2013年度综合经营计划提纲

第一部分  20##年度工作回顾

一、20##年度主要工作开展情况

(一) 20##年度主要经济指标完成情况

20##年度主要经济指标完成表

(二)市场拓展、销售工作情况：包括全年对外签订合同情况、集团外前十位客户合同情况、本年度新开发客户情况。

(三) 生产管理工作情况

1、安全管理情况：包括安全生产体系建设、安全教育、工伤事故、工伤比例、安全生产损失等情况

2、质量管理工作情况：包括质量保证体系建设及运行、质量控制、质量事故数量、损失金额及占合同的比例等情况、客户有无投诉及次数等情况。

3、生产（施工）进度情况：包括按合同约定按期完成数量、未按期完成数量、因未按期完成被客户罚款金额及占合同的比例等情况。

(四) 技术基础工作情况：包括技术体系建设、有无本企业技术标准、有无技术原因造成损失、损失金额、占合同的比例等情况。

(五) 财务管理工作情况：财务管理创新、财务制度执行、违反财务制度的行为次数、税收处罚损失等情况。

(六) 人力资源工作情况：包括在编员工数、参保人数、新进员工数、辞退员工数等员工情况；劳动制度执行（含旷工、迟到、早退 、不请假休息）等情况、劳动纠纷数量等情况；工资总额、员工平均工资、与上年同期比较等情况；员工后续教育、培训等情况。

(七) 其他主要工作情况

对以上工作要求用文字及列表描述！

二、存在的主要问题和不足

第二部分  20##年度生产经营计划

一、20##年度生产经营工作思路

二、20##年度主要经济指标计划

20##年度主要经济指标计划表

三、生产计划

生产（工程）计划表

四、固定资产投资计划

需说明投资原因，论证情况。

(一) 公司生产、办公设备技改投入计划

公司生产、办公设备计划表

(二) 房屋及建筑物投资计划

五、无形资产投资计划

   六、并购及股权投资计划

   七、融资计划

第三部分  20##年度经营管理计划及要点

一、市场工作计划：包括全年对外签订合同计划、集团外前十位客户合同计划、本年度新开发客户计划等情况。

二、生产管理工作计划：

(一) 安全管理工作计划：包括安全生产体系建设、安全教育、工伤控制计划等情况。

(二) 质量管理工作计划：包括质量保证体系建设及运行、质量控制计划等情况。

(三) 生产（施工）进度及现场管理工作计划。

四、技术基础工作计划：包括技术体系建设、制定技术标准计划等情况。

五、财务管理工作计划：财务制度建设、深化预算管理工作、税收策划、融投资管理、财务风险管控等情况。

六、人力资源工作计划：包括员工引进、辞退计划；劳动制度建设及执行计划；薪酬体系建设、人工成本计划；员工后续教育、培训计划等情况

七、其他主要工作计划

对以上工作要求用文字及列表描述！

第四部分 确保20##年度综合经营计划完成的保障措施

 

第二篇：综合部20xx年生产经营任务分解表