一、目的:检查本公司质量管理体系是否按GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000版质量管理体系要求有效运行,找出体系运行之不足,改善体系;同时为AS9100航空航天质量管理体系推行做好准备工作。
二、范围:GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000版标准所要求的各要素涉及的各职能部门或个人,具体包括行政部、品管部、工程部、注塑部、CNC部、模具部、资材部、业务部、PMC部、管理层。
三、依据:1)、GB/T19001:2000 —idt ISO9001:2000版质量管理体系要求标准;2)、为保障本公司有效运作之Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级等质量管理体系文件;3)、国际、国家有关指令及法律法规。
内审综述
根据公司质量管理体系《年度內審計劃》安排,公司组织了5名内审员于20xx年7月15日至7月16日2天对公司ISO9001质量管理体系涉及到的所有部门(行政部、品管部、工程部、注塑部、CNC部、模具部、资材部、业务部、PMC部、管理层)与之相关的岗位及设施进行了一次全面系统的内部审核;基于内审计划,内审覆盖了所有的部门和全部运行过程,内审中采用了合理的抽样方法,内审结束经内审组确认共计有14 项不合格,其中1项严重不合格,主要是培训系统尚未完全有效建立并运行。
通过内审发现:
公司的质量方针、质量目标是合适的,管理评审的结果表明公司的质量目标目前尚未达到,但是预计明年可实现。
公司的产品能满足顾客要求,从顾客反馈来看,顾客对公司的产品质量是满意的,公司产品的检验报告表明符合相应的国家与国际标准。
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公司目前所建立的内审系统能进入正常运作,管理评审也充分的起到评价质量管理体系的作用,同时表明公司领导层予以了足够的重视。
内审表明公司的纠正措施尚有不足,还需进一步改进;预防措施由于公司未能分析出潜在的不合格,所以未能进入运作状态。
从公司的运作来看,资源配置总体合理,但培训系统存在着资源不足的情况,所以导致培训存在严重不合格。
顾客信息监视表明公司的整体运作能对满足顾客要求起到重要作用。
综上所述并结合文审和现场文审,内审组一致认为公司所建立的文件化体系基本上符合ISO9001标准的要求。
从内审发现总体分布和分析来看存在着实施程度上的不足,今后应当加强管理,确保所有规定均应得到实施;从有效的方面来看,体系总体上是有效的,仅在个别部门和个别过程存在着较多问题外,其他部门和过程的运行现场能令人接受,个别的相当令人满意。
内审结论
上述分析表明,公司的质量管理体系基本上符合GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000标准的要求,主体上是有效的,但由于个别部门的问题,暂不能按原计划申请认证,根据问题预计6周内可以改进,因此需要推迟6周迎接认证。
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本报告附件:
1.内审首、末次会议签到表;
2.不符合报告;
3.内审不合格项目分布表;
报告分发:
审批: 报告人:
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内审不符合项目分布表
内 部 审 核 报 告
版本:A FH28-01-04A
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