1.  流程概况

1.1 目的

为健全项目开发运营体系，规范项目各阶段、各层级开发计划管理，统筹协调项目建设各部门、各环节工作，加强项目开发总结评估，特制定本办法。

1.2 适用范围

AA地产集团开发的所有项目，适用本办法。

1.3 术语和定义

1.3.1  项目计划：是对项目论证、策划、设计报建、采购招标、施工（含施工准备）、销售、竣工交房等七大阶段所进行的工作分解，以节点的形式体现，依其对公司战略及经营工作的影响将节点分为三级：关键节点、一级节点、二级节点。

1.3.2  关键节点：指对项目整体进度或公司现金流有关键影响的节点，是项目开发过程中公司关注和强控的节点。

1.3.3  一级节点：一级节点是支持关键节点达成、对项目进度有重要影响以及涉及到部门职责交界面的重要节点。

1.3.4  二级节点：将一级节点进行细化分解形成的指导各相关部门具体工作进度控制的节点，是项目开发过程中各部门关注的节点。

1.4 职责权限

1.4.1   运营管理部（主责部门）

1)   负责组织项目关键节点计划、一级节点计划、二级节点计划的编制及调整；

2)   负责发起关键节点计划、一级节点计划的会议评审及审批；

3)   负责发起二级节点计划的会签及审批；

4)   对各级节点计划完成情况进行监控、跟踪、评估。

1.4.2   各部门（前期开发部、规划设计部、成本合约部、物资采购部、项目部、市场营销部、财务管理部等）

1)   参与项目关键节点、一级节点、二级节点计划的编制及调整；

2)   参与项目关键节点、一级节点的会议评审；

3)   参与项目二级节点的会签；

4)   负责本部门专项计划的编制及调整；

5)   负责本部门专项计划的执行。

1.4.3   运营分管领导

1)   审核关键、一级节点、二级节点计划及调整；

2)   负责工程专项计划的审核及调整。

1.4.4   各部门分管领导

1)   参与关键、一级节点计划的会议评审；

2)   参与二级节点计划的会签；

3)   审批分管部门专项计划及调整；

4)   对本部门分项计划的执行情况进行监督。

1.4.5   总经理

1)   审核项目关键节点计划及调整；

2)   审批项目一级节点计划及调整。

1.4.6   董事长

1)   审批关键节点计划及调整。

2.  流程图
3.工作程序

3.1 项目计划编制

3.1.1  土地获取后，运营管理部组织项目启动会，确定项目关键节点（如为分期开发，则需制定每期的关键节点），经运营分管领导审核，各部门负责人及分管领导会议评审后，报总经理审核、董事长审批后生效。

有关评审会议的说明如下：

      会议组织部门：运营管理部

参会部门：前期开发部、规划设计部、成本合约部、物资采购部、项目部、市场营销部、综合管理部、财务管理部，客户服务部和物业公司可视情况参加。

参会人员：总经理、各参会部门负责人、分管领导。

评审程序为：

1)   运营管理部负责人汇报《项目关键节点计划》（初稿）；

2)   评审小组对计划内容进行讨论；

3)   各参会人员提出评审意见。

3.1.2  概念设计确定后十五日内，运营管理部组织编制项目一级节点，经各部门及运营管理部负责人、分管领导会议评审，总经理审批后生效。

3.1.3  一级节点确定后的十五日内，运营管理部编制项目前期与设计阶段的二级节点，规划方案报批通过后十五日内，再编制完整的二级节点。二级节点经各部门会签，总经理审批。

3.1.4  各部门根据项目开发计划编制部门专项计划。

3.1.5  对不急于开工、开盘的储备用地项目，计划编制可以推迟。

3.1.6  开发计划编制模板及会议评审表见《项目开发计划》（参见LXSW-YY-LC01-F01《项目开发计划（模板）》）、LXSW-YY-LC01-F02《项目开发计划节点审批表》。

3.2 项目计划调整审批

3.2.1  原则：

1)   关键节点为公司强控节点，如非外部环境重大变化、公司战略调整及其它公司认为可以调整的情况，该节点不允许调整。

2)   一、二级节点为公司管控节点，在不影响关键节点完成的情况下，由主责部门发起，报各部门会议评审，总经理审批。

3.2.2  节点调整申请及确认流程：

1)   因3.2.1第1）条引起的关键节点调整，由公司领导决定，由运营管理部发起，调整关键节点以及相应的一级、二级节点并下发各部门经各部门及运营管理部负责人、分管领导会签，总经理审核、董事长审批后，由运营管理部下发各相关部门。此类调整不影响绩效考核。

2)   如非因3.2.1第1）条所列原因，原则上关键节点不允许延误，但如事实上已无法保证该节点完成，由运营管理部或者该节点的主责部门提前六十日发起预警及调整申请，经运营分管领导、营销分管领导、财务分管领导、总经理审核，董事长审批后（如有必要，可召开评审会议），由运营管理部主责按照3.2.2第1）条所示流程调整。此类调整影响绩效考核。

3)   一级节点调整由主责部门提前三十日发起预警及调整申请，向运营管理部提出调整申请并判定因该节点调整而导致调整的其他二级节点，与相关部门沟通，明确调整后的时间节点，经各部门及运营管理部负责人、分管领导审核（如有必要，可召开评审会议），总经理审批后，运营管理部在五日内调整相应的二级节点计划，经各部门分管领导会签后报总经理审批；

4)   二级节点调整由主责部门提前十五日发起预警及调整申请，向运营管理部提出调整申请并判定因该节点调整而导致调整的其他一级节点，与相关部门沟通，明确调整后的时间节点，由运营管理部调整相应的二级节点计划，经各部门及运营管理部负责人、分管领导审核，总经理审批后，由运营管理部下发调整后的节点进化；

5)   开发计划调整申请表见LXSW-YY-LC01-F03《项目开发计划调整申请表》；

6)   项目计划进行调整后，财务、营销部门需及时调整相关的预算、销售计划并按照相关制度、流程规定审批。

3.3 项目计划执行监控及预警

3.3.1  运营管理部负责对各部门关键、一级节点执行情况进行监控，当发现某个节点有不能按时完成的可能性时，需对责任部门发出书面预警通知，并抄送后置节点主责部门和总经理，必要时组织召开协调会，采取措施保证节点按时完成。当预测到节点已经无法保证完成而该节点主责部门尚未发出调整申请时，督促该部门3.2所规定时间要求发出预警。

3.3.2  运营管理部负责对各部门二级节点执行情况进行备案并抽查。

3.4 项目计划总结

3.4.1  运营管理部每月5日（非工作日顺延）前对上月项目进度计划达成情况进行总结，填写LXSW-YY-LC01-F04《项目开发计划月度跟踪表》（包括“节点完成情况”、“进展概述”，其中“节点完成情况”由运营管理部填写，“进展概述”由相关部门填写，运营管理部汇总），在月度经营分析会上对上月项目计划完成情况进行通报和分析，并对下月项目计划进行安排协调。

3.4.2  项目整体开发完成后，运营管理部组织项目后评估（参见LXSW-YY-ZY02《项目后评估作业指引》），项目计划执行情况作为后评估重点内容之一，以积累经验、吸取教训，逐步提升项目运营管理水平。

3.5 项目计划考核

3.5.1  公司项目计划需分解至各部门年度、月度计划并进行考核，视节点重要性不同，关键、一级、二级节点在考核中所占权重不同，具体参见公司绩效考核制度。

4.附件

4.1  LXSW-YY-LC01-F01项目开发计划（模板）

4.2  LXSW-YY-LC01-F02项目开发计划节点审批表

4.3  LXSW-YY-LC01-F03项目开发计划调整申请表

4.4  LXSW-YY-LC01-F04项目开发计划月度跟踪表

4.5  LXSW-YY-LC01-F05项目开发时序表（参考）

 

第二篇：基建管理流程20xx.7

铝电公司基建管理流程

为规范铝电公司建设管理，决定对公司各基建现场采取统一管理模式，经过一年试行，特制定以下基建管理流程，自下发之日起开始执行。

第一章：招标工作流程

1、设计项目招标流程：①项目立项。②基建处配合各公司起草项目设计招标文件，包括工程名称、工程地点、建设规模、技术要求、合理计划设计工期，形成招标申请，铝电基建综合管理处签字确认，最终由铝电基建办签字确认，交予招标科实施（详见附件1）。③招标科按照招标申请要求起草设计招标邀请函及草拟合同文本，函中注明发函时间和投标时间，并要求投标单位提供拟派项目设总及主设人员简历和相关证件。④通过网络及各种渠道选择信用好、有业绩、实力强且有相应资质的设计单位。⑤列出设计单位名单上报基建办领导审核后发招标邀请函及合同草拟文本。⑥招标前召开招标澄清会（根据需要）。⑦按铝电公司基建招标流程公开招标。⑧评标（详见附件2）。⑨定标：根据评标情况结合各投标单位报价综合定标，打印设计招标审批表，招标人员及招标科科长签字，综合管理处处长签字，基建办签字。⑩招标小组组长签字。?铝电公司董事长（总经理）批准。?审批表存档备案。

2、工程项目招标流程：①基建处根据基建管理办公室安排与各公司协调，划分施工标段、工期要求、技术要求（并对拟派项目经理简历和相关证件做出要求），铝电基建综合管理处签字确认，最终由铝电基建办签字确认，交予招标科实施（详见附件3）。②招标科根据工程项目名称、工程地点、工程内容及工程量、技术要求、合理工期、标段划分、结算方式等起草招标文件，分发至各分公司（基建分厂）、基建处、审计处限期二日内审查并签字回复意见，否则视为同意。③招标科汇总后起草招标邀请函及草拟合同文本，函中注明发函时间和投标时间，并要求各投标单位提供主要管理人员简历和相关证件。④准备工程项目招标的同时， 1

筛选在公司施工过同类项目且有相应资质的施工单位，并通过网络等各种渠道选择实力强、有同类项目及以上业绩、信用好的新单位参加投标，并把各单位名单上报铝电基建办领导审核。⑤审核后发招标邀请函及草拟合同文本。⑥招标前开招标澄清会（根据需要）。⑦按照铝电公司基建招标流程公开招标，邀请各分公司（基建分厂主任及以上人员参加招标）、基建处专业支持。⑧评标：由各分公司（基建分厂）、基建处提供评标报告（详见附件4），需要外出考察的由分公司（基建分厂）、基建处自行安排人员外出考察并在15日内提供评标报告，否则7日内提供评标报告。⑨定标：根据评标报告结合各投标单位报价综合定标，打印工程项目招标审批表，招标人员及招标科长签字，综合管理处处长签字，基建办签字。⑩招标小组组长签字。?铝电公司董事长（总经理）批准。?审批表存档备案。

3、单项工程招标流程（如：钢结构、网架、装饰装修等单项工程）：①由各基建分厂或施工科提交招标申请（详见附件5），分公司总经理批准，招标申请要注明技术要求及合理的开工竣工时间，再由铝电技术处审核签字。②各基建处统筹考虑各公司分厂情况，提出建议，签字确认，铝电基建综合管理处签字确认，最终由铝电基建办签字确认，交予招标科实施。③招标科起草招标文件分发至各分公司（基建分厂）、基建处、审计处二十四小时内审查并签字回复意见，否则视为同意。④招标科汇总后起草招标邀请函及草拟合同文本，函中注明发函时间和投标时间，并对拟派项目经理及主要管理人员简历和相关证件做出要求。⑤准备工程项目招标的同时，筛选在公司施工过同类项目且有相应资质的施工单位，并通过网络等各种渠道选择实力强、有同类项目及以上业绩信用好的新单位参加招标，并把各单位名单上报综合管理处领导审核。⑥审核后发招标邀请函及草拟合同文本。⑦按照铝电公司基建招标流程公开招标，并邀请各分公司（基建分厂）、基建处专业支持。⑧评标（详见附件 2

4），需要外出考察时由评标单位自行安排外出考察并在7日内提供评标报告，否则3日内提供评标报告。⑨定标：根据评标报告结合各投标单位报价综合定标，打印工程项目招标审批表，招标人员及招标科长签字，综合管理处处长签字，基建办签字。⑩招标小组组长签字。?铝电公司董事长（总经理）批准。?审批表存档备案。

4、零用机械（零星工程）招标流程：①由招标科统计以前招标及审批的机械设备类型和零星工程。②在零用机械（零星工程）合同到期前一个月招标科起草招标文件及草拟合同文本，根据使用地点、机械类型分列招标，注明价格执行期限。招标函中注明发送招标邀请函的时间和公开招标时间等。③准备招标的同时，筛选在公司施工过且有相应资质的单位，并通过网络等各种渠道选择实力强、信用好的新单位参加招标，并把各单位名单上报综合管理处领导审核。④审核后发招标邀请函。⑤按照铝电公司基建招标流程公开招标。⑥定标：根据招标结果定标，打印零用机械（零星工程）招标审批表，招标人员及招标科长签字，综合管理处处长签字，基建办签字。⑦招标小组组长签字。⑧铝电公司董事长（总经理）批准。⑨审批表存档备案。

5、监理公司招标流程：①由各使用单位提交招标申请（详见附件5），分公司总经理批准，招标申请要注明技术要求及开工竣工时间，再由铝电技术处审核签字。②各基建处统筹考虑各公司实际情况，提出建议，签字确认，铝电基建综合管理处签字确认，铝电基建办签字确认，交于招标科实施。③招标科起草招标文件分发至各分公司（使用单位）、基建处、审计处、技术处二日内审查并签字回复意见，否则视为同意。④招标科汇总后起草招标邀请函及草拟合同文本，函中注明发函时间和投标时间，并要求投标单位提供拟派项目总监及主要监理人员简历和相关证件。⑤准备监理公司招标的同时，筛选在公司施工过同类项目且有相应资质的监理公司，并通过网络等各种渠道选择实力强、有同类项目及以 3

上业绩信用好的新单位参加招标，并把各单位名单上报综合管理处领导审核。⑥审核后发招标邀请函及草拟合同文本。⑦按照铝电公司基建招标流程公开招标，并邀请各分公司（使用单位）、基建处、技术处专业支持。⑧评标：由各分公司（使用单位）提供评标报告（详见附件6），需要外出考察时评标单位自行安排人员外出考察并在7日内提供评标报告，否则2日内提供评标报告。⑨定标：根据评标报告结合各投标单位报价综合定标，打印工程项目招标审批表，招标人员及招标科长签字，综合管理处处长签字，技术处处长签字，基建办签字。⑩招标小组组长签字。?铝电公司董事长（总经理）批准。?审批表存档备案。

6、招标审核流程：①招标科科员在起草招标邀请函前，应根据具体工程项目，确定所邀请的单位应具备何种资质，转交招标科备案人员。②招标科备案人员需对预邀请单位的资质进行查询，内容有：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证、授权书及其被授权人社保的证件的查询，转交招标科招标文件起草人员，禁止提供证件不全的单位参与投标。③招标科招标文件起草人员需在接收到招标科备案人员所提供的单位后，对营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证、授权书及其被授权人社保证等证件进行复查，避免邀请不符合条件的单位参加投标。④开标前，招标科开标人员需对参加投标的单位，核对其出具的授权委托书、被授权人身份证原件和社保证资料，不符要求的一律不准其投标。

7、合同签订流程：①工程定标后，需要签定技术协议的工程，使用单位需在5日内签订完毕。②招标科根据招标审批表及技术协议（如果有）修改草拟合同。③招标科、审计处、综合管理处审核合同，定稿签字。④将合同交施工单位签字盖章。（原则上省内单位5日内交回招标科，省外单位7日内交回招标科）⑤基建管理办公室签字，招标科盖章。（一般情况下两日内完成）⑥将纸版及电子扫描版合同存档备案。⑦分发合 4

同至各公司基建副总、分公司（分公司发至基建分厂、施工科及监理单位）、基建处、基建综合管理处、审计处并做好签收记录。

第二章：施工现场前期准备工作流程

1、项目建设确定红线流程：根据公司整体基建规划安排，项目定位选址规划完成确定后，由铝电公司基建管理办公室联系当地政府土地管理部门提供满足定位放线的基准点控制桩，铝电技术处专业测量人员进行建筑红线的定位放线工作，放线完毕复核无误后与现场施工科人员办理放线交接记录（详见附件7）。

2、厂区院墙定位放线流程：施工科根据设计院总平面坐标（或铝电公司技术处建筑红线放线记录）和院墙施工图纸，要求签订院墙施工合同的施工单位进行定位放线，放线完毕后施工科联系技术处专业测量人员复测，复测无误并办理复测记录（详见附件8）后方可进行基槽开挖施工。 3、厂区基准点设臵流程：①每个基建现场新开工之前，各施工科根据厂区平面布臵图负责基准点控制桩的平面布臵设臵工作，平面布臵图上报基建处批准后实施。②设臵完成后通知铝电技术处专业测量人员进行基准点引入工作，并形成基准点控制桩布臵记录（详见附件9）。该记录上报基建处审核通过后，存交铝电公司企管部、技术处保存。③施工单位进场后，施工科负责分发给各施工单位签收并做好交桩记录工作（详见附件10）。基准点控制桩设臵施工需按以下要求进行：A：基准点控制桩应避开交通干道主路、地下管线、仓库堆栈、水源地、河岸、松软填土、滑坡地段、机器振动区以及其他可能使基准点控制桩标志易遭腐蚀和破坏的地点。B：基准点控制桩应选设在土质坚硬、便于长期保存和使用方便的地点，点位应便于寻找、保存和引测，且在变形影响范围以外。C：基准点控制桩应埋设在基岩层或原状土层中，尽量采用四周砌砖模中间浇筑混凝土形式，混凝土顶面预埋钢板或钢钉标志。基准点控制桩现 5

场作明显标识，四周用钢筋或钢管做封闭围栏，涂刷醒目油漆，以防误用；在施工影响范围内的桩要钉设护桩或外移桩，绘制护桩示意图；定期检查桩撅是否移动、下沉，发现后应采用可靠方法重新补设定位，重新测量。D：每个基建现场基准点控制桩数最少不应少于4个，且在X轴、Y轴同一方向的基准点控制桩数不应少于3个（便于校核位移情况）。基准点控制桩应形成闭合环或形成由附合路线构成的结点网。E：各施工科长负责基准点控制桩的检查、保护和维护工作，原则上每一个月检查不少于一次，基建处负责针对基准点控制桩的保护和维护进行抽查和监督。

4、施工现场开工前的准备流程：①施工厂区院墙、指挥部。②施工临时配电室、施工用水、满足厂区施工要求的主要施工道路。③由分公司根据现场实际情况确定施工现场总平面布臵图，上报各公司审核后报铝电基建管理办公室批准后予以实施，交铝电公司企管部、各公司、基建办存档备案。

5、监理公司进场甲方审核流程：①分公司总经理组织分厂厂长、施工科长学习监理合同内容。②审核总监及监理人员持证情况与合同约定是否相符。③审核有无转包情况。④在监理工作开展前审核本工程的监理规划。⑤审查监理实施细则及必备的检测仪器。

6、施工单位进场甲方审核流程：①分公司总经理组织分厂厂长、施工科长、监理公司学习施工合同内容。②审核项目经理及项目部成员与合同约定是否相符。③查询项目部有无分包工程，是否符合合同要求。④如有分包时，审核分包单位的资质是否符合要求及业绩情况，审核分包单位项目班子人员能否满足施工要求。⑤审核施工单位特种作业人员的持证情况是否符合规定。⑥审核施工单位特种设备生产时间及使用年限。⑦特种设备安装完成后，使用前，检查相关部门的鉴定报告。

7、施工单位进场后的准备流程：①施工单位进场时，由分公司负责把我公司安全保卫制度、建设管理制度及原有地下管网、强弱电管线等 6

情况交接给施工单位项目经理并办好书面签收记录（详见附件11）。②督促施工单位做好材料、设备堆放场地准备工作。③施工单位根据施工图纸合理规范的提报甲供材料计划，将本单位审核批准完后的计划交由监理公司审核，监理工程师根据图纸认真核对，审核无误后报总监批准，安装类材料计划建设单位由车间主任审核，厂长批准（详见附件12），土建类材料计划建设单位由土建负责人审核，施工科长批准（详见附件

13）。甲供材料计划为一式五份，分别为：基建材料处、仓库、施工科（或车间）、施工单位、监理公司，土建计划由基建施工科材料员送往上述单位，安装计划由车间人员送往上述单位，同时各环节做好签收记录。

8、工程开工流程：合同中未明确开工日期的，现场具备施工条件时，甲方施工科（或分厂）必须及时下达开工令（详见附件14），并要求施工单位书面签收。施工单位开工前需办理单位工程开工报审手续，监理单位由总监理工程师签署审查意见，建设单位由施工科长、厂长、分公司总经理签署审批意见后方可开工。由施工科三日内将审批完后的开工报告交至铝电基建管理办公室各基建处。审查开工报告时需具备以下条件：①施工单位已编制施工进度计划并经审定。②施工组织设计、施工方案及施工技术措施已经审定。重要部位的质量控制措施已落实。未纳入监理范畴的施工单位开工应经过建设单位审核批准，方可开工。③现场水、电、道路、场地等环境已具备施工条件。④材料、设备采购供应已落实，主要材料及设备的供应能满足工程连续施工的要求。原材料、半成品、加工配制件、外购件的质量已经监理检查合格。⑤设计图纸和技术资料已齐全，并经过交底和会审。特殊情况由建设单位分公司总经理批准。⑥工程投资已落实，并能满足工程进度需要。⑦施工队伍资质已经通过审定，并已进入现场，做好施工准备。⑧施工工具、试验设备、计量器具运行正常，经检定合格，并在检定周期内，特别是施工单位的经纬仪、水准仪等常用测量器具，必须在检定周期内使用。必须有检定 7

合格证原件备查。⑨施工单位已建立、健全质量保证体系，有关管理制度、技术文件已编制、审定完（工程开工报审表详见附件14）。

第三章：施工管理流程

1、原材料取样送检流程：①材料到场后，由监理单位（监理参加人员必须取得见证员证书并经过甲方授权）、建设单位、施工单位共同取样、封样，特殊材料（水泥、油漆、外加剂等）双份封样，一份备存。②施工单位送样，监理或建设单位监督，同时各单位做好台账记录。③送样时与检测单位约定取检测报告的时间，并记录台账。④根据台账记录，监理单位监督施工单位取回检测报告。⑤检测报告取回后，立即报至监理单位、建设单位（分厂或施工科），并做好台账记录，形成闭环管理。⑥检测报告未按期取回或不合格的，土建类施工科三日内报至基建处，安装类分厂三日内报至分公司。

2、原材料的取样标准：①水泥按同一厂家，同一等级，同一品种，同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200吨为一批，散装不超过500吨为一批，每批抽样不少于一次。②热轧钢筋按批进行检查和验收。每批由同一牌号，同一炉罐号，同一规格的钢筋，重量不超过60吨。③砂按批对产品进行质量验收，以400m3或600吨（含不足400m3或600吨）为一批进行检验。④石子以400m3或600吨（含不足400m3或600吨）为一批进行检验。⑤烧结普通砖15万块为一验收批，抽检数量为一组（10块）。多孔砖3.5-15万块为一验收批，抽检数量为一组（10块）。空心砖每3万块为一验收批，抽检数量为一组（5块）。蒸压加气混凝土砌块每1000块为一批，抽检数量为一组（50块）。⑥施工用水在第一次用水前必须做水样检测，水质要求必须符合混凝土用水标准（JGJ63-2006）的规定要求，PH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐、碱含量为必检项目（具体标准详见附件15），施工现场打井用水以后每月检查一次。

3、试块、试件取样流程：①试块、试件由监理单位（监理参加人员 8

必须取得见证员证书并经过甲方授权）、建设单位、施工单位共同取样、封样。②施工单位送样，监理或建设单位监督，同时各单位做好台账记录。③送样时与检测单位约定取检测报告的时间，并记录台账。④根据台账记录，监理单位监督施工单位取回检测报告。⑤检测报告取回后，立即报至监理单位、建设单位（分厂或施工科），并做好台账记录，形成闭环管理。⑥检测报告未按期取回或不合格的，土建类施工科三日内报至基建处，安装类分厂三日内报至分公司。

4、试块、试件的取样标准：①砌筑砂浆试块每一验收批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。②试块每拌制100盘且不超过100m3的同配合比砼，取样不得少于一次；不足100盘时，取样不得少于一次；当一次连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不得少于一次。③钢筋接头闪光对焊、搭接焊、电渣压力焊按同一焊接总数完成300个同类型接头为一批，一周内连续焊接，可累计计算，一周内不足300个接头时也按一批计算，进行现场抽样。

5、混凝土、砂浆试块的制作标准流程：①取样的混凝土（砂浆）拌合物应至少用铁锨再来回拌合三次。②混凝土（砂浆）拌合物应分两层装入模内，每层的装料厚度大致相等。③插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。在插捣底层混凝土（砂浆）时，捣棒应达到试模底部;插捣上层时，捣棒应贯穿上层后插入下层20-30mm;插捣时捣棒应保持垂直，不得倾斜。然后应用抹刀沿试模内壁插拔数次。④每层插捣次数按在10000mm2截面积内不得少于12次。⑤插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周，直至插捣棒留下的空洞消失为止。⑥刮除试模上口多余的混凝土（砂浆），待混凝土（砂浆）临近初凝时，用抹刀抹平。

6、试块、试件出现不合格的处理流程：

（一）试块出现不合格的处理流程：①试块经实验室鉴定后不合格。②施工科（或分厂）安排监理公司督促施工单位进行复检。③经实验室 9

鉴定复检且经综合评定仍不合格（具体详见混凝土强度检验评定标准GBT50107）。④安排人员对实体部位进行现场回弹。⑤现场回弹不合格督促施工单位委托有资质的鉴定机构进行现场鉴定。⑥若鉴定结果不合格，找原有设计单位出具处理措施。⑦按照处理措施执行。

（二）试件出现不合格的处理流程：①试件经实验室鉴定后不合格。②施工科（或分厂）安排监理公司督促施工单位进行复检。③经实验室鉴定复检仍不合格。④对不合格部位的试件进行返工处理，并要求施工单位更换现场试件的加工人员。

7、门窗工程试验流程：①所有门窗进场后，门窗供应商必须提供出厂合格证和检验报告。②公共设施（办公楼、住宅楼、宿舍楼、食堂、浴室）单份合同中门窗面积在100㎡以上的，在门窗进场后需做复检试验，要求施工单位提供复检报告，单份合同中门窗面积小于等于100㎡的，由施工科负责人进行检验后即可入厂安装。③工业厂房及其它工程单个合同范围内门窗面积在300㎡以上的，在门窗进场后需做复检试验，要求施工单位提供复检报告，单份合同中门窗面积小于等于300㎡的，由有经验的施工管理人员进行检验后即可入厂安装。

8、装饰装修工程试验流程：①根据合同要求对进场的各种原材料进行现场检查，要求提供出厂合格证和出厂检验报告，其它项目按照合同中的技术要求现场复检，做好复检记录并存档。②内外墙涂料及所用成品腻子必须做复检试验，提供复检报告。③单独签订合同的装饰装修工程，原材料进场时，按照合同中的技术要求现场复检，做好复检记录并存档。④现场的不锈钢材料在进场时要求提供出厂合格证及出厂检验报告，各现场自行联系公司内部实验室进行检测并存档相关资料。⑤瓷砖、装饰石板类使用面积在国家规定复检检验批数量以下的，要求提供出厂合格证和出厂检验报告，现场可不做复检试验，使用面积达到国家规定复检检验批数量的，必须做复检试验，提供复检报告。

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9、小型土建工程类试验流程：①所有土建原材料进场必须提供出厂合格证或出厂检验报告。②警卫室、地磅房、临时配电室、临时指挥部、院墙、停车场等小型工程或工程造价在15万元以内的土建工程，对于一般的技术资料可不做档案，但是必须有保证资料（砼试块、砂浆试块、砖等试验报告）。钢筋、水泥等甲供材料可不进行复检。③以上范围内的砼配合比和砂浆配合比可不做试验，但需参照同时期、同地工程的配合比处理。

10、设计变更流程：①施工现场需设计变更时，施工科（土建变更）、基建分厂（安装变更）提报设计变更单。②小型设计变更（不涉及结构安全、不违背合同约定、工程造价在5万元以内的）由分公司总经理签字批准并报基建技术处（详见附件16-1）。③若小型设计变更（不涉及结构安全、不违背合同约定、工程造价在5万元以内的）需要技术处出具施工图纸时，由分公司总经理签字批准后报基建技术处审核（详见附件16-2），并由提报单位联系技术处出具施工图纸。④其它设计变更单（详见附件16-3）经技术处审核签字后由各公司基建副总安排转交设计院，设计院设计变更图。⑤施工现场根据变更图施工。

11、图纸会审流程：①施工图纸发至施工现场后，分公司安排监理公司五日内组织基建分厂（施工科）、设计工代、施工单位图纸会审，图纸会审完毕，基建分厂（施工科）做好台账记录（详见附件17）。②分公司安排专人两日内将图纸会审记录反馈至技术处并做好交接手续。

12、工程现场签证流程：①根据设计变更图及图纸会审工程量明确的，不办理签证。②设计变更图及图纸会审工程量不明确的，尺寸在15米以内的，由现场监理、车间主任或施工科负责人签字，厂长或施工科长审核批准；尺寸超过15米的，由监理单位、审计处、甲方施工员或车间人员、施工单位进行现场测量并当场签字确认；当尺寸超过15米，审计处不能参加确认时，由监理工程师、车间主任或施工科负责人共同签 11

字确认，厂长或施工科科长审核批准。③签证一式四份，监理单位、分厂或施工科、施工单位、审计处各执一份。④分公司总经理、基建办、各基建处负责抽查、监督，每月抽查一次。

13、每月工程形象进度流程：①各施工单位将工程形象进度报表（要求附带设计变更单、图纸会审、工程量签证单、工程用砂证明）一式四份先报到监理部由各专业监理工程师审核其工程量，报总监签字盖章。②各施工单位将总监签字盖章后的工程形象进度报表报至建设单位现场施工监督负责人核对签字。③安装工程形象进度报表由车间专人报基建分厂厂长审核批准，土建工程形象进度报表由施工科专人报施工科科长审核批准。④土建、安装工程形象进度由分公司安排专人汇总批准的形象进度报表。⑤经批准的形象进度报表一份由分公司安排专人送至审计处，一份交给施工科或分厂留存，一份转交监理部，一份转交施工单位。⑥同时各环节做好签收记录。

14、按实批价的审批流程：①合同中明确由甲方定价的分项工程或按照合同中约定的工程定额无法进行计算的分项工程，在工程施工前由主管单位（分厂或施工科）督促施工单位提报定价审批表，主管单位审核签字，分公司总经理签字确认。②按照合同中约定的工程定额无法计算的分项工程，由审计监察部审计处处长签字确认。③招标科根据同时期同类工程的招标价格定价，招标科科长签字。④综合管理处处长签字。⑤铝电基建办主任签字。⑥招标科将签字后的批价发送至分公司总经理、审计处、基建处。⑦批价表的传递工作，土建工程由施工科负责，安装工程由基建分厂负责。

15、施工现场问题处理流程：①基建现场出现较大质量、工期问题时，基建分厂厂长、施工科科长组织相关主要负责人及监理总监分析原因，找出问题的根源。②先由监理总监找相关施工单位项目经理协调处理。③不能处理的基建分厂厂长、施工科科长与监理总监找施工单位项 12

目经理及其公司总部协调处理。④不能处理的上报分公司总经理及基建副总协调处理，同时施工科长报至基建处长。⑤分公司及基建副总不能处理的将整个问题的处理经过形成详细文字资料上报铝电公司基建办。

16、安全事故上报流程：①基建现场发生安全事故后，施工科和基建分厂在1小时内电话通知基建管理办公室及安监部。②18小时内形成书面材料上报铝电公司基建管理办公室。③其它执行安监部的规定。

17、开工令实施流程：①各基建现场收到施工合同。②合同中未明确约定开工时间的。③现场具备开工条件时，分公司安排人员给施工单位下达开工令，由合同中约定的项目经理签收并做好签收纪录或以EMS的方式发至施工单位公司总部。④合同中已明确开工时间的，分公司总经理安排并签发，按合同约定时间给施工单位下达开工令并要求合同中约定的项目经理签收。

18、工期延期证明流程：①若因甲方原因造成的工程顺延，在工程使用或投运内七日内需办理完工期延期证明。②由于土建施工原因造成的，由现场施工科管理员签字，施工科长签字，分公司总经理签字批准。③由于安装施工原因造成的，由现场车间主任签字，分厂厂长签字，分公司总经理签字批准。④各级人员签字时要加强审核，在工期延期证明中要体现造成工期延期的原因，延期的起止时间（×年×月×日--×年×月×日）等内容（a：实际开工时间比合同约定时间滞后的，要有施工科或基建分厂书面提出开工滞后原因证明，要明确责任方以及滞后情况等。b：竣工验收时间滞后，由施工科或基建分厂书面提出竣工验收滞后原因证明，要明确滞后原因、滞后时间及责任归属。）。

19、竣工验收结算流程：①生产上的公共设施工程（办公楼、宿舍楼、食堂、浴室）达到竣工验收条件后由施工科组织进行验收，验收参加部门为施工单位、监理公司、设计院（原则上参加）、行管科、施工科、基建处共同验收，要求参加验收各单位负责人签字，施工单位项目经理 13

签字，监理公司总监签字，业主方施工科科长、行管科科长、分公司总经理、基建处处长签字。施工单位、监理公司、设计院（原则上）、基建处进行盖章。②桩基工程达到竣工验收条件后由施工科组织进行验收，验收参加部门为施工单位、监理公司、设计院（原则上参加）、地勘单位、分厂（不包含公共设施工程）、施工科、基建处共同验收，要求参加验收各单位负责人签字，施工单位项目经理签字，监理公司总监签字，地勘单位项目经理签字，业主方施工科科长、分厂厂长、分公司总经理、基建处处长签字。施工单位、监理公司、地勘单位、设计院（原则上）、基建处进行盖章。③生产上的公共设施及桩基工程以外的土建、安装工程达到竣工验收条件后由基建分厂组织进行验收，验收参加部门为施工单位、监理公司、设计院（原则上参加）、分厂、施工科、基建处共同验收，要求参加验收各单位负责人签字，施工单位项目经理签字，监理公司总监签字，业主方分厂厂长、施工科科长、分公司总经理、基建处处长签字。施工单位、监理公司、设计院（原则上）、基建处进行盖章。④具体流程图详见附件19。

20、乙方自购急需甲供材流程：①现场急用应甲方供应的物资、数量较少且不利于集中采购、单项计划总金额在5万元以下的甲供材料可由乙方进行自购。②施工单位提报自购材料申请。③土建材料由施工科负责人、施工科长依次审核并签字，安装材料由车间主任、分厂厂长依次审核并签字。④分公司总经理批准。⑤分公司总经理批准后由乙方、监理方、施工科（土建）或车间（安装）人员一起进行物资采购。⑥施工科或车间人员做好相应数量、单价的签证。⑦分公司总经理审核批准。

21、图纸发放及存档流程：①施工图纸收发工作由各公司基建副总或总经理安排专人负责。②专人在收到施工图纸后将图纸转交审计处、技术 14

处（设计院设计的施工图纸）各一份、基建办综合管理处综合科档案室两份（铝电大厦档案楼建设完成后直接转交铝电公司企管部），剩余图纸转交给各现场使用单位。③各现场使用单位将图纸分发至施工科（分厂的安装图纸分发至基建分厂）、施工单位、监理公司。④图纸接收管理人员在收到图纸后做好分类管理工作。⑤各环节做好签收记录。

第四章：施工工艺流程

1、地勘流程：①总平图确定。②设计院提供详勘任务书。③详勘任务书交技术处审核。④技术处审核通过后由地勘公司进行布孔。⑤布孔布臵图经设计院审核通过。⑥技术处复审通过。⑦地勘单位进行勘测。⑧按照合同出具地质报告并报技术处审核。⑨地质报告由各分公司分别给设计院、技术处、企管部、基建处、施工科各一份。

2、试桩流程：①设计院根据地质报告出具试桩图。②试桩图经技术处审核通过。③施工科根据合同安排施工单位施工。④桩身龄期满足后根据设计院提供的要求进行测桩。⑤测桩报告提供给技术处审核通过。⑥各分公司将测桩报告交设计院。⑦设计院修订桩基施工图。

3、混凝土道路施工工艺流程：①熟悉图纸并进行图纸会审。②施工方案审批，施工所用原材料的检测，并按规定取样送检。③施工测量定位放线。④将施工区域内障碍物清理干净，根据图纸确定雨、污水管道和雨、污水井的位臵。⑤先施工地下排水管、供水管、电缆沟等地下工程。⑥基槽清理干净并按设计要求压实。⑦检查标高是否符合要求，并布臵标高控制桩。⑧施工员和监理工程师验收合格，施工灰土垫层严格按照图纸施工并分层压实，控制灰土比例及石灰用量，最终控制工程量及石灰总用量。⑨检查混凝土试验室配合比，并现场挂牌，按配合比计量检查。⑩支设模板，检测混凝土塌落度，进行砼浇筑并制作试块，严格控制混凝土振捣质量。?浇筑完毕进行磨光。?浇水养护，面层保护。 15

?道路分割切缝按照公路水泥混凝土路面施工技术规范（JTG F30-2003）的规定执行。?验收。

4、旋挖钻孔后压浆灌注桩施工流程：①平整场地，根据厂区控制基准线及标高控制点确定桩位。②钻机就位，在桩位埋设钢护筒，并测定钢护筒的顶标高，做好记录，用来控制桩孔深度。③开钻前调制足够数量的泥浆做储备。④钻孔过程中，要根据土质的性质配臵泥浆，保证泥浆的水位高度，防止塌孔。⑤桩孔钻至设计深度。第一次清孔：终孔后，更换清孔钻头进行清孔，并经监理工程师及施工科管理员检查沉渣厚度、孔径、孔深、垂直度合格。⑥安装钢筋笼。下钢筋笼时应缓慢旋转下放，注意垂直居中避免碰撞土壁。⑦安放导管和二次清孔。测量孔底沉渣厚度和泥浆比重，如沉渣厚度符合设计和规范规定时，不进行二次清孔。导料管下口至孔底的距离控制在300mm左右，并固定导料管。⑧混凝土浇筑。安装料斗，第一次浇筑混凝土时，将球塞放入导料管内，料斗内混凝土储备量不小于1立方米，保证将导管底端一次性埋入混凝土中0.8米以上。混凝土应连续浇筑，不得中间停顿并且随时测量混凝土的高度，导料管在混凝土中的埋深一般在2-6米左右，不得小于1米。⑨后压浆。根据图纸规定的注浆量和要求，在成桩后不早于2天和不迟于30天的时间内实施压浆。⑩桩基检测。?验收。

5、土方开挖流程：

5.1、一般土方开挖流程：①施工单位编制施工方案。②施工单位测自然地平及放线。③监理、施工科进行复测并签字确认。④土方开挖，并将土方运到指定堆土场。⑤基槽验收时，施工科通知地勘单位、设计单位、监理单位、施工单位共同参加验收，验收时参加单位可根据实际情况调整。

5.1、深基坑土方开挖流程：①施工单位编制专项施工方案，同时编制支护方案并需通过专家论证。②施工单位测自然地平及放线。③监理、 16

施工科进行复测并签字确认。④土方开挖，并将土方运到指定堆土场。⑤基槽验收时，施工科通知地勘单位、设计单位、监理单位、施工单位共同参加验收，验收时参加单位可根据实际情况调整。

6、钢筋施工工艺流程：①熟悉施工图纸。②施工方案审批。③钢筋进场初检，检查产品合格证，出厂检测报告，并按照规定要求取样复检。④按平面图中指定的位臵，按规格、使用部位进行编号分类，加枕木堆放。⑤根据图纸钢筋下料、加工，检查下料长度、连接、弯钩是否符合设计要求。⑥检查钢筋是否锈蚀，除锈后运至现场安装。⑦确定是否安装预埋件。⑧钢筋安装完后，根据设计要求加保护层垫块。⑨根据施工图验收合格后，方能进行模板施工。

7、柱模板施工工艺流程：①施工方案审批。②弹出柱轴线及柱边线。③柱钢筋验收合格。④安装预埋件及校正位臵。⑤签收隐蔽验收记录。⑥检查加工的模板规格、尺寸、刷隔离剂是否符合设计要求。⑦立柱子模板（立柱子模板前将柱内清理干净）。⑧校正柱子方正（尺寸），垂直度及柱间距。⑨全面检查校正柱模板的轴线、垂直度、对角线及标高。⑩整体加固模板，并按施工方案检查模板的支撑系统。

8、梁模板施工工艺流程：①施工方案审批。②弹出梁轴线及水平线并进行复核，检查标高控制线。③按规范要求搭设梁底模板支撑系统（检查地面平整夯实，脚手架铺设通长垫板）。④安装梁底模板。⑤检查梁底起拱是否符合要求。⑥绑扎钢筋。⑦安装预埋件。⑧按施工图验收钢筋合格，清理杂物。⑨检查加工梁侧模的规格尺寸及刷隔离剂是否符合设计要求。⑩安装梁侧模板。?加固模板。?复核模板尺寸，梁断面尺寸、标高尺寸、轴线位移。?相邻模板连接牢固。?按施工方案整体验收。

9、混凝土浇筑流程：

9.1、现场搅拌混凝土浇筑流程：①作业准备，检查砂、石子、水泥、外加剂、水达到合格标准。②检查搅拌设备及计量设备正常。③检查施 17

工现场配比牌，实验室混凝土配合比和现场实际搅拌的混凝土量配合比是否一致。④混凝土的搅拌时间一般为90—120秒。⑤混凝土的运输和泵送。⑥在浇筑混凝土现场检查混凝土的塌落度。⑦浇筑混凝土时要注意振捣方式、浇筑顺序及振捣时间。⑧按照规定制作混凝土试块。⑨混凝土及试块的养护。

9.2、商品混凝土浇筑流程：①检查商品混凝土站的原材料、配合比。②混凝土罐车运输到施工现场并检查其合格证。③检查混凝土外观质量。④泵送至浇筑部位，并检测塌落度。⑤浇筑混凝土时要注意振捣方式、浇筑顺序及振捣时间。⑥按照规定制作混凝土试块。⑦混凝土、试块的养护。

10、砼结构回弹流程：①砼达到拆模的龄期时，进行拆模。②对砼结构外观进行检查并及时养护。③砼龄期达到14天时，对强度回弹，进行强度换算后记录台账；并与同条件试块进行强度对比，如存在强度偏差，施工科在三天内上报到基建处。④砼龄期达到28天时，再次进行强度回弹，强度换算后记录台账，并与同条件试块进行强度对比，如存在强度偏差，施工科在三天内上报到基建处。

11、砌筑施工工艺流程：①熟悉图纸。②施工方案审批。③原材料（砂、砖、水泥、石灰等）进场，按照规定取样送实验室检测，不合格者立即通知清理出厂区。④砌筑前施工员、监理人员检查植筋。⑤通知实验室作植筋拉拔实验，不合格者做返工处理。⑥砌筑前，将构造柱钢筋绑扎完毕。⑦砌筑前，检查砌筑技术交底，使每位施工人员知晓。⑧砌筑前将砖提前1-2天浇水湿润，不得随砌随浇和干砖上墙。⑨复核中线。⑩砌筑前，检查立皮数杆。?砌筑前，施工员、监理人员检查试验室砂浆配合比。?施工员、监理人员检查搅拌机旁边悬挂的砂浆配合比。?搅拌前砂浆骨料要采用重量比，并过磅计量。?砌筑时应将基层表面清理干净，并浇水湿润。?砌筑时应先试排底砖。?挂线、砌筑。砌砖 18

一般采用三一砌筑法。?施工员、监理人员对砖砌体不定期检查，注意垂直度、平整度、砂浆饱满度，不合格的返工处理。?施工员、监理人员监督砂浆试块制作，并及时养护。?门窗洞口及脚手架眼要按规范预留，在门窗洞口的砖墙上要放臵混凝土块。?外墙转角处应同时砌筑，内外墙交接处必须留斜槎，斜槎长度不应小于墙体高度的2/3，斜槎必须平直、通顺。○21砌砖墙时，与构造柱连接处砌成马牙槎，马牙槎应先退后进。○22构造柱混凝土浇筑，达到规定龄期后拆模板。○23验收。

12、抹灰工程工艺流程：①施工方案审批，原材料（砂、水泥等）进场并按照规定取样送实验室检测，不合格者立即通知清理出厂区。②检查抹灰技术交底，使每位施工人员知晓。③清理墙体表面杂物，铲除凸出墙面的混凝土等。④抹灰前一天，墙体自上而下浇水湿润，每天宜浇二次。⑤吊垂直度、找方、做灰饼，确定抹灰厚度，抹灰厚度按照建筑做法施工。⑥抹水泥踢脚或墙裙。⑦墙、柱、预留洞口的阳角应在抹灰前作护角。⑧墙体充筋、挂网。⑨充筋完成2h左右开始抹底灰。⑩修抹预留洞口、配电箱、槽、盒。?在底灰六七成干时开始抹罩面灰（抹时如底灰过干应浇水湿润)，罩面灰抹两遍，禁止用水泥膏罩面，表面平整度偏差≤4mm。?在抹灰时，施工员、监理人员检查现场抹灰质量，是否符合验收规范规定（不合格的要求返工处理）。?养护。?在抹灰工程大面积施工前，应先做样板间。

13、水泥楼地面施工工艺流程：①熟悉图纸。②施工方案审批，进场原材料的验收，且按照规范规定取样送检。③清理基层杂物。④找出标高控制线，确定地面厚度，布臵控制桩或墩。⑤检查混凝土试验室配合比，并现场挂牌，按配合比计量检查。⑥支设预留洞口、槽盒等，根据施工配合比搅拌砼进行浇筑，制作试块。⑦混凝土终凝前对面层进行压光。⑧养护、切缝、保护面层。⑨验收。⑩在水泥楼地面大面积施工前，应先做样板间。

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14、卫生间地面砖施工工艺流程：①熟悉图纸和要求。②施工方案审批。③原材料到场后初步验收，查看出厂合格证及检验报告，按规定取样送检，达到合格要求后方能使用。④地面防水外观、蓄水试验合格，并办理交接记录，签字确认。⑤现场技术交底。⑥找出标高控制线，布臵控制桩或墩。⑦布臵地面砖的排列方式（达到美观要求）。⑧铺抹砂浆结合层，严格执行设计排水坡度。⑨贴地砖，注意接缝及平整度。⑩灌缝（地砖铺贴完工2天后，使用白水泥进行抹缝）。?清洁、养护，二次进行蓄水试验，办理验收签字。? 面层保护及整体验收。?在卫生间地面砖大面积施工前，应先做样板间。

15、内墙砖施工工艺流程：①熟悉图纸和要求。②施工方案审批。③原材料到场后初步验收，查看出厂合格证及检验报告，按规定取样送检，达到合格要求后方能使用。④现场技术交底。⑤抄平、弹线、套方，根据墙面尺寸和设计图形，进行排版（门窗口两侧为整排砖，向两边排砖；阳角拼缝要将面砖边沿切磨成45°斜角，并保证接缝平直、密实）。⑥贴标志点。⑦施工前，砖墙面要提前一天湿润好，砼墙可以提前3-4h湿润。⑧瓷砖浸泡，施工前浸水时间不小于两小时，然后取出晾至手按砖背无水迹方可贴砖。⑨镶贴面砖（一般由下向上镶贴，注意灰缝饱满度、瓷砖接缝及平整度）。⑩擦缝（待面砖贴好24h后，用白水泥浆涂满缝隙，再用棉纱蘸浆将缝隙擦平实，待稍有强度，用镏子勾缝，保证平滑凹缝1～2mm）。?浇水养护。?清洁（用布或棉纱头蘸稀盐酸擦洗一遍，再用清水冲洗一遍）。?面层保护及整体验收。?在内墙砖大面积施工前，应先做样板间。

16、外墙砖施工工艺流程：①熟悉图纸，作业条件具备，资料完善。②施工方案审批。③原材料到场后初步验收，查看出厂合格证及检验报告，按规定取样送检，达到合格要求后方能使用。④现场技术交底。⑤排砖、弹线（在底层砂浆上弹垂直和水平控制线。可从顶层开始用特制 20

的大线坠绷铁丝吊垂直，然后根据陶瓷锦砖的规格、尺寸，分层设点、做灰饼。横线则以楼层为水平基线交圈控制，竖向线则以四周大角和层间贯通柱、垛子为基线控制；要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨篷等饰面的流水坡度和滴水线,要整齐一致，而且必须是整砖）。⑥门窗洞口修方正（检查门窗洞口，根据垂直线调整门窗洞口左右的宽度，根据垂水平线调整门窗洞口上下的高度。使门窗洞口位臵符合设计排版要求）。⑦选砖（选砖时要求方正、平整、无裂纹、楞角完好，颜色均匀，表面无凹凸和扭翘等毛病。不合格的面砖不用）。⑧贴标志点（做为镶贴面砖表面平整的标准）。⑨垫底尺（根据计算好的最下一皮砖的下口标高，垫放好尺板作为第一皮砖下口的标准。底尺上皮一般比地面低1cm左右，以便地面层压住墙面砖）。⑩浸瓷砖(施工前浸水时间不小于两小时，然后取出晾至手按砖背无水迹方可贴砖)。?镶贴面砖（门口或阳角处以长墙间距2m左右应先竖向贴一排砖，做为墙面垂直度、平整度的标准，然后按此标准向两侧挂线镶贴。镶贴时，应自上而下进行，每一段或分块都应按照此顺序）。?镶贴边角（用与面砖配套的配件砖进行收边,将面砖边沿切磨成45°斜角，并保证接缝平直、密实）。?勾缝(镶贴完毕自检无不平、不直等现象后，进行勾缝)。?清洁（用布或棉纱头蘸稀盐酸擦洗一遍，再用清水冲洗一遍）。?面层保护及整体验收。?在外墙砖大面积施工前，应先做样板间。

17、内墙涂料施工工艺流程：①施工方案审批，涂料进厂后进行初验，并查看合格证和检测报告，按规定取样送检。②检查粉刷技术交底，使每位施工人员知晓。③对墙面进行基层检查，清除松动、空鼓的部位，并进行修补。④用专用内墙腻子修补刮平，阴阳角要顺直。⑤将涂料腻子用电动磙子搅拌均匀，刮第一遍时要注意把遗留于墙面上的一些缺陷刮平，第二道腻子应注意大面积找平，用砂纸打磨光滑，平整度偏差应≤4mm。⑥监理人员、施工员、不定期检查刮涂质量。⑦用细砂纸打磨至 21

不搓手。⑧刮刷涂料面料两遍或按照设计要求进行。⑨验收。⑩在内墙涂料大面积施工前，应先做样板间。

18、外墙涂料施工工艺流程：①施工方案审批，涂料进厂进行初验，并查看是否有合格证和检测报告，并按规定取样送检。②检查粉刷技术交底，使每位施工人员知晓。③对墙面进行敲击检查，清除松动、空鼓的部位，并进行修补。④对基层表面少量的裂缝、裂纹、小孔隙、批嵌打磨平整光滑。⑤第一遍腻子施工。采用专用外墙腻子填补料对整个外墙进行表面修补、刮平。⑥对批刮形成的新的整体基层用砂纸打磨光滑。⑦第二遍腻子施工。用专用外墙腻子对整个外墙进行表面刮平，用砂纸打磨光滑，阴阳角顺直，表面平整度偏差应≤4mm。⑧涂刷底涂一度，不得漏涂和过厚。⑨监理人员、施工员、不定期检查刷涂质量。⑩底涂刷涂完毕后，用砂纸轻轻打磨至不搓手。?刷涂面涂一度（颜色不一致的要分先后进行涂刷，为保持整洁，颜色分界处要进行保护，涂刷遍数按技术要求确定）。?验收。?在外墙涂料大面积施工前，应先做样板间。

19、微孔铝板吊顶施工工艺流程：①熟悉合同中的质量要求。②检查原材料轻钢龙骨、吊筋、微孔铝板等是否符合设计要求，检查出厂合格证，检验报告等。③弹顶棚标高水平线（根据楼层标高水平线控制。④吊筋：弹好顶棚标高水平线及龙骨分档位臵线后，确定吊筋下端头的标高，按主龙骨位臵吊挂，确定吊筋位臵并打孔，将吊杆一端安装膨胀栓头并进行固定。主龙骨间距一般不超过1200mm，两端距墙面不大于300mm。⑤顶棚面平面布臵：画大样图，要考虑镶嵌顶棚内的灯具、进出风口等，要求对称布臵。⑥安装轻钢主次龙骨、穿线管。⑦安装微孔铝板面层：在安装微孔铝板面层前必须对顶棚内的各种管线进行检查验收，验收合格并签字确认后，才允许安装微孔铝板面层。⑧安装压条。罩面板顶棚如设计要求有压条，待一间顶棚罩面板安装后，经调整位臵，使接缝均匀，对缝整齐，按压条位臵弹线，然后按线进行压条安装。⑨验 22

收。⑩在微孔铝板吊顶大面积施工前，应先施工样板间。

20、半成品门窗套施工工艺流程：①熟悉合同中约定的质量要求和相应的技术要求。②施工方案审批。③现场技术交底。④根据施工方案安装。⑤验收。⑥在半成品门窗套大面积施工前，应先施工样板间。

21、铝塑板墙裙施工工艺流程：①熟悉合同中约定的质量要求和相应的技术要求。②施工方案审批。③现场技术交底。④应按设计图样及尺寸在墙上弹出水平标高线和板面分板线。⑤预埋防腐木楔（在墙面标高控制线下侧10mm处和分档线上打孔,打入经过防腐处理的木楔）。⑥固定木龙骨和衬板。钉木龙骨时,一般按横龙骨间距400mm、竖龙骨间距600mm,将龙骨用圆钉固定在墙内木楔上,距地面5mm处应在竖龙骨底部垫垫木,垫木宽度与龙骨一致,横龙骨上打通气孔,每档至少一个。将衬板固定在木龙骨上并用射钉加固。龙骨和衬板位臵要注意暖气、预留洞口的位臵。⑦安装护面板（安装护面板前应先按尺寸下料,将衬板外面刷胶,将面板固定在衬板上）。⑧安装踢脚板。⑨验收。⑩在铝塑板墙裙大面积施工前，应先施工样板间。

22、铝合金门窗安装工艺流程：①熟悉图纸资料和合同相关要求。②施工方案审批。③门窗规格尺寸符合图纸要求，铝型材壁厚、玻璃厚度、门窗锁品牌等应符合合同要求，并检验出厂合格证及检验报告。④现场技术交底。⑤按照图纸尺寸，弹线、找规矩（在最高层，弹出门窗口边线，用大线坠或经纬仪将边线下引，并在每层门窗口处标记记号。门窗口的水平位臵，以楼层的+50cm水平线为基准，往上引，量出门窗口标高弹线找直，使每层门窗口都在同一标高。墙厚方向的安装位臵，以图纸外墙大样和窗台板的尺寸，来确定其位臵；当外墙墙厚有偏差时，原则上以同一房间窗台板外露尺寸统一为标准，窗台板伸入铝合金框下不小于5mm）。⑥铝合金门窗的安装就位（根据划好的门窗定位线，安装铝合金门窗框。并及时调整好门窗框的水平、垂直及对角线长度等符合 23

质量标准，然后用木楔临时固定)。⑦铝合金门窗的固定:(A)当墙体上预埋有铁件时，可直接把铝合金门窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢，焊接处需做防锈处理。( B)当墙体上没有预埋铁件时，可用膨胀螺栓或射钉将铝合金门窗的铁脚固定到墙上的混凝土预埋块上（严禁射钉直接打到砌体上）。⑧门窗框与墙体间缝隙间的处理 :(A)铝合金门窗安装固定后，应先进行隐蔽工程验收，合格后及时按设计要求处理门窗框与墙体之间的缝隙。 (B)如果设计未要求时，采用聚氨酯发泡胶填塞缝隙，外表面留5-8mm深槽口填嵌密封胶。⑨门窗扇及门窗玻璃的安装： (A)门窗扇和门窗玻璃应在洞口墙体表面装饰完工验收后安装。 (B)推拉门窗在门窗框安装固定后，将配好玻璃的门窗扇整体安入框内滑槽，调整好与扇的缝隙即可。 (C)平开门窗在框与扇格架组装上墙、安装固定好后再安玻璃，即先调整好框与扇的缝隙，再将玻璃安入扇内并调整好位臵，最后镶嵌密封条及密封胶。 (D)地弹簧门应在门框及地弹簧主机入地安装固定后再安门扇。先将玻璃嵌入门扇格架并一起入框就位，调整好框扇缝隙，最后填嵌门扇玻璃的密封条及密封胶。⑩安装五金配件。?整体验收。?在铝合金门窗大面积安装前，应先施工样板窗。

23、钢板门、钢制防火门安装工艺流程：①熟悉图纸资料及合同相关要求。②钢板门、防火门及附件质量必须符合设计及合同要求和有关消防验收标准的规定，应由厂家提供合格证和出厂检验报告，重点检查钢板厚度、漆膜厚度和锁具品牌。③按照图纸要求弹线及找规矩。④钢板门、防火门就位（根据划好的定位线，调整好门框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准，然后用木楔临时固定）。⑤钢板门、防火门安装（用膨胀栓将门框与预埋的砼块连接，门框内用1:2水泥砂浆灌实，门框与墙之间的缝隙在无设计要求时采用聚氨酯发泡胶填充）。⑥安装五金配件，安装的五金配件应结实牢固，使用灵活。⑦验收。⑧在钢板门或钢制防火门大面积施工前，应先施工样板门。

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24、改性沥青防水卷材施工工艺流程：①熟悉图纸及合同相关要求。②施工方案审批。③材料到货验收后首先目测，查看出厂合格证及出厂检验报告，按规定取样做复检实验，达到合格要求后方能施工。④现场技术交底。⑤清扫基层，检查需要埋设保温层通气管是否符合设计要求。⑥涂刷基层结合层。⑦有附加层时铺设卷材附加层。⑧铺设第一层防水卷材，卷材搭接尺寸不小于规范规定，卷材收头粘贴。⑨铺设第二层防水卷材，卷材接头密封。⑩重点检查泛水部位卷材收头处理是否符合设计要求。?蓄水试验。?验收。

25、聚氨酯防水施工工艺流程：①熟悉图纸及合同要求。②编制施工方案并审批。③原材料到场初验（出厂合格证及出厂检测报告），并取样复检合格。④现场技术交底。⑤清扫基层（基层施工时，表面要抹平压光，不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角，以便涂料施工。基层应基本呈干燥状态，含水率小于9%为宜）。⑥涂布底胶（将聚氨酯甲料、乙料按比例配合。当乙料较稠时，可用专用稀释剂稀释）。⑦第一遍涂层施工（在底胶基本干燥固化后，用塑料或橡胶刮板均匀涂刮一层涂料，涂刮时要求均匀一致，不可过厚或过薄，涂刮厚度一般为0.8mm左右为宜，施工温度宜在5℃以上）。 ⑧第二遍及第三遍涂层施工（在第一遍涂层基本固化后，再在其表面刮涂第二遍涂层，涂刮的方向必须与第一层的涂刮方向垂直，重涂时间的间隔以手触不粘来确定。在第二遍涂膜固化后，再按上述方法涂刮第三遍涂膜，涂刮遍数以达到合同要求总厚度为准）。⑨表面洒砂（在最后一遍涂膜施工完毕又未完全固化时，可在其表面稀撒上少量干净的砂粒，直径不大于2mm，以增加涂膜层与将要覆盖的水泥砂浆之间的粘结力）。⑩蓄水试验（一般放水要求最薄处20-30mm左右,蓄水时间24小时，检查无渗漏）。?验收，并办理交接记录。?在聚氨酯防水大面积施工前，应先施工样板间。 25

26、不锈钢栏杆、扶手及不锈钢电动伸缩门材质验收流程：①熟悉图纸资料及合同相关要求。当无要求时，室外采用304材质，室内采用201或202材质。②材料到现场后，监理公司、施工科及时联系实验室进行光谱试验，重点检查材质和壁厚。③材料合格后按照设计图纸要求进行安装。④验收。

27、楼、地面砖铺贴施工工艺流程：①熟悉图纸和合同相关要求。②施工方案审批。③原材料到场后初验，检查出厂合格证和检验报告，按照规定取样送检，达到合格要求后方可使用。④基层清理（将基层表面的砂浆、油污和垃圾应清除干净，用水冲洗、晾干）。⑤贴饼（根据墙面水平基准线，弹出地面标高线，然后做灰饼）。⑥选砖、浸砖。a:砖在浸水前，开箱检查砖的色差、直角度、翘曲度。有斑点、夹层、起泡、溶洞、磕碰、麻面、裂纹、剥边、缺釉的一律不用。b:砖提前2小时浸水，充分湿润，阴干到表面无明水方可使用。⑦铺半干砂浆：铺宽于砖块、交叉铺带状半干砂浆（水泥、砂子体积比为1：3），砂浆的干湿程度，砂浆以手捏成团，落在地面会自动均匀散开为准。⑧试排试拼，根据设计和工艺情况，试排砖块，核对与门口、柱边、墙边位臵砖的套割情况。⑨按照铺贴顺序铺砖。a：按线先铺纵横定位带，定位带各相隔15至20块砖，然后铺定位带内的面砖。b：从门口开始，向两边铺贴。c：也可按纵向控制线从里往外退着铺。无论采用那种铺贴顺序，均应先铺贴几行砖作为标准，以保证铺贴质量。⑩铺贴方法：铺贴前先在中间拉十字地面标高水平线，按照十字地面水平线铺贴十字控制砖，再按照十字控制砖向四周铺贴，并随时用2m靠尺和水平尺检查平整度，地砖平稳铺下，用橡皮锤敲击板块，振实干砂浆；揭开板块，用水灰比为0.45的素水泥浆，均匀地摸在砖的背面，厚度控制在2-3mm；将砖平放到揭起时的位臵，再用橡皮锤敲击板块至标准砖的高度，清理砖上的泥浆，用靠尺和水平尺检查确认后进行下一块的铺贴。?擦缝或勾缝，铺完地 26

面砖24h内，将缝口清理干净，刷水湿润后，采用同强度、同品种、同颜色的水泥进行擦缝或勾缝，做到密实、平整、光滑，水泥砂浆凝结前，彻底清除砖面灰浆。无釉砖严禁扫浆灌缝，免污饰面。?养护，嵌缝砂浆终凝后，铺锯末浇水养护。?镶贴踢脚板，用1：2水泥砂浆逐块依顺序镶贴踢脚板，镶贴时应检查踢脚板的平顺和垂直，阳角接口采用45°对角，并导1.5mm宽边，阴角预留5mm缝隙，打胶作为伸缩缝，板间接线应与地面缝贯通（对缝），擦缝做法同地面，踢脚板出墙面控制在8-10mm。?清洁及整体验收。?在砖面层铺贴大面积施工前应先做样板间。

28、石材面层铺贴施工工艺流程：①熟悉图纸和合同相关要求。②施工方案审批。③原材料到场后初验，检查出厂合格证和检验报告，按照规定取样送检，达到合格要求后方可使用。④基层清理，将基层表面的砂浆、油污和垃圾应清除干净，用水冲洗、晾干。⑤贴饼，根据墙面水平基准线，弹出地面标高线并做灰饼。⑥选料：同一房间、开间应按配花、品种挑选取尺寸基本一致，色泽均匀，纹理通顺（指大理石和花岗石）进行预编安排编号，分类存放；待铺贴时按号取用，必要时可铺贴大样图，再按图铺贴。分块排列布臵要求对称，厅、房与走道连通处，缝子应贯通；走道、厅、房如用不同颜色花样时，分色线应设在门口的内侧，靠墙柱一侧的板块，离开墙柱一侧的宽度应一致。⑦排砖：根据大样图及地面尺寸进行横竖向排砖，以保证砖缝隙均匀，符合设计图纸要求，注意大面要排整砖，以及在同一面上的横竖排列，均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位，但也要注意一致和对称。如遇有突出的卡件，应用整砖套割吻合，不得用非整砖随意拼凑镶贴。⑧将板材背面刷干净，铺贴时保持湿润，阴干或擦干后备用。⑨铺贴的顺序及方法同砖面层，底灰采用干硬性砂浆，配比为1:2，以手握成团不出浆为准，铺贴浅色大理石时，素灰膏应采用建筑白水泥。缝隙宽度如设计没 27

有要求时，对于花岗石、大理石不应大于1mm。⑩养护及嵌缝，铺贴24h后开始洒水养护，3d后用水泥浆擦缝饱满，并随时用干布擦干净。?镶贴踢脚板 ，做法同砖踢脚板，踢脚板出墙面控制在8-12mm。?清洁及整体验收。?在石材面层铺贴大面积施工前应先做样板间。

29、干挂石材施工工艺流程：①熟悉图纸和合同相关要求。②施工方案审批。③原材料到场后初验，检查出厂合格证和检验报告，按照规定取样送检，达到合格要求后方可使用。④结构经检查和验收，水电、通风、设备安装施工完毕并经隐蔽验收合格。⑤测量放线：先将要干挂石材的墙面、柱面、门窗套用特制大线坠或经纬仪从上至下找出垂直。同时应该考虑石材厚度及石材内皮距结构表面的间距，一般以60～80mm为宜。根据石材的高度用水准仪测定水平线并标注在墙上，一般板缝为6～10mm，弹线要从外墙饰面中心向两侧及上下分格，误差要匀开。⑥连接件焊接与龙骨安装，连接件采用角钢与结构预埋铁围焊，为保证连接部位的耐久性，焊接完成按规定除去药皮并进行焊缝隐检，合格后刷防锈漆三遍。连接件的固定位臵按连接件弹线位臵确定，采取水平跟线、中心对线、先点焊、确定无误后再施焊的方法。假柱、挑檐等部位由于结构填充空心砌块围护墙或石材面距结构面的空隙过大，为满足建筑设计的外立面效果，需在砖结构外侧附加型钢龙骨。型钢龙骨通过角钢连接件与结构预埋件焊接，焊缝要求及检验、防腐做法同上。次龙骨与挂件的连接采用不锈钢螺栓，次龙骨根据螺栓位臵开长孔，与舌板相互配合实现位臵的调整。钢龙骨的安装位臵必须符合挂板要求。⑦挂件安装，待连接件或次龙骨焊接完成后，用不锈钢螺栓对不锈钢挂件进行连接。T型不锈钢挂件位臵通过挂件螺栓孔的自由度调整，板面垂直无误后，再拧紧螺栓，螺栓拧紧度以不锈钢弹簧垫完全压平为准，隐检合格后方可进行下道工序。⑧饰面板安装，根据图纸做法自下而上分层托挂，板面原则上大面压小面。石材采用手持无齿锯切割机切割槽口，槽口不宜开 28

切过长和过深，以能配合安装不锈钢挂件，开槽时采用干法施工并用压缩空气将槽内粉尘吹干净，开切槽后石材净厚度不小于6mm。不锈钢挂件距板边不大于150mm，角钢上安装的不锈钢挂件间距不大于700mm，边长不大于1000mm的20mm厚的板材可设两个挂件，边长大于1000mm时，可增加1个挂件。板材安装必须跟线，按规格按层找平、找方、找垂直。挂板时缝宽按二次设计图要求进行调整，先试挂，每块板调整好平整度和垂直度后，在安装T型挂件的槽内灌满云石胶，以固定挂件和石材，带云石胶凝固后方可安装下一块板材。⑨嵌缝，首先用特制板刷清理石材板缝，将缝内滞存物、污染物、粉末清除干净，再施刷丙酮水两遍，以增加密封胶的附着能力。宽缝填塞泡沫嵌缝条，填塞深度应平直一致（距石材板面8mm）、无重叠，遇挂件断开时碰头缝严密无空隙。嵌缝胶为硅酮密封胶，打胶先贴胶条，避免污染相邻石材，石材嵌胶后胶体呈弧形内凹截面，内凹面距石材表面l.5mm。胶枪嵌缝分段一次完成，速度应保证嵌缝无气泡、不断胶。嵌缝胶馏压应在初凝成型时完成，保证外形一致。⑩表面清洁及整体验收。?在干挂石材大面积施工前先做样板间。

第五章：结算流程

1、月进度款审批签字流程：①结算科根据审计处月进度的计算结果制作工程拨款月报表，结算科长审核并签字。②审计科科长、审计处处长、审计部部长依次审核签字。③各分公司总经理审核签字。④基建处处长审核签字（新材料公司及公共设施工程由基建办公共设施管理科科长审核签字）。⑤各公司总经理（或基建副总）审核签字。⑥基建管理办公室主任审核签字。⑦铝电公司董事长（总经理）批准。

2、结算款的签字流程：①审计科根据审计报告或定案结算书，甲供材料对账证明，进度付款（预付款）对账证明，打印结算汇总表并签字，审计处处长、审计部部长依次审核签字后，审计科派人转交结算科。② 29

施工单位在办理结算剩余工程款前，提供税务#5@p。③结算科根据结算资料验收，制作工程结算验收单，结算科科长审核签字。④基建管理办公室主任审核签字。⑤铝电公司董事长（总经理）批准。

3、设计费预付款的签字流程：①结算科根据设计合同预付款约定制单，结算科科长审核签字。②各公司基建副或分公司总经理审核签字。③基建管理办公室主任审核签字。④铝电公司董事长（总经理）批准。

4、设计费进度款签字流程：①设计院提出付款申请，各公司基建副总或分公司总经理根据合同约定的出图计划完成情况审核并签字确认，确认后结算科通知设计院开收款收据。②结算科打印付款申请，结算科科长审核并签字。③基建管理办公室主任审核签字。④铝电公司董事长（总经理）批准。

5、监理费签字流程：①监理公司提出付款申请经分公司总经理审核签字，技术处按照合同付款约定审核，技术处处长签字后，技术处通知监理单位开收款收据。②审计科打印付款申请，审计科科长、审计处处长、审计部部长依次审核签字。③审计科交结算科人员找基建处处长审核签字（新材料公司及公共设施工程由基建办公共设施管理科科长审核签字）。④基建管理办公室主任审核签字。⑤铝电公司董事长（总经理）批准。

6、工程预付款签字流程：①施工单位根据合同约定提交预付款申请（需提交银行履约保函交结算科保存，结算科转交审计处复印件一份）经分公司总经理签字确认，审计处审核制单。②审计科科长、审计处处长、审计部部长依次审核签字。③审计科转交结算科，结算科人员找基建处处长审核签字（新材料公司及公共设施工程由基建办公共设施管理科科长审核签字）并记帐。④各公司总经理（或基建副总）审核签字。⑤基建管理办公室主任审核签字。⑥铝电公司董事长（总经理）批准。

7、质保金（对账证明）签字流程：①施工单位提供竣工验收证明， 30

结算科根据合同约定的质保期，填写“工程质量（使用单位）反馈意见证明”。②施工单位拿“工程质量（使用单位）反馈意见证明”到使用单位确认是否有质量问题，由现任厂长或分公司总经理签字（无分公司的公共设施工程由基建办公共设施管理科科长或基建处长签字）反馈。③无工程质量问题后，施工单位到财务部对账，打印对账证明，对账人员签字。④结算科审核并签字。⑤基建处处长审核签字。⑥各公司总经理（或基建副总）批准。

8、公司内部基建工程质量复检费的结算流程：①需要复检实验项目时，技术处管理人员办理借款手续，并找董事长或总经理签字。②技术处管理人员找财务部办理转款手续。③技术处管理人员取回检测费用#5@p后，质检科科长，技术处处长审核签字，交结算科办理结算签字手续。④结算科把结算手续交技术处借款人员，并办理好交接手续。⑤借款人员交财务部结算单销账，收回借款单（若电汇#5@p则由结算科验收完毕后冲电汇即可，财务不再将借款单退回）。

第六章：基建综合管理处综合科管理流程

1、基建工期进度跟踪流程：①基建处、公共设施管理科将制定好的里程碑进度计划及一级网络进度计划转交至铝电基建综合管理处综合科。②基建综合管理处综合科制定基建分厂到期网络进度计划表(详见附件20)。③基建综合管理处综合科将制定好的表格发至基建分厂、施工科。④基建分厂与施工科每周五按照要求填写内容，填写完成后分厂厂长或施工科科长签字发至综合科。⑤铝电基建综合管理处综合科根据网络计划到期表中填写的内容到现场落实实际完成量、滞后的原因、采取的纠偏措施。⑥基建综合管理处综合科负责完成工期计划跟踪报表。⑦基建综合管理处综合科负责将报表交至铝电基建综合管理处。⑧基建综合管理处上报至铝电基建办。⑨以上各环节做好书面交接记录。

2、基建合同管理跟踪流程：①基建综合管理处招标科每周将所签合 31

同和合同目录汇总表交至基建综合管理处综合科，双方确认签字。②基建综合管理处综合科每月对所签合同进行汇总制定完整的调查表（详见附件21、22、23、24）下发至分公司、基建分厂、施工科及监理单位。③分公司、基建分厂、施工科及监理单位根据具体的施工单位进场情况填表及评价，分公司总经理、基建分厂厂长、施工科科长、监理单位总监审核签字，每月30日下午反馈至基建综合管理处综合科。④基建综合管理处综合科负责落实合同执行情况调查表中的内容，并进行汇总、综合评价，形成档案。⑤综合评价后转交招标科，作为招标评标的依据，并上报铝电基建办。⑥以上各环节做好书面交接记录。

3、施工培训计划流程：①根据基建现场实际情况，基建综合管理处综合科每季度安排一次培训计划。②施工科根据培训计划安排培训内容、培训时间交基建综合管理处综合科。③基建综合管理处综合科监督各施工科的培训情况。④基建综合管理处综合科每六个月根据培训计划出试题并组织考试，考试时间及地点下发至施工科。⑤考试完成后综合科人员密封试卷，带回基建综合管理处综合科。⑥基建综合管理处综合科根据考试结果进行通报，按照公司规定奖励成绩好的人员。

4、民工工资纠纷预控及处理流程：①基建分厂负责建立施工单位务工人员档案，掌控务工人员信息并存档。②综合科对现场进行走访调查，对存在有可能发生纠纷的问题及时通知相关责任单位关注。③发生民工工资纠纷事件，第一责任人分公司总经理应积极协调处理。不能协调处理的，上报各公司基建副总或总经理协调处理；如各公司不能处理时，将整个问题的处理经过形成详细的文字资料并签字报铝电公司基建管理办公室。④铝电公司基建管理办公室按照各公司上报文字资料调查，协调各施工单位总部、劳动部门处理。⑤铝电公司基建管理办公室不能协调处理的及时上报公司董事长、总经理。

5、综合管理处招标科与综合科建立施工单位档案流程：①根据基建 32

合同管理跟踪综合评定表，搜集各施工单位项目经理及项目管理团队人员的信息资料。如：执业资格、所在注册单位、家庭住址、身份证号码等。招标科负责合同约定施工单位项目部人员的信息资料，综合科负责施工现场施工单位管理人员的信息资料。②根据招标科与综合科搜集的各施工单位项目部的信息，综合管理处进行对比，并分析是否有异常情况。③有异常情况时，通知各分公司总经理处理，通知各基建处监督。④本档案建好后，存招标科作为评标依据，上报企管部备案。

6、基建案件处理流程：①各分公司在收到法院传票或法院文件后（一般以EMS方式送达）当日内送至总部经济监察部，如当日不能送达的可以在当日先发送扫描件，第二日必须送达原件。②经济监察部将原件存档后将扫描件转发至基建办综合管理处综合科。③综合管理科在收到文件后8小时内完成法务联系单起草，并转交律师事务所。④综合管理科根据律师要求，将所需资料以书面联系单形式通知分公司，联系单要求注明资料名称及需求时间，必要时基建办综合管理处综合科现场进行调查取证。⑤分公司收到联系单后，安排对事实了解的科长或主任作为案件负责人，同时将负责人姓名、联系方式转综合管理科，负责人严格按需求时间搜集提供审计、财务、仓库等部门相关数据及资料。⑥基建综合管理处综合科按律师要求将证据分类整理好后转给律师审核，针对律师证据审核时提出的问题，协调相关部门给予回复。⑦综合管理科根据律师意见整理相关证据汇总表及应诉手续等。⑧综合管理科根据律师要求协调相关部门专业人员出庭，提供专业支持。

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2014-07-10

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