程和审批权限。

7、切实有效地执行不相容岗位分离制度。公司对一些重点岗位即敏感岗位、牵制岗位、涉密岗位进行了具体明确，并详细制定了岗位责任制和岗位说明书，提高了岗位人员防风险、防隐患、堵漏洞的工作意识。

 

第二篇：20xx年上半年品控工作总结

20xx上半年过去了，对于我来说，又积累了半年的经验。在这短暂的时间中，上级和部门领导以及各位同事的帮助下，圆满完成了自己的本职工作，让我在饲料品质检验和组织协调能力等方面有了更深层次的认识与提高。总结过去，展望未来，现将20xx年工作简要总结如下：

一、日常工作概况：

1、原料的厂外抽样和感官检验：原料的包装、生产日期、 颜色、气味、粒度、虫蛀、霉变、杂质等。

2、原料留样待化验员检验

3、生产前校对打包称和抽检成品定量包

4、生产前核对原料的种类、数量、重量及油温

5、检查筛片的使用情况和变频器的频率

6、检查混合时间和成品的混合效果

7、核对成品的包装袋和标签是否一致，生产日期是否正确

8、对成品的不定时取样及感官检验：成品的色泽、气味、粒度、混合程度

9、检查原料和成品码放情况

10、统计相关数据：成品产出率

品控部的职能是质量控制。其全部意义在于想方设法监视产品质量形成的全过程，努力发现、排除和纠正过程中所有可能导致质量问题的不利因素，以使质量的最终结果能够达到既定的目标要求。

一、检验化验部分

20xx年对进厂原辅料和车间产品进行逐批次检验，确保不合格的原辅料不能入库，不合格的产品不能出库，基本完成了20xx年度原辅材料进厂和成品出厂的相关质量目标。

二、品质部分

品控部制定了产品质量管理制度、生产过程质量控制制度、关键控制点控制程序以及一些其他的质量管理文件，在一定程度上规范了的工人生产操作和车间的质量管理，产品的质量得到了保证。例如：1、今年上半年膨化车间玉米面膨化度保持在350-380之间，几乎都达到合格要求，在严格的监管下，皮毛料产品质量稳定，市场反应效果好。2、规范生产质量流程，保证不合格产品不流入市场，严格把关原料质量，坚决不让不合格原料进厂。

1、1月x日车间成品投入产出比失衡，具体有3002 10吨 少出800kg

H852 60吨 少出480kg 观察至1月x日，投入产出比确实失衡，查出原因：车间大称需要校正。已经完成校正，车间投入产出正常。

2、2月x日H852面子大颜色偏白，出废料1吨，处理结果：按200kg/批兑入H852中。

3、2月x日小粉碎机筛片由2.5换成3.0筛片，

1、车间自制膨化玉米面有两拍容重530g/L不合格已出废料。合格范围（350-380） 处理结果：530g/L与容重为300g/L 1:2混合使用。

2、5月x日牛料6200颗粒不成粒面子大，已出废料2吨，原因：刚开始制粒时温度偏高， 处理结果：废料重新粉碎制粒。

3、20xx猪颗粒成品料温度偏高，约25袋×40kg废料，原因：冷却器漏料。 处理结果：重新冷却。

4、6240牛料与H852互混，原因：6240屯仓未出完，H852料提入到仓内，两种料互混，

处理结果：按100kg/批回制于41T 、40AB、 41AB中。

5、膨化玉米面尾料湿，在筒仓附近晾晒但效果不好，已经发霉，发酸，通知生产做废料处 理不可以投入成品料中。

处理结果：已经处理完毕。焚毁。

6、8203袋皮中混有8201袋皮4个，工人及时发现。处理结果：已经替换正确的袋皮。

三、质量管理体系认证的准备

20xx年x月5月，公司着手准备ISO质量管理体系和HACCP管理体系的认证工作，通过此次认证，使公司的质量管理水准得到一个较大幅度的提高。

以上是在20xx年上半年所做的一些工作，20xx下半年主要计划做以下几个方面的工作：

1、继续做好原辅料、成品、车间过程产品的检验工作，严把质量关，确保不让一批不合格原料流入生产环节，也不让一批不合格成品流出厂门，认真做好车间卫生的监管工作。

2、提高自己多技能化培养，现场品控和化验员相互学习并最终可相互胜任对方岗位，深入学习质量管理体系知识和品控手法。

3、加强管理和执行力度，进一步增强车间工人的质量意识。

4、做好品控部的工作流程化、提高产品质量。完善车间的质量管理制度，并严格实施。

5、加强与技术部门和采购生产部门的合作，进一步做好原副料的管理和产品质量改善。

二、学习情况

这是我离开校园的第一份工作，我相当的珍惜和重视，在公司我不仅学到了

工作方面的知识也学到了人际交往方面的知识，我感觉自己成长和成熟了。

1、作为一个生产品控员，我掌握品控工作职责和工作流程，能力也得到了提高

2、在4年的工作中，我不仅熟练了饲料成品和原料常规检验以及认识原料的种类、熟悉其营养成分、各种原料特性并且有能力鉴别各种原料之差别（好坏）还掌握了仓储知识及管理、饲料的特性、代号。更重要的是学会了与同事团结合作把好产品质量关。

3、步入社会四年来，感觉自己变成一个社会人，完成了从校园到社会的一个转变

4、学到了人际交往方面的一些东西，和领导、同事、工人及其他社会上的一些人

总之，20xx年是继往开来的一年，是承前启后的一年，是良好发展的一年！我相信通过我们所有人的共同努力，团结协作，我们质量管理工作会更上一层楼！