差旅申请说明

1、员工出差应提前5个工作日填写附件1《差旅申请单》，因紧急临时安排出差的，可以电话或邮件的方式请示并经批准，差旅完毕后立即补办手续。

2、员工可根据个人差旅费用标准预定住宿酒店，员工200/天，经理级（含）以上250/天，此标准均为出差重庆市内区县。

3、差旅期间因工作需要延长时限的，由上级领导审批。

4、差旅补助100/人/天，出差人员需持出差期间的餐费及交通费（因交通费不好报销，统一开餐饮费#5@p），按照差旅报销流程报销。

5、差旅天数以中午12：00为界限，以车票时间为标准 出发时间<=12：00，出差天数为1天，反之为半天； 到达时间>12：00，出差天数为1天，反之为半天。 备注：

1、#5@p可以是手撕#5@p，也可以是机打#5@p[#5@p抬头均为善林（上海）金融信息服务有限公司]，#5@p不能出错，否则不能报销，后果自行承担。

2、以后差旅申请和差旅报销均由各位团队经理自行处理，交由行政审核。

3、差旅申请单中营业部负责人审批由阙总签字，分公司负责人由杨总签字。

温馨提示：每次申请最好能保证产生业绩。

报销说明

1、报销差旅需报销凭证、#5@p、费用表说明单、差旅申请单（以此顺序粘贴）。

2、报销凭证中部门负责人需阙总签字，主管经理需杨总签字。

3、报销模板见附件2，报销举例说明见附件

3，申请举例见附件4。

 

第二篇：差旅报销说明

生产部差旅费用、工地维修材料费用、

外协加工等费用报销说明

各设备维修班组、操作机组人员：

根据公司相关制度，现将差旅费用的报销范围作如下说明：

1、维修、操作人员在工地维修设备时，如产生需购买配件、油料或外协加工情况时，经报相关技术员并得到允许，在购买、加工过程中所产生的费用，如无正规#5@p，需提供加盖私章或经营户章的正规收据，否则不予报销。

2、在县级或县级以上城市办事时所产生的搭车费用，需提供正规出租车#5@p，否则不予报销。

3、设备操作人员因私事请假（除婚假、丧假外＜差旅费只报销从公司到工作地点之间产生的费用＞）的往返差旅费用，不予报销。

4、设备操作人员在工地因被投诉且调查属实而产生的调动的单程差旅费用，不予报销。

5、工地没有工作任务，未经生产部允许离开工作岗位而产生的往返差旅费用，不予报销。

7、自行调休产生的往返差旅费用，不予报销。

8、差旅费只报销从公司到工作地点之间产生的费用，超出

的不予报销。

9、对跨年的配件材料、油料、外协加工、车费、餐饮费、住宿费等费用，不予报销。

10、机组成员在工作期间产生的差旅费用，除经生产部调动原因而产生的差旅费用外，必须经本机组机组长签字确认方可报销。否则，不予报销。

11、除以上说明外，不属于公司规定报销范围的不合理费用，不予报销。

生产部

20xx年5月16日