内部绩效考核检查报告                          

                 

                             文件编号：IR-QP/802-06C

 

第二篇：一季度绩效考核报告

一季度绩效考核总结报告

公司领导：

集团各子公司一季度绩效考核结果已经出来了，但各子公司或事业部的第一季度经营业绩完成情况差异较大，主要考核指标项完成结果也不尽相同。具体完成情况如下：

一、子公司或事业部整体方面

集团公司考核单位共9家，根据一季度子公司或事业部业绩考结果可分为四种类型：

A、超额完成经营指标，得分情况100分以上，经营业绩优秀的2家，分别是华正宾馆（116.96分）、农牧公司机关（83.62分，满分为80分）；

B、经营指标完成出色，得分情况85分——100分之间，经营业绩优良的4家，分别是崇智商城（99分）、华正批发（98分）、养殖事业部（92.17分）、农牧公司（70分，满分为80分）；

C、经营指标完成一般，得分情况60分——85分之间，经营业绩一般的1家，为吉林生物公司（76.58分）；

D、得分情况60分以下，经营业绩较差的2家公司为肉制品事业部（0分）、屠宰事业部（36.44分）。

经营情况分布如下图：

4

3

210

第一季度第二季度第三季度第四季度全年

注：各单位具体得分情况相见（ 附表一）

二、各子公司或事业部指标完成情况

1、从各子公司或事业部考核指标完成情况来看，有些指标完成

的比较出色。如

费用控制：在整个考核体系中，各子公司或事业部在费用控制指

标向上完成的都比较好，平均值为82.81%，全部按预算完成。

目标利润完成率：除肉制品事业部（-90.1%）外，其他公司或事

业部在该项指标上完成得都比较好，其中吉林市生物公司（97.82%）和农牧公司（95.78%）接近完成季度利润目标，其他单位超额完成利润目标，完成率分别为华正宾馆（125.02%）、养殖事业部（110.74%）、屠宰事业部（106.52%）、崇智商城（104.38%）、华正批发（104.18%）、农牧公司机关（103.17%）。

2、除肉制品事业部（各项指标得分均为0分）外，也存在个别

单位在一些单项指标上完成得不理想，如：

生物公司：在销售计划完成率（85.46%）和新产品盈利计划实现

率两项指标被分别扣掉14.54分和20分。

屠宰事业部：在呆坏账、库存资金占用、销售计划完成率和市场管理等完成的不理想，被分别扣除10分、10分、4.08分和1分。

养殖事业部：除目标利润完成率（110.74%）完成得较好外，其余7项指标被扣分，销售计划完成率（扣6.43分）、死亡率（扣2分）、费用控制（扣1分）、母猪分娩率（扣1.3分）、窝平均产仔数（扣3.1分）、督办质量投诉数（扣2分）和安全事故数（扣2分）。

总结，从总体上来看，主要经营指标完成的比较理想，如目标利润完成率等，但内部运营类指标业绩不够理想，仍需加强。

集团人力资源部

20xx年9月8日