郴州市顺邦涂装工程有限公司

20##年度经营计划书

编制：谭遇宝

审核：          

批准：

编制时间：20##年12月25日

目     录

第一部分  现状分析..............................................................................................................................................

一、公司管理情况..................................................................................................................................................

二、公司业务成绩..................................................................................................................................................

三、公司预计利润..................................................................................................................................................

四、公司改进建意..................................................................................................................................................

第二部分  20##年市场分析................................................................................................................................

市场需求分析...........................................................................................................................................................

第三部分  20##年度经营管理目标...................................................................................................................

一、预计项目目标收入..........................................................................................................................................

二、内部管理架构目标..........................................................................................................................................

三、公司各岗位职责..............................................................................................................................................

四、客户目标...........................................................................................................................................................

五、预计公司支出..................................................................................................................................................

 

第一部分  现状分析

一、公司（业务）现状综述

1．     公司管理情况：

20##年7月份郴州顺邦公司顺利开业，直至年底公司各项管理均以慢慢走上正规，现已成立项目部、业务部、财务部、办公室等

2．     公司业务成绩：

至开业以上近半年时间公司开工项目4家（即华宁瑞城、锦绣东城、恒顺幼儿园、汽车东站）

3、公司预计利润：

      顺邦公司2014施工项目4个，预计施工面积4.38万平米，预计总收入57万。

4、公司改进建议：

      顺邦公司开业半年以来，各项业务及管理方案都处于实验阶段，建议年底之前做出总结，以至20##年走上成熟之路。

     总结明确管理架构、各项管理方案、工资方案、业务方案、施工方案、财务计划、公司发展目标计划。

第二部分  20##年市场需求分析

市场需求分析

根据国家政策，市场发展，公司经验结合做出总结，在国内，建筑外墙装饰材料长期以来一直以瓷砖、马赛克、大理石等为主，涂料仅占很少一部分，和发达国达建筑外墙装饰80%以上采用涂料的情况相比，差距较大，也因此可看出国内市场的发展空间最大，经我接触此行业总结经验如下：

主要是因为国内涂料质量水平偏低，使用2-3年就会出现褪色、起皮、剥落等老化现象，严重影响了外墙装饰效果，长期以来形成了涂料是一种低档装饰品，不适合外墙高档装饰要求的消费观念，尽管国家早在几年前，北京、上海等地方政府已明确规定高层建筑禁用陶瓷面砖等。主要原因并非我国没有很好的涂料，而是行业把控不严，开发商认识不够，导致诸多开发企业大量让低品质的涂料进入市场，进而影响到整个行业的发展，导致现状堪忧，尽管如此在国家大环境支持下，郴州市场已处于起步发展阶段，各开发商已慢慢关注外墙涂料，也进入了一个考察尝试阶段，商机并起，竟争混乱，我公司最先进入郴州市场抓住了商机，同时也面临着考验，吸引了诸多开发商对此行业的关注，也将产生诸多行业竟争对手，有混乱就会有平静，结合此种情况，我建议公司的发展应严格把关质量，追求高品质项目，最先进入市场，也因最先树立行业品牌口碑，最终成为行业龙头。

第三部分  20##年度经营管理目标 

一、预计项目目标收入：

1、涂装项目收入：

20##年郴州市场涂料进入一个发展时期，我公司预计目标10个项目（含内外墙涂装以及地坪），面积预计30万平米，预计工程总价30万平米*90元=2700万，总利润为20%计540万元。

2、亮化工程收入：

 公司预计目标5个项目，工程总价150万，总利润为40%计60万元，提出总造价6%-10%的做为公司管理费计9万。

3、景观设计与施工：

 公司预计目标5个项目，工程面积为6万平米，合计总面积为30万平米，设计费每平方15元，合计总收入为450万元，预计利润为400万元，施工部分另算，提出10%的利润做为公司管理费计40万元。

  总计：顺邦20##年目标完成预计总收入为了540万+40万+9万=589万元。

二、内部管理架构目标

   郴州顺邦公司在20##年走上正轨，进入发展期公司人员架构需设总经理一名，财务人员一人，业务经理二名，项目经理二名，合计管理人员6人。施工团队四支。（见附表）

三、公司部门岗位职责

   总经理岗位职责：

1、    主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议。

2、    拟定各项管理制度，经营计划，推行岗位责任制。

3、    拟定公司人事计划，并负责招聘培训。

4、    行使公司章程和董事会授予的其它职权。

5、    协助董事会确定公司的发展方向和管理目标，组织制订公司的发展及规划，拟定年度计划，月计划，周计划。

6、    向董事会提交各项工作的年度总结，月总结，周总结。

7、    签暑日常行政，业务文件，设计图纸方案等。

8、    行使全面指挥、监督、管理并承担执行各项规章制度的义务和权力，负责贯切落实到位。

9、    主持召开经理办公会议，中层干部会议，协调各行政机构的工作，发挥各职能部门的作用

10、  制定各项工程合同、招标文书、洽谈、签定。

11、  负责工程图纸设计与总决算。

12、  对自已从事的事务承担全部责任。

  项目经理岗位职责：

1、    制定项目施工计划方案、月度计划，周计划。

2、    向总经理提交月度总结、周总结、项目施工工作总结。

3、    全面负责工程的一切事务，项目进场前的准备工作，施工队伍的技术与安全等培训工作，包括图纸会审，现场交底查看，采购计划，材料接收等。

4、    会同总经理精选强有力的施工队伍。

5、    编制工程进度计划及人力、物力、机具、用具设备等计划。

6、    现场检查，指挥，保证各项工程施工的顺利进行。

7、    严格质量管理，保证施工质量达到国家规定的标准和合同要求。

8、    及时向建设单位催要工程进度款，加快资金周转.

9、    协调处理好与业主、监理、施工单位以及行业主管部门的关系，保证项目正常进行。

10、  负责施工现场管理，合理使用物资材料、机械设备和劳动力，控制各工程项目的施工成本。

11、  按照图纸，合同要求组织施工确保按期竣工交付，赢得业主的满意。

12、  对自己从事的事务承担全部责任。

  业务经理岗位职责：

1、    拟定年度业务规划、月度计划、周计划及项目业务计划。

2、    向总经理提交月度总结、周总结及项目业务总结。

3、    负责信息的收集，市场调查，构筑市场营销网络，搜集国内处相关行业政策，竟争对手信息，客户信息等。

4、    执行业务计划，审核工作中的协议，合同把关资金回笼。

5、    负责公司品牌推广，业务跟进，样板定制等。

6、    掌握公司产品祥细资料，与竟争对手产品的资料。

7、    负责样漆样板申报，跟进及安排打样等。

8、    在总经理领导下全面主持业务工作，主管公司各项工程业务洽谈与客户咨询服务工作。

9、    协助项目经理催收工程进度款，工程竣工客户验收合格后，应及时收取工程尾款。

10、  努力学习与专研，不断提高自己的业务水平。

11、  拟定项目承包合同及招标文书等。

  财务部岗位职责：

1、    参与制定本公司财务制度及相关实施细则。

2、    向董事会提交年度、月度财务报表。

3、    负责对财务工作有关的外部及政府部门的交接工作。

4、    负责资金管理、调度、编制，月季年度财务情况说明分析，向董事会报告公司经营情况。

5、    负责员工工资核算及发放。

6、    负责仓库管理工作。

三、客户目标

争取发展战备合作伙伴客户5名，项目合作客户10名，有意向合作客户20名，建设强大的客户关系网络，为郴州涂装龙头奠定基础。

四、预计公司利润

    郴州顺邦公司全年总计划开展三个项目的业务分别是外墙涂装、亮化、景观设计，预计目标10个项目，预计总收入540+9+40=589万，总支出131万，总利润458万元。

20##年顺邦公司开销预计表

                            

顺邦涂装公司工资方案

                              

                                       

董事长签字盖章：

附表

顺邦涂装公司组织架构

 

第二篇：木业公司年度经营计划参考模板 2

北京XX木业有限公司20xx年度经营计划（参考模板） ——————————————————————————————————————— 计划编制单位：

计划编制时间：

一、总结及分析 1、20xx年目标完成情况分析

2、20xx年存在的主要问题及原因分析

二、部门战略及年度经营方针

部门战略：

部门年度经营方针

填写说明：围绕着公司的战略及战略目标分解、制定本部门的部门战略。围绕着公司的战略及年度经营目标，提炼、制定本部门的核心经营原则、方针。

三、年度经营目标

1、公司级目标

填写说明：即根据公司要求，本部门承担的公司核心目标，目标必须要分解细化，且设置合理的目标值。必须要列举20xx年该指标情况及同比增长率。

?

2、部门级目标

填写说明：即根据公司要求及本部门的定位、职责而提炼、制定的20xx年度本部门关键目标。目标必须要分解细化，且设置合理的目标值。必须要列举20xx年该指标情况及同比增长率。

3、根据公司战略目标制定用于内部考核的其它调节性子目标，参考考核指标

四、主要工作策略

策略

填写说明：围绕着战略的落实与年度目标的达成，制定主要的工作策略。各部门按照本部门的部门职责、核心工作进行策略的制定、展开，务必要清晰、务实有效。

1

五、关键举措及行动计划

2

六、费用预算

按预算表填写。

七、实施保障

1、组织架构及部门职责

2、人员配备

3、队伍激励

4、队伍培训

八、需协助事项

按原模板

九、附件

填写说明：各部门需将计划中的各项策略设计具体执行方案，作为本计划的附件。各部门可根据部门情况确定附件。

3