日常办公用品管理制度

为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，更好的控制办公消耗成本，培养员工良好的节俭习惯，特制定本制度。

一、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池等。

3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

4、每名员工须建立个人领用台账。

5、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

6、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公用品计划

1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政管理中心。经行总经理审核后方交办公用品管理员进行登记申领。（附件：表1《部门办公用品申领单》）

2、管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将采购计划单交由采购部门进行采购。（附件：表2《办公用品申请购置计划表》）

第一条 综合办公室负责公司日常办公用品的采购、保管与发放，办公用品要类别清楚、摆放整齐。

第二条 公司各部门、各车间将次月《日常办公用品需求计划表》报综合办公室，经领导审核同意，于每月25日前交至综合办，逾期不收。

第三条 综合办于每月27日前根据实际用量和库存情况制定购置计划，经领导批准后进行购置。

第四条 采购人员须根据计划需要采购，保证供应。

第五条 办公用品入库和发放应及时登记，月末对各部门、各车间办公用品进行统计，做到账目明晰。

第六条 办公用品采取定期发放制度，每月7日前一次性发放至各部门。

第七条 各部门、各车间应本着节约的原则领取、使用办公用品。

第八条 各部门、各车间指定专人领取、保管办公用品，其他人员未经领导批准一律不得领取。

第九条 任何人均不得私自挪用办公用品。

第十条 如有特殊情况需领取大批办公用品，须经领导签字同意后方可领取。

第十一条 各部门、各车间有对办公用品遗失、损坏的，综合办不予补发，一切责任由个人承担。

第十二条 新进人员到职时应由各部门提出办公用品申请单向综合办领取。

第十三条 公司调离人员的日常办公用品应及时交回综合办。

陕西省紫阳县湘贵锰业有限公司综合办公室

二0一三年七月二十五日

三、办公用品购置 （一） 采购中心根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底完成。 （二） 采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。 2 （三） 临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经部门总监确认，总裁批准后购置。 四、办公用品的发放及领用 （一） 个人办公用品的发放 1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个、电话机一部。 2、个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》，经部门总监审核并签字后，交行政管理中心总监审批同意，由管理员负责办公用品的发放。（附件： 表3《个人办公用品申领单》） 3、管理员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写《个人物品领取登记表》。（附件：表4《个人物品领取登记表》） （二） 部门办公用品的发放 1、剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀按区域分配，每办公区分配一套（至少两人一套）。 2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。 3、管理员根据各部门已编

制签批的《部门办公用品申领单》建立档案，制《部门办公用品领取登记表》，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。（附件：表5《部门办公用品领取登记表》） （三） 会议期间办公用品管理规定 1、公司会议期间会务组按需填写《会务组用品申领单》，由会务组负责人审核签字后交行政总监审批同意后方可进行领用。（附件：表6《会务组用品申领单》） 2、管理人员认真核实申领单后方可发放物品，同时要做好会议期间物品领取登记表，注明会议主题、时间、各会务组名称、负责人、所领物品品名等等。以备核查。（附件：表7《会议期间物品领取登记表》） （四） 电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公用品，已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚 3 报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

五、管理员职责 1、管理员须建立和登记办公用品台账，定期核查所领物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。 2、管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 3、管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 4、管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以

减少资金占用和保证正常使用。 六、办公用品的交接与收回 员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。 1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。 2、管理员需据清单核实后填写《办公用品交接登记表》，存档备查。若接收人为管理员本人时，管理员需仔细点验，并且做好登记入库工作。（附件： 表8《办公用品交接登记表》

 

第二篇：办公用品及低值易耗品管理办法.1doc

办公用品及低值易耗用品

管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范公司办公用品费用的管理，在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支，特制定本管理办法。

第二条 本办法的办公费用仅适用于个人办公或低值易耗用品、公用办公用品这两项经费。

个人办公用品或低值易耗用品：笔、笔芯、订书针、回形针、信纸、信封、胶水、橡皮擦、N次贴、软面抄、笔记本、文件夹、盒等；

公用办公用品：打印纸、订书机、计算器、档案袋、凭证打印纸、三层或四层打印纸、各种印刷的表格、账册、打印机、复印机零部件更换等。

第三条 公司办负责办公用品的采购、入库、实物管理与出库。公司办后勤管理员负责办公用品的耗材统计，并向财务部提供统计报表和办公用品费用报销明细。

第四条 各部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需求计划。

第二章 采购及发放程序

第六条 各部门根据办公用品费用额度标准和员工需求于每月x日前填报《年月份办公用品购置计划申请》，经部门负责人签字后交主管领导审批，同意后交公司办。

第七条 公司办对各部门计划汇总后报主管领导审批确定采购计划。

第八条 公司办采购人员根据采购计划进行办公用品采购并要求对方开具#5@p。

第九条 办公用品采购入库须经两人办理验收手续，由公司办填写《办公用品入库单》办理入库。

第十条 各部门于月底最后五个工作日内，填写《办公用品领用单》到公司办领取计划内的办公用品，公司办在发放办公用品时应进行计划核实，对于计划外的，原则上不予发放。

第十一条 公司办发放办公用品之后根据实际出库情况填写《办公用品出库单》，并于次月x日前将各部门《办公用品出库单》消耗总额交财务部作账务处理。

第三章 费用管理规定

第十二条 对于个人办公或低值易耗办公用品采取定额制，即依职务等级(以公司下发的职务任命文件为准)分别享受不同的办公用品费用标准。

㈠ 各员工的费用额度标准不单独使用，以部门为单位计算定额。(即：依员工人数和费用标准累加形成部门月度个人或低值易耗办公用品费用标准)

㈡ 部门个人或低值易耗办公用品费用不滚动累计，当月费用未使用完的不滚动至下月使用。

㈢ 个人或低值易耗办公用品具体费用标准：公司副总经理

及以上人员30元/月，公司部门领导20元/月，主管10元/月，其余人员8元/月。对于个人办公或低值易耗办公用品的月度费用额度核定，由各部门根据人员进行初步核定，公司办根据人力资源部提供的在册人员数量进行核定。

㈣ 公司办须关注市场价格，同时要定期对供应商进行评估甄选，适时变换或更换，以所购办公用品质优价廉，控制费用支出。

第十三条 各部门在制定计划时，应按人员增补需求将新员工的办公用品列入计划表，新员工的办公用品需求费用单独计算，不计入部门费用额度标准。

第十四条 财务部应根据公司办的数据，每月将各部门办公用品支出情况和进度，向各部门通报并由各部门分摊到人，以协助各部门进行费用控制，降低管理成本。

第十五条 公司办每年年初向各部门负责人公布一次各办公用品的采购价格，以保证各部门按公用及个人和低值易耗办公用品额度提交需求计划。

第十六条 对于常用或更换频率较高的品种设置一至两个储备，以备不时之需。

第四章 违规处理

第十七条 对于部门未经主管领导批准而超费用标准提报办公用品需求计划的，公司办有权不予采购，并要求责任部门按费用标准重新提报计划。

第十八条 公司办进行办公用品发放时未按计划发放造成费用超支的给予相关责任人100元/次的罚款。