20##年年度任务目标计划

一、20##年公司（部门、班组）任务目标：

20##年公司实现利润　　　　万元。

（一）ＸＸ年经营目标分解。

1、按业务分解：

   2、按劳动生产率分解：

      人均年创收    万元，年创利    万元。

3、按时间进度分解（单位：万元）

（二）ＸＸ年公司（部门、班组）的成本费用预算。

全年各项费用      万元，其中固定费用    万、固定费用占收比不高于   %，变动费用占收比不高于   %，净利率不低于   %

分项列示如下：

1、人力费用    万元，占收比不高于    %；

2、业务营销费    万元；占收比不高于    %；

3、房租    万元；占收比不高于    %；

4、办公费    万元；占收比不高于    %；

5、水电、物业及电话费    万元；占收比不高于    %；

6、交通费    万元；占收比不高于    %；

7、招待费    万元；占收比不高于    %；

8、税费    元；占收比不高于    %；

9、广告费    万元；占收比不高于    %；

10、员工培训费    万元；占收比不高于    %；

11、开办费、装修费、折旧费，年摊销    万元。占收比不高于    %；

     （三）激励奖方案

管理层身股分红激励方案待定。

二、运营保障计划

（一）、组织架构：

计划ＸＸＸＸ年Ｘ月Ｘ日前完成公司（部门、班组）管理团队建设。

目标责任人：

（二）、薪酬办法：

（三）、资本保障目标及措施；

    （分公司以上填写）

（四）、技术保障目标及措施：（效率）

（五）、管理体系建设：

1、薪酬体系；（想干）

A、工资体系

B、激励体系：

C、福利体系：

2、培训体系的建设：（会干）

3、安全保障性制度文件体系的建设；（安全）

  

(六)、产品及营销政策的保障；

（七）渠道建设保障

 三、问题点、难点、需要的支持

 

第二篇：年度重点工作任务计划书

附件1

xx公司 xx部

年度重点工作任务计划书

（  2013  年度）

内蒙古东部电力有限公司xx公司

一、现状分析

本部分的目的是分析现状，找出问题，查清原因，为制定具体的目标和措施提供依据。

    克旗农电局思想政治部主要负责我局党建工作、精神文明、纪检、行风纠纷、对外宣传、工会、团青等方面，现有员工5人，其中政工干事1人、宣传干事1人、工会干事1人（20##年8月退休）见习1人、部门主管1人。部门存在从事政工工作业务人员缺乏的问题，员工从事政工工作积极性不高，加之有些政工工作程序过于复杂，工作量大，致使工作不能细化。

    内容主要包括：现状描述、存在的问题、问题产生的原因三个部分。

二、 工作目标

本部分的目的是明确工作必须要达成的结果，并为考核提供标准。

目标即本项工作欲取得的成果，是衡量工作是否有效的标准。

目标描述：关于目标的定性说明，如提高XX；规范XX。

衡量标准：关于如何衡量目标的说明。可以指某指标达到一定的水平，如节约成本XX万，净利润增加XX万；或者输出某一成果，如颁布xx制度。衡量标准要尽量清楚，以利于验证。

三、工作计划

本部分是拟采取措施的详细分解，是现状分析的继续。

填写说明：1、根据“逐层分解”的计划制定原则，可视具体情况将任务分解两到三个层级（工作任务、具体任务、具体活动）编制行动计划，最低一级的时间间隔不能超过一个月，以利于每月检查工作是否完成。

　　　　　2、绩效证明：即工作的结果或输出，例如指标数据、制度、报告等。

四、计划管理措施

为保证计划准确实施，采取相应的项目管理措施等，如领导定期检查、项目考核办法等。

五、支持需求

实施本项工作需要上级的支持、相关部门的协同及下级单位的配合，或资源支持等。