工 作 总 结 明 细

目录

购金税盘 1

办理发行 1

购买发票 1

地税申报流程 2

国税申报流程 3

一、购金税盘

1、所需资料：

（1）增值税税控系统安装使用通知书

（2）税务登记证（副本）&开户许可证复印件

（3）一般纳税人认定表

（4）公章

（5）经办人身份证原件

2、地点：咸水沽镇航天金穗（电话：4006116660）

二、办理发行

1、所需资料：

（1）金税盘

（2）增值税税控系统安装使用通知书

（3）税务事项通知书&纳税人领用发票票种核定表

（4）一般纳税人认定表

（5）税务登记证（副本）复印件

2、地点：津南区国税局咸水沽分所

三、购买发票

1、所需资料：

若为经办人首次领购，需要增加购票人才能购买：

（1）购票人身份证复印件、一寸照片

（2）公章&增值税发票章

（3）税务登记证（副本）原件&复印件

（4）开户许可证复印件

（5）金税盘

若非首次领购：

（1）发票购领本

（2）公章&增值税发票章

（3）税务登记证（副本）复印件

（4）购票人身份证及复印件

（5）金税盘

2、地点：津南区国税大厅

四、地税申报流程

（一）窗口、网上申报共同项：个税申报                                                 

1、输入微机编号等内容                                                 

2、个税代扣代缴系统--->先删C盘：JdlsSoft-Epportal-->删除

注：CA驱动只有在第一次装入时才会用

3、现直接点击GSDKDJ-文件                                                  

4、点击删除--->完成                                               

5、再点击GSDKDJ文件--->安装                                                    

6、登陆个税代扣代缴系统（密码：123456）                                           

7、点击“个税代扣代缴”                                                      

8、注册方式：点击“不注册”                                                     

9、单位信息：输入地税微机码、企业全称、税务登记号、天津市-市辖区

10、获取税务局信息：介质导入“JBXX_”文件                            

11、(双击）纳税人信息                                                  

12、增加纳税人                                                

13、关闭                                                      

14、填写报表（正常工资收入）                                                   

15、生成申报数据                                                     

16、申报及反馈：申报-D盘："个税申报文件"                                                 

17、打印并盖公章

（二）窗口申报                                       

1、所需资料：

         个人所得税文件 

                              介质文件

客户端导出的文件     

        

个人所得税申报表     

         城市维护建设税 

         教育费附加                  纸质（一式两份，加盖公章）

         防洪工程维护费 

         印花税   

         工会经费申报（季度申报）    

2、地点：津南区地税局

（三）网上申报流程

1、插入U-Key，进入CA证书安全套件

2、点击进入“财税系统”，点击“网上办事”-“申报纳税”（密码：88888888）

3、点击“个人所得税全员全额离线申报”将（一）中生成的介质文件导入申报

4、填写月度财务报表

5、填写印花税报表

6、填写原国税项目报表

7、填写工会经费报表（季）

8、申报后“下载回执”并打印，并将《个人所得税申报表》（两份）附在其后。

五、国税申报流程

（一）窗口、网上申报共同项：报表填报

1、登录“神州浩天电子申报平台”（无密码）

2、填写报表：（以下为无消费税的情况）

（1）一般纳税人需填报：（增值税先填附表，再填主表）

增值税纳税申报表（代开发票的税额应写在“本期已缴税额”中）

增值税纳税申报附表（一）

增值税纳税申报附表（二）（进项数据来源：认证结果通知书）

固定资产进项税额抵扣情况表

一般纳税人零申报原因情况统计表

增值税纳税申报附表（四）

增值税减免税申报明细表

文化事业建设费

企业所得税报表（季）   所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

资产负债表             企业所得税与流转税收入申报对比附表

利润表                 所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）附表1

现金流量表（季）       所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）附表2

                                    所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）附表3

                      

（2）小规模纳税人需填报：

            增值税纳税申报表

            小规模纳税人零申报原因情况表

            增值税减免税申报明细表

            企业所得税报表（季）   所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

资产负债表             所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）附表1

            利润表                 所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）附表2

            现金流量表（季）       所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）附表3

3、申报导出（生成介质文件：SB打头）

（二）窗口申报

1、打印第（一）步填写的报表和封皮（两份），加盖公章

2、将介质文件拷入U盘，与报表一并带去国税局大厅申报

（三）网上申报

1、登录网站“天津市国家税务局网上纳税申报接收系统”（http://sbjs.tjsat.gov.cn/sbjsweb/login/login.jsp）

2、登录文件为DL打头

3、选择“纳税申报”，导入第（一）步生成的介质文件

4、申报完成