管理评审计划

版次：A/O                 编号：KL/QS-Ⅲ-5.6-01

管理评审会议记录

编号：KLH/JL009-04

管理评审会议记录

编号：KLH/JL009-04

管理评审会议记录

编号：KLH/JL009-04

管理评审会议记录

编号：KLH/JL009-04

质量方针目标完成情况分析报告

一、质量方针为：

1、质量方针

求一丝不苟，守信誉一言九鼎，重客户一诺千金。

公司手册中明确了方针；制定了目标，通过这几年的实施，公司办公室组织员工进行了标准、体系文件的贯彻培训，并通过多种方式进行宣传，如开会、黑板报等形式。方针深入人心，并基本做到在各岗位的工作中加以落实。

二、质量目标：

1、产品一次交验合格率92%以上，发出产品合格率100%；

2、顾客满意度96%以上；

3、设备完好率96%以上；

4、完善质量体系，达到运行有效。

三、方针、目标的总体效果评价

1、方针体现了公司开展质量活动的意图和方向，正成为全体员工开展活动的行为指南，各部门及全体员工基本了解方针的含义，并贯彻在各自的工作中。

2、通过对顾客的调查了解，顾客对我公司的方针表示满意。

3、目标已经统计，并全面完成，表明公司质量控制是有效的、适宜。

四、改进的要示

在今后的活动中，各部门要进一步强化质量意识教育、加大方针、目标的宣传力度；确保公司管理体系持续、有效的运行，不断实现持续改进。

办公室

20##年4月20日

产品质量分析报告

一、公司按标准，建立了质量管理体系以来，质检按照标准、产品行业标准的要求进行原材料、产成品的检验，通过这几年的运行产品质量能够达到质量目标的要求。

二、产品实物质量分析

          进货验证报告       15份            合格率   100%

          过程产品检验报告   89份            合格率   100%

          成品检验报告       89份            合格率   100%

        从贯标以来到目前为止未发生因产品的质量问题所引起的顾客投诉。

三、评论结论：本公司的检验工作能够满足管理体系有关控制要求产品质量持续稳定能够满足顾客要求。

四、几点建议：

1.   不断强化检验员的工作职责，充实检验人员，培训提高检验人员的业务水平。

2.   加强质量责任的考核，以促进检验人员质量意识的提高，进一步把好产品质量关。

3.   强化过程的专检工作，确保工序质量满足产品质量目标。

        

                                                               质检部

                                                          20##年04月20日

顾客满意度分析报告

  

     为了实现公司的质量方针和质量目标，确保顾客的期望和满意度得到确定，以最好的质量和最高的效率为顾客服务，销售部共发出了《顾客满意度调查表》12份，现已回收7份回收率达到58.33%，现将《顾客满意度调查表》中的顾客对各项目的满意度汇总统计如下：

综上统计共28页，其中顾客满意项20项，一般8项，不满意0项。

顾客满意度计算：

Mi=(1∑Ai+0.8∑Bi+0.5∑Ci+0∑Di/N)*100%

产品质量满意度=（7*1+0*0.8+0*0）/7*100%=100%

服务质量满意度=（2*1+5*0.8+0*0）/7*100%=85.71%

价格满意度=（7*1+0*0.8+0+0*0）/7*100%=100%

交货期满意度=（7*1+0*0.8+0+0*0）/7*100%=100%

M=∑M....n/n

顾客满意度  M=(100%+85.71%+100%+100%)/4=96.43%

顾客满意率以达到96.43%，超过公司制定的96%的质量目标要求。

现将“一般满意”项作为存在的问题进行统计列表如下：

顾客的满意主要集中在：与公司的服务质量的问题。以下对此方面问题进行分析：

1.       服务质量：

从顾客反馈的意见看，公司的服务质量主要存在两个问题：

（1）       以往，公司与客户的沟通只要采用电话和传真进行，部分沟通的内容有时不能完全的表达，除了顾客要求，上门服务比较少。

（2）       除了顾客电话反映问题外，公司主动与顾客的沟通较少。

综上所述，今后要注意解决的几个问题如下：

1、    除销售部外，还应增加技术部与顾客沟通途径，必要时及时上门服务。

2、    对顾客提出的问题，应及时反馈给相关部门和人员，以及时组织解决，对重要信息的传递应形成记录。

                                                        山东科力华电磁设备有限公司

                                                                销售部

                                                               20##、4、20

体系运行报告

      自体系运行以来，企业的方针和目标均已实现，管理体系过程的实施基本符合企业内部管理体系文件的要求，体系文件基本符合管理标准的要求，企业的产品是按标准进行生产加工的，产品实现过程有效，所有产品均未发生质量事故，顾客对产品较为满意，企业对顾客进行过调查，对质量、售后服务、交货期等都很满意。企业的资源配置基本体系运行和产品实现的需要。

      自从体系运行以来，企业所有职工的质量环境意识有所提高，管理体系的组织结构进一步得到完善，目标、方针已贯彻到每一个人，各级人员的职责明确，权限得到进一步明确，管理体系内部各相关过程得到进一步保障，促进了体系的良好运行。

       在体系运行过程中，企业内部每年进行一次内审，从内审情况看，也暴露了企业体系在运行过程中的不足，比如对标准及企业管理体系文件贯彻力度不够；对方针、目标的内在含义理解不深；对原料的控制不够；对不合格品的控制不规范等。

       综上所述，本企业的管理体系运行期间，效果还是明显的，相信通过全体职工的努力，通过不断的持续改进，企业的管理体系会越来越完善。

                                                       

                                                                       办公室         

                                                                 20##-04-20

   

办公室管理体系运行报告

           自管理体系运行以来，本部门制定了一系列管理规章制度，根据公司的质量方针和目标，办公室进行了以下工作。

一、对现有文件的评价、整理，建立了有效文件清单。严格控制文件发放，做到及时传达到位，确保现场得到有效版本，为生产服务，提高了产品质量。

二、全面收集公司所用法律法规并做好了合规性评价工作。我们及时针对公司现有的生产能力和所涉及的利益对所用法律法规进行了全面收集和整理，并进行了识别，建立了公司的法律法规清单，确保公司依法生产和管理。

三、组织员工培训。我们针对体系的建立，编制了20##年度培训计划，并及时组织培训，达到了培训的目的。

四、积极组织内部审核工作，自查自纠，查找不足，持续改进，很好的完成了20##年度内部审核工作。

总之，自公司管理体系运行以来，使我部门的管理有了较大的提高，职责更加明确，管理更加规范有序，但我们还存在很多不足，对标准的理解深度不够，有待进一步学习。

                                                                                                                                办公室

                                                                                 20##-04-20

销售部管理体系运行报告

自管理体系运行以来，本部门制定了一系列管理规章制度，根据公司的方针和目标，营销部进行了一下工作。

一、对顾客要求进行了评审，确保不盲目生产，减少风险，降低成本，确保价格合理，生产力量满足项目要求。

二、及时进行产品质量回访和顾客满意度调查，确保了顾客满意。

三、在合同签订前后及时进行了与顾客的沟通，确保顾客满意。

四、在生产过程中针对的反馈，做好了预工作，及时解决各种争端，消除误解，解决好设计变更及索陪工作。

总之，自公司管理体系运行以来，使我部门的管理有了较大的提高，职责更加明确，管理更加规范有序，但我们还存在很多不足，对标准的理解深度不够，有待进一步学习。

                                                            销售部         

                                                                                                                             20##-04-20

                

生产部管理体系运行情况总结

生产部严格按照标准和公司程序文件要求运行，产品质量形式大好，未发生质量事故，更未发生因质量问题遭客户的投诉事件。现将生产部的运行情况总结如下：

一、生产部人力资源充足，均为经过培训合格上岗的专业人员，技术力量雄厚。时间证明，生产部的人力资源配置是适当的、充分的。

二、生产部针对公司的方针、目标，结合实际制定了本部门的质量目标。生产部为了实现各项目标，结合项目管理的实际进行了目标分解，到目前为止，各项目标指标均在受控范围之内。

三、抓好文件和资料管理，完善并做好各项记录。

生产部安排专人负责文件和资料管理，并及时收集做好了各种记录，为参评文明工地奠定了基础。

四、积极组织学习新的程序文件和标准

五、抓好运行控制，层层把关，确保管理体系的有效运行

生产部为实现最终的管理目标，按照程序文件和管理方案的要求，层层把关，狠抓落实，使质量保证体系有效 ，从而保证了管理体系在的有效运行。

六、存在不足

1、对标准的理解不透，概念不清，有待进一步学习提高；

       2、贯彻工作和实际运行有差距，二者结合不够，存在两张皮现象。

七、对公司体系运行的建议

     1、加强培训教育，深入学习标准，让员工充分理解标准和程序文件。

总之，生产部在新的整个管理体系运行中有成绩，也有不足，我们将加强学习，狠抓落实，持续前进，稳步提高，以管理体系的有效进行来确保管管理目标的实现。

                                                          生产部

                                                           20##-4-20

                

内部质量体系审核报告

单位：                   版本：A/0      编号：KL/QS-Ⅲ-8.2-05          第1页   共2页

内部质量体系审核报告

单位：                 版本：A/0      编号：KL/QS-Ⅲ-8.2-05         第2页   共2页

管理评审报告

（共2页  第1页）                版本：A/0      编号：KL/QS-Ⅲ-5.6-05   

管理评审报告

（共2页  第2页）                版本：A/0      编号：KL/QS-Ⅲ-5.6-05   

 

第二篇：20xx年度QHSE管理评审计划

新疆石油管理局工程技术公司

20##年度QHSE管理评审计划

一、评审目的

评审公司建立并保持实施的QHSE管理体系以及压力管道元件、压力容器、油田注汽锅炉、钢制无缝气瓶检测等各质量管理保证体系运行的适宜性、充分性和有效性。

二、评审依据

    1、依据GB/T19001-2008及API SPEC Q1第8版二标准中5.6条款，以及Q/SY1002.1-20##、GB/T28001-20##、GB/T24001-2004三标准中5.7、4.6条款和《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《压力管道元件制造许可规则》等标准要求。

2、公司依据标准制定的QHSE体系管理文件及《管理评审程序》；锅炉、压力容器、压力管道等质保体系文件。

3、法律法规及其他要求。

三、评审时间、地点

    时间：20##年  9月 17日 11：00 （如有变动另行通知）

地点： 机关五楼会议室

四、评审参加人

    由经理主持，参加人员：公司领导、科室长、分公司/项目部负责人、各直属单位责任人。

五、评审方式

采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。

六、评审输入内容

1)   体系内部审核、外部审核和合规性评价结果；

2)   来自外部相关方、顾客、社区的交流信息，包括投诉、抱怨等；

3)   体系运行状况报告（数据、绩效和信息等）；

4)   目标和指标实现程度；

5)   事故、事件统计数据；

6)   危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有关报告；

7)   资源配备的分析报告；

8)   应急总结（包括实际发生的或演练的）；

9)   以前管理评审的后续操作，包括所采取的纠正措施和预防措施；

10)  内、外部环境变化（包括与组织有关的法律、法规和其他要求的变化）；

11)  不合格倾向；

12)  可能影响管理体系的变更（包括适用的安全技术规范、行业标准的更改）；

13)  现场不合格的报告和分析；

14)  改进建议。

 

六、评审资料的准备

1  经理党委办公室

    1.1  公司QHSE方针、目标在本单位实施情况分析

1.2  整理汇总公司一年来关于QHSE方面的会议记录。

1.3  在管理体系中的职责履行情况

1.4  对公司QHSE管理体系改进的建议

1.5  在管理体系运行中存在的问题

 2  计划经营科

    2.1  公司QHSE方针、目标在本单位实施情况

2.2  针对公司经营状况及资源配置状况的分析

2.3  法律法规合规性评价的结果

    2.4  在管理体系中的职责履行情况

2.5  对公司QHSE管理体系改进的建议

2.6 在管理体系运行中存在的问题

3 人事（组织）科

3.1  公司QHSE方针、目标在本单位实施情况

3.2  对公司岗位所需人员是否满足产品要求及进行培训效果的分析

3.3  岗位人员配置的合理性、适宜性情况以及员工能力评价情况分析

3.4  在管理体系中的职责履行情况

3.5  对公司QHSE管理体系改进的建议

3.6  在管理体系运行中存在的问题

4  财务科

  4.1  公司QHSE方针、目标在本单位实施情况

   4.2   资金使用情况的分析

   4.3  在管理体系中的职责履行情况

   4.4  对公司QHSE管理体系改进的建议

   4.5  在管理体系运行中存在的问题

5  生产运行科

5.1  公司QHSE方针、目标在本单位实施情况

5.2  公司生产计划的执行情况分析

5.3  对图纸工艺文件的发放、回收执行情况分析

5.4  生产现场和服务过程中QHSE执行情况分析

5.5  半成品管理、产品防护、产品交付服务的执行情况分析

    5.6  应急计划（预案）执行情况

5.7  公司各生产单位生产过程“两书一表”执行情况分析

5.8  能源使用情况分析

    5.9  在管理体系中的职责履行情况

5.10  对公司QHSE管理体系改进的建议

5.11  在管理体系运行中存在的问题

6  设备管理科

6.1  公司QHSE方针、目标在本单位实施情况

6.2 公司生产活动中设备需求以及设备的维护保养情况分析

6.3 生产活动中发生的设备事故的调查、处理过程、总结报告和对此采取的纠正和预防措施情况分析

6.4  公司物资管理情况分析

    6.5  在管理体系中的职责履行情况

6.6  对公司QHSE管理体系改进的建议

    6.7  在管理体系运行中存在的问题

 7   质量安全环保科

7.1   公司QHSE方针、目标在本单位实施情况

7.2   为产品实现所提供的安全及工作环境情况分析

7.3   公司QHSE管理体系运行情况分析

7.4  管理体系内、外部审核结果

7.5  以往管理评审后采取措施的跟踪情况

   7.6   生产活动中发生的QHSE事故的调查、处理过程、总结报告和对此采取的纠正和预防措施情况分析

    7.7  重大（中度）危害与重要环境因素现状

7.8  QHSE绩效的监测结果

7.9  职业健康、环境运行情况分析

7.10  在QHSE体系运行中起监视和测量作用装置的适宜性分析

7.11  产品标准化管理在QHSE体系运行中实施情况分析

7.12  顾客满意度调查情况分析

    7.13  在管理体系中的职责履行情况

7.14  对公司QHSE管理体系改进的建议

7.15  在管理体系运行中存在的问题

8  党群工作（企业文件）科

8.1  公司HSE/OHS/EMS方针、目标在本单位实施情况

8.2  对公司QHSE宣传活动的情况分析

    8.3  在管理体系中的职责履行情况

8.4  对公司QHSE管理体系改进的建议

8.5  在管理体系运行中存在的问题

9工会

9.1  公司QHSE方针、目标在本单位实施情况

9.2  对工会在维护员工合法权益以及女工保障的情况分析

    9.3  在管理体系中的职责履行情况

9.4  对公司QHSE管理体系改进的建议

9.5  在管理体系运行中存在的问题

10  工程技术科

10.1  公司QHSE方针、目标在本单位实施情况

10.2  井下作业过程中管理和监督情况分析

10.3  生产工艺技术管理和现场技术服务指导情况分析

10.4  在管理体系中的职责履行情况

10.5  对公司QHSE管理体系改进的建议

10.6  在管理体系运行中存在的问题

11  纪委监察科

11.1 公司QHSE方针、目标在本单位实施情况

11.2  在管理体系中的职责履行情况

11.3  对公司QHSE管理体系改进的建议

11.4  在管理体系运行中存在的问题

12  质量监督检测站

12.1  公司HSE/OHS/EMS方针、目标在本单位实施情况

12.2  产品质量的数据分析以及在体系运行中实施情况分析

12.3  现场发生不合格的分析以及对不合格所采取的纠正和预防措施实施情况分析

12.4  产品的监视和测量情况分析

12.5  在管理体系中的职责履行情况

12.6  对公司QHSE管理体系改进的建议

    12.7  在管理体系运行中存在的问题

13  物资管理站

13.1  公司HSE/OHS/EMS方针、目标在本单位实施情况

13.2  对采购物资质量控制的分析（包括外购、外协）

    13.3  材料采购和外协中对HSE/OHS/EMS要求实施情况分析

13.4  供方业绩情况分析

13.5  场地管理、物资贮存状况分析。

    13.6  在管理体系中的职责履行情况

13.7  对公司QHSE管理体系改进的建议

13.8  在管理体系运行中存在的问题

14  员工培训站

14.1  公司HSE/OHS/EMS方针、目标在本单位实施情况

14.2  对公司各类培训实施情况的分析

    14.3  在体系中的职责履行情况

14.4  对公司QHSE改进的建议

14.5  在管理体系运行中存在的问题

15  产品开发研究所

15.1  公司QHSE方针、目标在本单位实施情况

15.2  对产品设计的开发实施情况分析

15.3  关键工序、特殊过程控制情况分析

    15.4  不合格倾向及产品改进落实情况分析

    15.5  工艺经律执行情况分析

    15.6  新产品的设计和开发、改进过程中QHSE体现结果分析

    15.7  在管理体系中的职责履行情况

15.8  对公司QHSE管理体系改进的建议

15.9  在管理体系运行中存在的问题

16  销售公司

16.1  公司QHSE方针、目标在本单位实施情况

16.2  对公司QHSE方面与顾客沟通及信息反馈处理情况的分析

    16.3  本年度产品销售及市场分析

16.4  顾客要求的评审及合同履行状况分析

    16.5  在管理体系中的职责履行情况

16.6  对公司QHSE管理体系改进的建议

16.5  在管理体系运行中存在的问题

17  各分公司/项目部

17.1  公司QHSE方针、目标在本单位实施情况

17.2  公司生产计划在本单位执行情况分析

17.3  公司QHSE体系文件在本单位运行情况分析

17.4  本单位发生的不合格、不符合的处理情况分析

17.5  顾客要求的评审及合同履行状况分析

17.6  在体系中的职责履行情况

17.7  对公司QHSE改进的建议

17.8  在管理体系运行中存在的问题

七、要求

  1、各单位将评审资料形成报告（电子和书面）于9月13日交公司质量安全环保科，由进行质量安全环保科汇总。

   2、参加管理评审会议人员应准时到会。

3、会后各单位、单位针对评审会议中提出的问题和建议形成书面报告于两天内交质量安全环保科，由质量安全环保科形成管理评审报告后经经理批准下发。

联系人：肖英、徐建荣   电话：6843916

附表：管理评审改进建议和问题

编制：肖  英

审核：

批准：

20##年9月6日

附表：

管理评审改进建议和问题

单位：

负责人签字：                              日期：