江西省上犹县社溪镇土地整理项目

设计预算书

项目承担单位:江西省上犹县土地开发整理中心 设计编制单位:江西省土地开发整理工程设计所 编 制 日 期 :20xx年10月

江西省上犹县社溪镇土地整理项目

设计预算书

项目承担单位:江西省上犹县土地开发整理中心 负 责 人:杨永胜

设计编制单位: 江西省土地开发整理工程设计所 负 责 人:

复 核 人:

编 制 人:

编 制 日 期 :20xx年10月

目 录

一、预算编制说明

项目概况………………………………………………………………………1 项目总投资结构………………………………………………………………1 预算编制依据…………………………………………………………………1 取费标准和计算说明…………………………………………………………2 各单项工程投资及实物工作量………………………………………………5 分年度预算表…………………………………………………………………6 预算汇总表……………………………………………………………………7 工程施工费预算表……………………………………………………………8

二、预算表格

麻田片预算表

乌溪片预算表

三、预算附表

附表1：人工预算单价计算表

附表2：砼、砂浆材料单价计算表

附表3：主要材料预算价格计算表

附表4：机械台班预算单价计算表

附表5：直接工程费单价表

附件：

材料信息价格

（一）项目概况

1.1项目情况

该项目是江西省20xx年国家投资基本农田土地整理项目，20xx年4月由江西省土地开发整理中心设计所编制初步设计书上报。20xx年10月批准实施。建设规模219.21公顷，批复建设投资529.97万元。

1.2项目区位置及范围

项目区地貌类型是丘陵，建设规模219.21公顷。共分两个项目片，分别位于江西省上犹县的麻田村和乌溪村境内。具体地理位置为：东经：114°33′45″--114°37′30″北纬：25°00′00″--25°57′30″。

1.3投资概况

本项目由土地平整、农田水利、田间道路及其他工程组成。该项目预算总投资529.97万元。其中工程施工费455.52万元，占总投资的85.95％；设备购置费3.84万元，占总投资0.72％；其他费用60.22万元，占总投资11.36％；（其中前期工作费29.61万元，工程监理费6.83万元，竣工验收费13.67元，业主管理费10.11万元）；不可预见费10.39万元，占总投资的1.96％。

项目实施建设期为6个月。

（二）预算编制依据

1、预算编制原则和依据

（1）《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）；

（2）中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部，财建[2005]169号《财政部国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》

（3）《土地开发整理项目预算定额标准》

（4）材料价格取自《2008.4-7月全省各设区市工程材料信息》及当地的市场价。

（5）《江西省上犹县社溪镇土地整理项目设计报告》

（6）《江西省上犹县社溪镇土地整理项目设计图册》

2、取费标准和计算方法的说明

根据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》，该项目预算由工程施工费、 1

设备费、其它费用（包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费、拆迁补偿费）、不可预见费组成，在计算中以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后取整数计到元。

2.1工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

2.1.1直接费

直接费由直接工程费和措施费组成。

2.1.2直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。人工单价根据《土地开发整理预算定额标准》（20xx年）中规定计取。该项目以六类工资地区计算，相关参数见人工单价计算表。人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元/工日）。

定额的计算，材料用量按照《土地开发整理项目预算定额标准》（20xx年），主要原材料价格材料单价取自《赣州建设工程造价信息》及当地的市场价。本次预算编制材料价格全部以材料到工地实际价格计算。材料费=定额材料用量×材料预算单价。

施工机械使用费定额的计算，台班定额和台班费定额依据《土地开发整理项目预算定额标准》（20xx年）编制。机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/台班）。

2.1.3措施费

措施费是指为完成工程项目施工发生于该工程施工过程中非工程实体项目的费用。该项目措施费主要包括：临时设施费、冬雨季施工增加费。

临时设施费包括：临时设施的搭设、维修、拆除费或摊销费。根据不同工程性质，临时设施费费率见表3-1：

2

临时设施费率表

冬雨季施工增加费：《编制规定》规定，根据不同地区，按直接工程费的百分率计算，费率确定为0.7%-1.5%。该项目冬雨季施工增加费按1.5%计取，取费基础为直接工程费。

2.1.4间接费

依据《土地开发整理项目预算定额标准》规定，间接费按工程类别进行计取。其取费标准如下：

间接费费率表

2.1.5利润

依据《土地开发整理项目预算定额标准》规定，该项目利润率取3.0%，计算基

3

础为直接费和间接费之和。

2.1.6税金

依据《土地开发整理项目预算定额标准》中规定，该项目税金费率标准为

3.22%，计算基础为直接费、间接费和利润之和。

2.2设备购置费

费用计算依据初步设计报告和施工设计图，主要用于购置拦污网及木闸门等永久性设备。设备费包含设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管及运杂综合费率。相关参数见设备预算表4。

2.3其它费用

其它费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费等组成。

2.3.1前期工作费

前期工作费指土地开发整理项目在工程施工前所发生的各项支出，包括：土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费、项目招标费和重大工程规划编制费等。依据《土地开发整理项目预算定额标准》规定，该项目前期工作费费率按工程施工费的6.5%计取。具体各项取费见预算表5-1：前期工程费预算表。

2.3.2工程监理费

依据《土地开发整理项目预算定额标准》规定，该项目工程监理费费率按工程施工费1.5%计取。具体各项取费见预算表5-2：工程监理费预算表。

2.3.3竣工验收费

主要包括：项目工程验收费、项目决算的编制与审计费，整理后土地的重估与登记费，基本农田补划与标记设定费等；依据《土地开发整理项目预算定额标准》规定，该项目竣工验收费费率按工程施工费的3%计取。具体各项取费见预算表5-3：竣工验收费预算表。

2.3.4业主管理费

业主管理费主要包括：项目管理人员的工资、补助工资、其他工资、职工福利费、公务费、业务招待费等。依据《土地开发整理项目预算定额标准》规定，该项目业主管理费费率按工程施工费、前期工作费和工程监理费及竣工验收费合计的2%计取。具体各项取费见预算表5-4：业主管理费预算表。

4

2.3.5拆迁补偿费

拆迁补偿费主要指渔场养鱼费。具体取费见表5－5：拆迁补偿费预算表。

2.4不可预见费

不可预见费指在施工过程重因自然灾害、材料、人工、设备、工程量等的变化而增加的费用。依据《土地开发整理项目预算定额标准》规定，该项目不可预见费费率按工程施工费、设备购置费和其他费用之和的2％计取。具体各项取费见预算表6：不可预见费预算表。

（三）主要工程量计算及确定说明

3.1土地平整工程

本项目投资91.26万元，占工程施工费的20.03％。平整面积为80.08公顷。

3.2农田水利工程

本项目投资290.42元。占工程施工费63.76％。

3.3田间道路工程

本项目投资73.84万元。占工程施工费的16.21％。施工设计有田间道和生产路两种类型。田间道共有8条，长4972米。生产路有6条，长2140米。

5

 

第二篇：部门预算编制说明

东安县20xx年部门预算编制有关情况说明

一、预算总原则

20xx年财政预算总的原则是：依法预算、不出赤字的原则，增收节支、量入为出的原则，确保稳定、促进发展的原则，以人为本、共享成果的原则，科学分配、突出重点的原则，结合实际、参照其他县区的原则。

二、收入预算

收入预算以国库股为主，非税收入管理局、产权股配合。

三、支出预算

（一）人员经费

1、基本工资：按人事部门审批的工资和实有人数计算（以20xx年x月底人数为准）；

2、津补贴及工资性福利补助：公务员和参照公务员管理人员津补贴按人事局审批的标准安排；教育部门义务教育绩效工资按人事部门审批的标准进行安排，非义务教育及事业单位工资性福利补助按每人每年10500元标准安排。

3、津贴：特殊岗位津贴按人事部门批准的标准计算；

4、职工福利费：按在职人数计算，每人每年30元；

5、工会经费：按在职人数计算，每人每年40元；

6、抚养经费按实际数计算。

7、住房公积金按工资总额的5％计算。

（二）公用经费

1、公务费：县直单位每人每年按1200元计算（处级领导按每人每年5000元计算），公检法公用经费按上级要求人平2.5万元安排，司法局机关人平按1.8万元安排，司法所人员按人平1万元；城管执法局公用经费参照县司法局进行安排；乡镇场公用经费按20xx年的标准安排。

2、四大家县级领导小车及接待经费按20xx年标准进行安排，实行包干使用。

3、白牙市镇六个社区按每个每年7万元计算，芦洪市应阳社区按每年7万元计算。

4、村级运转经费按村平4万元安排（含离任村干补助）。

5、医疗保险、生育保险经费按县里文件规定进行计算。

（三）业务经费

继续按照20xx年标准进行安排。

(四)专项经费

按照上级、县委、县政府有关要求及20xx年标准进行安排，其中县委、县政府已经做出决定的按决定执行；上级政府及财政部门有文件规定的，结合我县实际财力情况予以综合考虑；一次性的或已完工的项目，按照零基预算的原则，今年不再安排专项经费。

四、说明

1、各预算单位必须在20xx年x月x日前将本单位20xx年部门预算草案报行政政法、教科文股室审核。

2、20xx年部门预算表格、填报说明及20xx年部门预算编制有关情况说明请到财政局行政政法、教科文股邮箱下载，邮箱地址：，密码4212394。

二〇20xx年x月x日