一、目的

为了更好的对协力商进行有效的管理及协助其质量的提升，使相关作业能够更加完善，以达到公司要求特制订之。

二、范围

所有向聚贤提供生产性之原材料、半成品、成品之协力商及被考核之协力厂商。

三、权责

品保部、工程部、资材部、制造依据稽核计划进行稽核协力厂商.

  四、定义

       无

  五、稽核作业说明.

      5.1 稽核计划拟定

        5.1.1品保部每年1月份完成当年供应商稽核计划,并制作《__年供应商稽核计划实施表》

        5.1.2 每月品保部QE参照《__年供应商稽核计划实施表》及采购提供的新厂商资料对协

力厂商进行稽核计划安排，并按《__年供应商稽核计划实施表》列出准确时间排程

计划发放到采购部、工程部、制造部。

        5.1.3 当稽核计划因故无法如期实施时，应由小组组长电话通知各相关部门改期执行。

        5.1.4 当发生下列特殊情况追加稽核                                                       

          5.1.4.1 因来料质量问题造成产品质量重大问题或客户连续性投诉产品；

          5.1.4.2 采购或客户提出要求对协力厂商进行稽核。

5.2 稽核小组成立

         5.2.1 依照稽核计划或采购及客户提出要求稽核的协力商，成立相应的稽核小组。

         5.2.2 稽核小组成员由品保、采购等相关负责人员组成,由相关单位主管指派本部门项目，

               品保QE担任稽核小组长，负责主导每次稽核。

        5.3 对协力商进行稽核前，由稽核小组以邮件方式对受稽核协力商发出稽核通知，通知厂商先对《供应商制程稽核表》完成自评后回传聚贤。通知内容包括本次稽核的目的、时间、人员、对厂商的要求,当受稽核协力商有异议时做相应的调整。

       5.4 稽核实施

         5.4.1稽核小组成员于稽核时依据ISO9001条款及上次稽核的缺失项目，以及客诉对策的落实情况及其他一些质量要求，根据被稽核协力商之生产型态,参照<<供应商评鉴表>>  之内容查核其是否符合相关规定，并把具体事实作相关记录。

         5.4.2 现场稽核结束后，稽核小组成员应就各自稽核之状况，组成讨论小组总结归纳

稽核结果，对相关问题不清楚应再次深入稽核。

         5.4.3 稽核结束后，由稽核小组组长向受稽核协力商相关部门主管报告本次稽核的状况，

               并承诺何时发出稽核报告。

5.5 稽核总结报告

         5.5.1 稽核人员应将查核情况写成总结报告,对不符合规定之事实详细记载，于三天内传

给协力厂商。

         5.5.2 受稽核协力商收到报告后，应将改善报告予以回复。

    5.6追踪确认

         5.6.1 受稽核协力商回传的改善报告由QE待下次稽核时负责追踪。完成稽核后由品保部

在《__年供应商稽核计划实施表》记录。

  六、供应商等级及稽核时限要求

    6.1  供应商等级参考《供应商评鉴表》

    6.1  A级供应商：90分以下为不合格  B级供应商：80分以下为不合格  C级供应商暂不做稽核

    6.2  A级供应商每年不得低于4次稽核； B级供应每年不得低于2次稽核；C级供应商暂不做稽核

        计划.

     

  七、附件

1.《供应商评鉴表》

2. 《__年供应商稽核计划实施表》

  八、记录之保存

      保存一年

  九、稽核作业流程图

          流程              权责单位                     表单

                             品保部                 《供应商评鉴表》

                                                    《__年供应商稽核计划实施表》

                             品保部/采购/制造

 

                             稽核小组               《供应商制程稽核表》

                                                                          

                                                          稽核小组               《供应商评鉴表》

                   《供应商制程稽核表》                                                                  

                             稽核小组              《供应商制程稽核表》

                             稽核小组              《供应商制程稽核表》

 

第二篇：Sop-CG-001供应商定期考核作业规范