资质认定复查评审整改报告

编写人：

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签发人：

石门县鸿科建材有限公司商品混凝土检测中心

20xx年5月12日

资质认定复查评审整改报告

根据我单位的申请，湖南省计量认证常德评审组受湖南省认证认可监督管理委员会的委派，依据国家认监委国认实涵[2006]141号和《实验室资质认定评审准则》，于20xx年05月06日至07日对我单位进行了计量认证评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考生和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量体系的运行，符合认证评审准则的规定。对照“评审准则”评审组认为我单位还存在不足的有10项（基本符合项）。

（一）存在的主要问题

1、体系文件中未对监督员的职责进行明确；

2、无文件受控清单和发放回收记录；

3、无人员培训计划；

4、力学室未配备温湿度计；

5、无安全作业管理程序；

6、大型设备未经授权操作；

7、设备状态标识欠规范；

8、无设备检定/校准计划；

9、无样品留样登记记录；

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10、无实验室质量控制计划。

（二）整改措施

针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检测人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由问题所在科室提出具体的整改措施，并经我单位计量认证工作组讨论同意，由相关科室负责整改措施的实施，具体整改措施如下：

1、综合办公室负责编写质量监督员的岗位职责，并交技术负责人进行审批；

2、综合办公室负责制作文件受控清单，并建立文件发放和回收记录；

3、综合办公室负责制定人员培训计划，并交试验室主任审批；

4、综合办公室负责采购温湿度计，力学性能检测室负责安装；

5、综合办公室负责编写安全管理程序，并交质量负责人进行审批；

6、综合办公室负责对大型设备进行授权使用；

7、综合办公室负责对检测中心的所有仪器设备按仪器设备维护程序的要求进行标识；

8、综合办公室负责制定设备检定/校准计划；

9、综合办公室负责制定样品留样登记表，胶凝材料检测室负责样品的登记；

10、综合办公室负责制定质量控制计划。

（三）整改完成情况

我公司由相关科室负责人按照制定的整改措施对本科室存在的问题进行整改，综合办公室负责监督验证，并经质量负责人确认。按照评审组的要求，对评审中发现的10个基本符合项，在规定的时间内完成了整改，整改结果已

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满足“评审准则”的有关规定，并报评审组长认可。

1、综合办公室已完成质量监督员岗位职责的编写，并经技术负责人审批后，已印发给质量监督员，并对质量手册进行了修改；

2、综合办公室已制作文件受控清单，并建立了文件发放和回收记录；

3、综合办公室已制定人员培训计划，并已交试验室主任审批，同意实施；

4、综合办公室已采购温湿度计一支，并由力学性能检测室安装在规定位置；

5、综合办公室已完成安全管理程序的编写，并经质量负责人审批后，已印发给各科室；

6、综合办公室已对大型设备进行授权，由专人负责使用及维护，除特殊情况外不允许他人使用；

7、综合办公室已对检测中心的所有仪器设备按仪器设备维护程序的要求进行标识，使用绿、黄、红三色进行标识；

8、综合办公室已制定设备检定/校准计划；

9、综合办公室已制定样品留样登记表，胶凝材料检测室已按抽样和样品处置程序的要求进行了样品的登记；

10、综合办公室已制定质量控制计划，采用试验室间比对试验的方式进行。

（四）附件

1、现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表；

2、质量监督员岗位职责；

3、受控文件清单及文件发放、回收记录表；

4、人员培训计划表；

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5、力学性能检测室悬挂温湿度计后照片；

6、安全管理程序；

7、仪器设备使用授权书；

8、仪器设备按仪器设备维护程序的要求标示后照片；

9、仪器设备（计量器具）周期检定/校准计划表；

10、留样登记表；

11、试验室比对工作计划表

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附件1 现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表

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附件2

质量监督员岗位职责

1、 了解检验目的、熟悉检验方法和程序，掌握检验结果的评审、对所监督人员的作业实施全过程的监督，监督方式采用随时随地的方式，监督必须保留记录；

2、 配合质量管理办公室做好监督和检测中心间的比对和能力验证工作，发现问题及时采取纠正措施；

3、 参与技术性事故和用户抱怨的调查；

4、有权制止有违真实性、有效性、准确性的任何操作活动；有权对可能存在质量问题的检验结果进行复检，或要求有关人员重新检验。

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附件5

力学性能检测室悬挂温湿度计后照片

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附件4

受控文件发放（领用）审批登记表

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附件4

人 员 培 训 计 划 表

编制人: 审核人： 批准人及批准日期:

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附件6

试验室安全管理程序

1 目的

为保证试验室质量管理体系持续有效运行并得到不断完善，保障试验室人员、仪器设备和财产的安全，确保试验室的正常有序运行，特制定本程序。

2 适用范围

适用于试验室从事检验试验工作活动的所有场所。

3 职责

3.1 质量管理办公室负责试验室安全管理制度的制定及实施情况的验证。

3.2 各检验组负责试验室安全管理的具体实施。

4 工作程序

4.1 质量管理办公室主任负责本试验室的安全工作，由一名安全员协助。经常进行安全教育和安全检查，排除事故隐患，采取措施解决实际问题。

4.2 安全员应经常对各工作间进行安全检查，发现不安全因素及时指出，并有权责令停止检验工作。

4.3 节假日必须进行安全检查，认为安全合格后，方可封门。

4.4 各检验组的检验人员必须对本岗位的安全负责，对水电开关负责管理。

4.5 各工作间、库房、档案室等除工作人员外，其他人员非经允许不得进入。

4.6 对化学药品和有放射性的仪器设备，应按规定保管。

4.7 对各试验间的水源、电源、电器线路等不得随意改动，严禁私用电炉、烘箱。

4.8 严格执行奖惩制度，对事故责任者按国家有关规定处理，对防火、安全有贡献者给予奖励。

5 有关安全规章制度

对于在检验试验过程中存在的各种不安全因素，如砸伤、压伤、中毒、失火、爆炸、漏电以及“三废”对环境的污染等，在加强劳动安全保护管理和执行劳保条例的同时，还应有下列安全保护规定：

5.1 一般守则

5.1.1 工作人员进入各工作间必须穿工作服，并保持整洁干净，经常接触浓酸、浓碱的工作人员应配备耐酸耐碱胶皮手套及工作服。

5.1.2 试样加工操作时必须带手套，搬动试件时，应注意安全，以免砸伤、碰伤。

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5.1.3 由于养护室需要良好的温度控制，加上养护室内环境潮湿，因此要注意用电安全。养护室内线路要有很好的绝缘，照明采用防潮灯，检验人员进入养护室前需要将调温加湿设备电源关闭，并设明显标记，试件上架时应注意安全，避免碰伤、砸伤。养护室试件管理工作完成后，应及时打开调温加湿设备电源，与养护室管理工作无关的人员严禁操作养护室的有关用电设备，以免发生意外。

5.1.4 拌和间向养护室或养护室向力学间运送试件应注意安全，运试件的推车应有人扶稳，试件放置整齐，以免发生试件坠落砸伤事故。

5.1.5 工作间停电、停水时应立即将电源及水源开关全部关上，以防恢复供电、供水时由于开关未关发生事故。离开试验室时应检查门、窗、水、电是否安全。

5.1.6 试验室的各种精密贵重仪器、设备，应有专人负责保管，并制定单独的安全操作规程，未经保管人同意，或未掌握安全操作规程前不得随意动用。

5.1.7 开启易挥发的试剂瓶（如：乙醚、丙酮、浓硫酸、浓氢氧化铵等）时，尤其在夏季或室温较高的情况下，应先经流水冷却后盖上湿布再打开，且不可将瓶口对着自己或他人，以防汽液冲出伤人。

5.1.8 取下正在加热的液体时，应先用烧杯夹将盛水容器轻轻摇动后才能取下，防止其爆沸，飞溅伤人。

5.1.9 高温物体（如刚从高温炉中取出的坩埚磁盘等）要放在耐火石棉板上或磁盘中，附近不能有易燃物。需称量的坩埚待稍冷却后方可移至干燥器中冷却。

5.1.10各检验组到工地进行现场检验或抽样时，应带安全帽，到特别部位需有相应的安全措施，如系安全绳、安全带，穿防扎安全鞋等。

5.1.11各工作间有安全防盗措施，钥匙由专人负责，每天检查门窗是否关好。

5.2电器设备的安全操作规程：

5.2.1试验室内部不得有裸露的电线，闸刀开关在使用时应完全合上或断开，以防接触不好打出火花引起易燃物的爆炸；拔下用电器插头时要用手捏住拔下，不能只拉电线拔插头，避免发生意外。

5.2.2 各种电器设备及电线应始终保持干燥，不得浸湿，以防短路引起火灾或烧坏电器设备。

5.2.3通风机发生异响或故障时应立即断电检修。通风机及马达应定期维修。

5.2.4 保险丝熔断或漏电保护装置跳闸，必须查明原因并排除故障后方可继续使用。

5.2.5 用高压电工作时必须穿上电工用胶鞋，带上胶皮手套，站在绝缘的地板上，

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要使用带绝缘手柄的工具。具有高压的仪器设备，其外壳应有可靠的保护接零。保护零线接地电阻应不大于4欧姆。

5.2.6 从橡皮塞上装拆玻璃管时必须包裹毛巾，并着力于靠近橡皮塞处。

5.2.7 试验中会产生有害气体，烟雾或粉尘的操作，必须在通风柜内进行。

5.3 废液、废物的处理

各检验组检验试验产生的废液、废物应统一存放，酸性和碱性废液应中和后排放，有毒废液应稀释达标后排放；固体废弃物统一堆放，统一处理。

5.4 急救与事故处理

5.4.1 当眼睛里溅入腐蚀性药品时应立即用大量清水冲洗，但注意水压不要太大，以免眼球受伤，待药物充分洗净后再到医院就医。

5.4.2 当眼睛里进入碎玻璃或其它固形异物时应闭上眼睛不要转动，立即到医院就医，切忌用手揉眼睛，以免引起更加严重的擦伤。

5.4.3 浓酸或浓碱洒在衣服或皮肤上时应立即用大量水冲洗，并将烧伤处的衣服尽快脱下，继续用大量水冲洗，再分别用碳酸氢钠溶液（2%）或醋酸溶液（3%～4%）轻轻擦洗，必要时去医院就医。

5.4.4 人体触电时应立即切断电源或用非导体将电线从触电者身上移开，如有休克现象，应将触电者移到有新鲜空气处立即进行人工呼吸，并请医务人员到现场抢救。

5.5 放射性工作安全防护制度

5.5.1 仪器必须指定专人保管，专人使用，专人负责。

5.5.2 仪器长期存放，应在无人居住的房间内。

5.5.3 操作人员必须了解仪器的性能、结构，掌握放射性防护知识，熟悉操作指令后方可独立工作。

5.5.4 仪器购买后应向当地卫生防疫部门登记。防止非操作人员乱动，造成仪器损坏或受不必要的辐射，严防仪器失窃和丢失。

5.5.5 长期操作仪器人员每1～2年作一次体检，并向有关部门申请放射性营养补贴。

5.5.6 仪器一旦在意外事故中毁坏，应保持现场，及时与有关机构联系处置。 6 相关/支持性文件：

6.1 《检测中心内务管理程序》

6.2 《记录控制程序》

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附件7

仪器设备使用授权书

为维护仪器设备在运行中的稳定性，尽量减少人为因素对其正常运行、精度上造成影响，经检测中心研究决定，对大型的仪器设备由检测中心主任授权专人专用，负责该仪器的维护保养工作，并做好相应的各种记录，其他人等不得在未经授权或检测中心主任允许下私自使用该仪器设备，否则将按相应的规章制度进行处罚。

大型仪器设备授权如下：

压力试验机（型号：YES-2000）授权卢一鸣负责；

恒应力压力试验机（型号：YE-300）授权赵静丽负责；

混凝土渗透仪（型号：HP-4.0）授权钟吉新负责；

混凝土搅拌机（型号：HJW-30-60）授权卢一鸣负责；

混凝土振动台（型号：HZJ-A）授权钟吉新负责；

水泥恒温恒湿标准养护箱（型号：YH-40B）授权赵静丽负责；

电热恒温干燥箱（型号：101系列）授权涂礼佳负责。

授权人：

日 期：

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附件8

仪器设备（计量器具）周期检定/校准计划表

编制日期： 年 月 日

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附件10

留样登记表

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附件11 试验室比对工作计划

HKJCQ/RE2010.042 NO： 2010-01

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第二篇：资质认定自查不符合项整改报告

资质认定自查不符合项整改报告

                编写人：

                审核人：

                签发人：

青海正通土木试验检测有限公司

20##年08月18日

根据青海省质量技术监督局青质监量函【2010】143号文件精神，为了全面落实国家质检总局《关于印发〈关于在全国质检系统开展检测工作整顿的活动方案〉的通知》(国质检通【2010】184号)精神，有效推动“质量提升”活动的开展，青海省质监局决定组织开展20##年度实验室资质认定专项监督检查工作，监督检测工作分为实验室自查、监督抽查和整改提高三各阶段。现我公司依据质量管理体系文件和监督检查表，于20##年08月01日至20##年08月18日对管理体系进行内部审核。质量负责人和内审员依据质量管理体系文件和监督检查表，对各部门进行了内部审核，对各方面工作进行了详细检查，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，认为我公司建立了较系统的质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定。对照“评审准则”内审组认为我公司还存在6项不符合项。

（一）不符合项表述

1.     综合办公室质量体系文件学习记录齐全，宣贯记录不齐全，与监督检查表2.12条款规定不符合；

2.     设备科个别仪器台帐不齐全，个别没有检定台帐，没有维护台帐，与监督检查表3.3、3.4规定不符合。

3.     样品室个别样品没有表明其检测状态，个别样品没有销毁记录。与监督检查表3.11条款规定不符合；

4.     集料室有两份原始记录有涂改现象，与监督检查表3.13规定不符合。

5.     水泥混凝土室检测区域化分混乱，环境设施没有更好的维护。与监督检查表3.3规定不符合。

6.     实验室对检测工作、检测人员等进行质量监督时，未形成相应的监督记录。与监督检查表2.6条款规定不符合；

（二）整改措施

针对内审组在自查中发现的问题，我公司从领导到检测人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由问题所在的科室提出具体的整改措施，由相关科室负责整改措施的实施，具体整改措施如下：

1.                   由综合办公室组织学习质量管理体系文件，进一步加强学习质量管理体系文件，并做好宣贯记录。

2.                   由设备科加强仪器设备管理，做好仪器检定台帐，维护台帐，加强学习设备管理知识。

3.                   由样品管理员加强学习质量管理体系文件，做好样品标示记录，表明其检测状态，并做好销毁记录。

4.                   由集料室负责人加强学习质量管理体系文件，抄写涂改原始记录，加强工作责任心。

5.                   由水泥混凝土室负责人做好检测区域化分，并对样品做好检测状态标示，加强试验室环境管理。

6.                   由质量监督员进行质量监督时，对未形成相应的监督记录做相应记录。

（三）整改完成情况

我公司由相关科室负责人按照制定的整改措施对本科室存在的问题进行整改，由总工办公室负责监督验证，并经质量负责人确认。按照评审组的要求，对评审中发现的6个不符合项，在规定的时间内完成了整改，整改结果已满足“评审准则”的有关规定，并报内审组长认可。

1．          全隐患已消除，不合格项已关闭。

2.办公室负责人组织学习质量管理体系文件，并做好相应宣贯记录，不合格项已关闭。

2．          设备科负责人资料室已补做仪器设备检定台帐，并已按要求做好维护记录。

3．          由样品负责人已完成样品检测状态标示，并做好样品销毁记录。此不合格项已关闭。

4．          集料室负责人已完成补做原始记录。

5．          水泥混凝土室已完成检测区域的划分，确保不同检测状态的样品分开存放，并登记全样品检测状态。

6．          质量监督员已完成质量监督记录的填写，并对检测工作、检测人员、设备等进行质量监督。

 

  

附表      自查不符合项、整改措施及完成情况表

附表      现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表