关于修订部门工作手册的通知

公司各部门、分公司：

为确保部门工作手册的适宜性、指导性和时效性，保证公司质量管理体系有效运行，公司决定对体系文件进行一次全面梳理和完善，现将有关事宜通知如下：

一、明确职责，统一标准：

1、由于公司发展需要，分公司部门职责有调整变动，要求分公司各部门明确职责权限，调整部门工作手册，新建部门要尽快建立部门工作手册。

2、公司各处室要对手册中的各项规章制度进行梳理和完善，对于不适应的要予以删除，对于修改完善或新建的制度要按程序及时办理，确保现行制度的有效性。

二、参照依据：

1、2008版ISO9001标准。

2、部门工作程序。

3、3、公司质量手册等相关文件及规定。

三、时间安排：

此次部门工作手册的修订分两个阶段：

1、部门自行查改修订阶段，时段为**月**日—**月**日。

2、部门手册会审阶段，各分公司将修订后的手册报公司对口处室进行会审，时段为**月**日—**月**日。

四、其他要求：各部门务必按照要求在规定时间内完成工作手册的修订工作，并认真填写《部门工作手册修订表》。修订完毕后将《部门工作手册修订表》与部门工作手册一并于**月**日以电子版形式报公司办公室。

五、附《部门工作手册修订表》

                           管理者代表：

                          ****年**月**日

共打印38份

部门工作手册修订表

                 单位：       分公司           处室/科室

 

第二篇：部门工作手册(修订)_维修部

合肥金星机电科技发展有限公司

维修中心

工

作

手

册

ISO9001国际质量体系认证企业

合肥金星机电科技发展有限公司

目 录

一、工作目标 .............................................................................................. 2

二、职责 ...................................................................................................... 2

三、相关制度 .............................................................................................. 2

四、相关维修规程 ...................................................................................... 5

附表 .............................................................................................................. 5

一、工作目标

? 返修件维修响应时间48小时；

? 返修件维修成功率不低于90%；

二、职责

1、部门职责

1) 负责所有返修器材的组织维修，具体包括：

a) 协助技术研发部对于红外测温系统、高温摄像机的维修；

b) 负责其他返修器材的检测及维修（包括一次及二次检测），目前主要包括：

? 高温摄像机及镜头（G9200C、G9800A、GS-JT系列）的清洗、组装及调

试

? 平衡传输器的维修

? 常用自制半成品的维修（如DCS控制器、电气柜控制板的维修）

c) 负责委外维修器材的跟踪；

d) 负责红外测温系统委外维修（刘洪平副总负责）的处理、付款手续的办理；

2) 负责器材维修费的内部报价

3) 负责建立维修库常用返修件良品库及日常管理

4) 负责良品物资的二次包装、使用及与仓库之间的衔接

5) 负责组织报废品的处理

6) 负责维修耗材的领用，包括其他维修责任部门维修耗材的供应

7) 负责所有维修记录的登记和管理

2、岗位职责

1) 维修部专员

?

?

?

?

? 安排部门工作计划 维修部相关工作制度及规程的拟定 主要产品检测及故障原因分析，包括与相关部门之间的沟通与协调 整理和统计维修部工作报告及相关报表 良品库的管理及维护

? 组织报废品的处理

2) 维修检验员

? 组织返修器材的检验及维修

? 各类维修记录的登记

三、相关制度

1、维修流程（如下图）

2、流程说明：

? 所有相关设备维修时，统一入到维修部，并在《维修器材登记表》上登记客户及维修设

备信息，若属红外测温产品或摄像机类维修部无法进行维修、检测的，将设备移交至技术研发部（红外实验室或视频实验室），由技术研发部进行故障检测及原因分析，并将检测结果、原因分析及维修措施第一时间通知维修部；其他产品由维修部直接进行检测并进行原因分析。

? 维修部将各类设备的检测结果、原因分析及维修措施通知销售经理，销售经理确认维修

后，属技术研发部维修的，维修部通知相关责任人，并进入维修流程。

? 红外测温仪产品：由技术研发部进行维修，并将维修信息记录于《设备检测报告》

上，涉及到材料领用的，由技术研发部凭《申领单》进行材料领用；

? 摄像机：由实频实验室进行维修，并将维修信息记录于《器材维修单上》，涉及到

材料领用的，由维修部填写《申领单》，经部门经理批准后办理材料领用手续；

? 其他类：由维修部自行进行维修，涉及材料领用的，凭《申领单》进行材料领用。

? 若在维修过程中，涉及到委外维修的，如各类外购的摄像机、红外测温仪等，红外测温

仪类的由维修部办理邮寄手续，其他外购器材，通过《器材流转签收单》移交至采购部，

由采购部督促供应商进行维修。

? 在委外维修过程中，涉及到费用的，由维修部在维修费确认单上予以确认。维修好后，

采购部通过《器材流转签收单》移交至维修部。

? 所有器材维修好后，维修部第一时间通知相关入库部门办理领出手续。

关于涉及到维修存库类物资的处理：

由于部分器材在维修过程中，可能由于原器材维修过长或其他原因，已采用新品或其他良品替代的，对原维修好的器材分以下情况处理：

1) 在维修之前，工程部已经从维修部领出材料给客户更换过的：在接到客户报修时，在客户器材

未返回之前，若需要领取良品给客户替代使用时，应在维修中心填写《领料单》，在客户器材返回后办理入库手续时，工程部应注明此类物资为“修好存库类” ，维修中心在“修好存库类”《返修器材登记表》中增加此项。

2) 在维修过程中，工程部已领出材料给客户更换的：当客户器材返回后，在维修中心将此类物资

入为“返给客户类”，但由于维修周期长，在原器材返回之前需给客户处理的，可直接办理《领料单》领出同类型、可替代的良品；此时，维修员应将原“器材维修单”中的类型改为“修好存库类”，同时在“修好存库类”《返修器材登记表》中增加此项。

3) 若工程部是从原材料库领取材料进行更换的，应将上述“修好存库类”改为“修好转库类”。

维修中心每半年将“修好转库类”的物资进行二次检验后，填写《转库材料申请表》，经过部门经理批准后，办理转库手续。

2、良品物资二次使用管理制度

3) 定义：良品是指产品主要性能能够满足现场使用要求，但由于外观破损、资料

不全、次要性能有问题等原因而不别于从供应商处采购的全新产品。

4) 产生良品的类型：

a) 工程现场退回：工程部优化系统后或合同多配的器材，现场无需使用后，

由工程人员带回的器材。此类良品多出现配件不齐、资料不齐、外观受损

等状况。

b) 工程或维修更换：现场损坏的器材因业主急需，采用其他同类产品替代后，

返回公司经维修后留存的器材。此类良品多出现功能不全、性能降低、外

观损坏等状况。

c) 库存保管不善：长期积压，造成产品性能受损。此类良品多出现功能不全、

性能降低等状况。

d) 运输或安装过程中造成破损：在包装运输或安装过程中造成外观受损的器

材。此类良品多出现外观受损状况。

5) 良品的管理

e) 良品库的建立：维修部根据常见的返修器材，为加快客户返修件的维修处

理速度，特建立良品库，建立之初由维修部以借用方式从仓库办理出库手续。

f) 良品的二次使用

i.

ii.

iii.

iv. 作为维修周转使用：主要性能完好的良品均可作为工程周转使用，替代同规格型号的产品使用。 降级使用：主要性能完好，但资料不全、不属于常规器材，可降级替代类型规格的性能相对较低的产品使用。 作为新品使用：若主要性能完好、外观损坏轻微的，资料配齐的可作为新品使用，维修部出具《转库材料申请》，经审批后转至原材料库。

4、台帐及报表要求

维修部在工作过程中，必须严格按程序办事，同时建立以下台帐及报表：

1) 维修器材登记表：实时填写

2) 器材维修单：实时填写

3) 良品库存表：按月统计

4) 转库材料表：按月统计

5) 维修费收取一览表：按月统计

四、相关维修规程

1、维修费报价基准表

2、高温摄像机检测及维修规程（暂略）

3、高温镜头检测及维修规程（暂略）

4、良品转库处理规程（暂略）

5、其他相关产品检测及维修规程（暂略）

附表

1、维修器材登记表

2、器材维修单

3、器材流转签收单

4、转库材料表

5、维修费收取一览表

维修器材登记表

类型：□修好入维修库□修好转原材料库□返给客户 编号：

器材维修单

编号：

器材流转签收单

转库材料申请表

维修费收取一览表