公司年度经营计划书（2011）

深圳市 xx实业发展有限公司

公司年度经营计划书

（2011）

编制

审定 人力资源中心 国际贸易中心

中国区营销中心

生产中心

财务中心

批准

日期

一、20xx年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业 的竞争形势和趋势作出基本研判，将 20xx年的经营方针确定为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政 策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、20xx年的经营目标

（一）核心经营目标

20xx年，公司的核心经营目标是：

年度销售收入 6500万元，增长率 93%，保底销售收入 5000万元；年度税后利润 长率 338%，

税后利润率 12%，资产回报率 20%，保底利润 360万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分 780万元，增

销售目标细分表（计算单位：万元，人民币）

分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四

目标

按责任中心

分解

国际贸易中心 中国区营销中心

合计 进度比 累计进度比

按责任部门

分解

国际贸易部 渠道发展部 直营发展部 广州专卖店

按市场类型

分解

美国市场 欧/新市场 澳洲市场 其他国际市场 国内渠道市场 国内直营市场

2500 4000 6500 100% 100% 2500 2870 930 200 1375 375 375 375 2870 1130

季度 350 625 975 15.0% 15.0% 350 390 185 50 - - - - 390 235

季度 550 840 1390 21.3% 36.3% 550 580 220 40 - - - - 580 260

季度 750 1091 1841 28.3% 64.6% 750 820 224 47 - - - - 820 271

季度 850 1444 2294 35.4% 100% 850 1080 301 63 - - - - 1080 364

上述销售目标的分解，按《20xx年度销售目标分解表》执行（附件）。 三、主要经营策略 （一）市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选 择。因此，公司将 20xx年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应 采取下列措施：

1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与 营销工作。

2．国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源，在 20xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好 海外客户和国内经销商的开发、签约工作。

3．海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标 市场策略。

4．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划 66家，力争 应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 （二）产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

120家），

20xx年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终

围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量， 实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

1．国际贸易中心应调整主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主（如柜身及门板）。

2．中国区市场的产品策略按产品系列推进：

1）针对橱柜产品，应“加强研发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充 2、2、3系列， 必要调整 4、5、6系列，少量改进 7、8、9系列，增加低价位烤漆系列、中价位实木系列，新上石英石项 目。

2）针对衣柜产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。

3）针对浴柜产品，以“依据需求、适当投入，力推国贸、淡对国内”为策略，以出订单为主，以适度利润为 目标。国内市场除非承接大量工程订单，否则，以较少精力投入。

3．生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的 行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

（三）品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过近十五年的经营，“xx”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；同样，经过多年的运作，“xxx” 也已成为“xx”旗下的优质品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，20xx年，公司必须集合品 牌资源，区分目标客户群，综合运用平面、电波、网络等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“xx” 和“xx”两大品牌。为此，相应措施如下：

1．国际贸易中心应以“xxx”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外建材商、采购商和经销商为 目标大力开展招商活动。

2．中国区营销中心应在中国区市场主推“xxx”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手 段，面向橱柜业、家电业、建材业、卫浴业和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。

四、实现目标的保障措施

（一）生产资源保障

1．公司新增投资 400万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产 6500万元和各项营销策略的实 现。

2．生产中心作为二线部门，理应成为国际贸易中心和中国区营销中心的坚强后盾，必须始终围绕客户要求 而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品

 

第二篇：学期计划书模板

20##～20##学年第一学期

上海商学院 东方财富传媒与管理学院

团学组织 组织部工作计划

一、工作性质

东方财富传媒与管理学院团学组织部是学院的常规部门，是一个综合性部门，统筹学院团的组织建设和组织管理工作，协助学院团总支加强全院共青团员思想建设、组织建设及共青团干部培养和管理的主要部门。同时保证各学院日常工作和活动的有序进行。与校团委组织部对接，建立院团学组织与校团学组织之间的紧密联系。起着承上启下的作用，协助各部门的工作，准确通知、积极策划、有效落实。

为有效发挥组织部每个成员的力量，加强合作与沟通，建设一个优良的部门，为学院团学工作出谋献力，特此制定我部在2014～20##学年第一学期的工作计划为，具体内容如下：

二、 工作目标

本学期组织部的工作目标是在原有的基础上对部门进行更深入的发展以及更有效的管理。秉持商院丰富的人文气息，鼓励组织部成员融入群众，对内，于团学组织建立良好的工作机制、于部门内部创造良好的工作氛围；对外，于部门成员自身提供较好的群众基础及晋升机会。因此，组织部特此出台“干事绩效考核制度”（考核表详情见附录一）。在我部成员重视学习的同时，鼓励他们花更多的精力与心思在研究和建设我院工作计划和活动开展的具体实施中去。使同学们尽快融入到校园生活中，建立对学校和学院的归属感，确保相关活动开展的效率与质量。

三、        工作计划

（一）    部门成员工作内容详情：

部长职能

1.   每两周组织并主持部门例会；

2.   与校团委组织部以及我院团学组织其它各职能部门进行良好沟通，协助主席团，尽力与其它学院团学组织建立良好的外交关系；

3.   统筹部门的日常工作与事物，督促并管理部门成员开展有条不紊的工作。

副部长职能

1.   负责每次部门例会、部门活动的签到及会议记录；

2.   管理部门的经费报销以及年鉴工作；

3.   协助部长对部门工作进行进一步的管理。

干事职能

1.   认真完成每次部门主办或协办的活动（具体工作内容听从分配组长的安排）；

2.   负责学院活动的摆摊及宣传工作；

3.   积极参与学院各大型活动；

（二）    部门工作具体职责

1.为我院青年服务，深入团员青年内部，了解他们的思想状况和实际需求，及时传达最新的团内知识，尽可能帮助他们解决实际困难；  

2.负责团学干部的培训工作和业余党校的组织工作；  

3.根据校团委文件精神策划团日活动，组织督导各团支部开展主题团日活动，举办团日活动成果展，在此基础上进行优秀团日活动评比，并向校团委推荐；对接校团委组织部，协助校团委组织部开展好五四表彰、一二·九纪念等常规活动；

4.组织年度团员教育评议活动，根据实际情况，向校团委推荐校级优秀团员、优秀团干部、五四红旗团组织和优秀团支部等；

5.根据团员综合表现和团员教育评议结果，向党组织推荐优秀团员青年，做好入党推优工作；

6.负责学院团员的团籍注册、团费收缴，新生团关系的转入和毕业生团关系的转出手续等工作；  

7.负责培训发展团员的程序，组织各基层团支部发展新团员；  

8.对学院各级学生组织的学生干部进行人事管理，及时准确的掌握相关信息，并监督管理好广大学生干部开展工作；  

9.组织召开团支部委员例会，及时了解掌握团支部工作状况，做好沟通和指导工作；  

10.完成团总支学生会主席团交办的其他工作，如开学初期的迎新、双旦晚会帮忙组织策划等。

（三）    部门工作规划

1.加强各支部干部素质的培养

各支部干部素质的高低，直接决定了学生活动的效率与效果，影响到学生常规工作的落实。可以说，加强干部素质的培养是组织部工作的重心之一，依个人观点认为，可以进行以下系列培训以提高干部素养：

（1） 干部工作职能清楚讲解、定位

作为各支部的干部，基本要素之一是清楚自己所担任职位的职能工作，这样才能井然有序地开展工作，提高工作效率、收益更优工作效果。所谓“在其位谋其职”，各支部的每一个干部都清楚了自己的工作职能，并能严守谨行，均益于支部及其个人的发展。

（2）电子、书面稿件格式规范培训

作为各支部的干部，在所难免会有电子或书面稿件的上传下达，那么稿件格式的规范是老师、同学对干部工作的第一印象，显得尤为重要。因此，对这方面的培训是我部工作不可或缺的重要部分。

（3）定时召开支部干部会议

各支部干部清楚了解各团支部近期的发展情况，定时召开支部干部会议，及时沟通交流一些对于团支部建设的想法与规划，适时采纳各支部干部的意见，是发展支部的可取方法之一。各支部干部对于支部情况及个人工作设想进行交流，互相学习、共同进步，也是凝聚、团结学院同学的有效策略。

2.制做团学组织工作手册总编

明确工作职能是开展学院工作的有力先决条件。制订一本学院主席团及各职能部门工作手册总编，并做到下发至学院同学人手一份，将各个部门的工作内容、工作规划及部门机制记载于手册之上，在明示部门成员自身工作职责与内容的同时，也能让学院同学清楚团学组织的工作内容与架构。培养各支部同学“有事找组织，建立集体归属感”的观念。提高做事效率、融洽学院氛围。

3.组织部内外交流策略

俗话说“天时地利人和”。一个优秀的团队需要一群“齐心协力”的队友。无论是组织部内部成员的关系还是团学组织各部门之间的关系，彼此间的熟悉度与信任度直接影响着各部门乃至整个学院团学组织的发展状况与效绩成果。因此，部门内外交流政策至关重要。

（1） 对于部门内部而言：

a.定期部门例会不可或缺。在进行近期工作内容的汇报总结与规划的同时，大家开诚布公地交流想法与困惑，共同寻找解决方法，既提高工作效率，又拉近部门成员关系。不定期的部门聚餐也是活跃气氛的良策。

b.如何提高部门成员的工作效率与效果也是部门内部工作规划的重点。初步设想可建立“干事效绩评分制”：对于每一位干事的工作有一个比较清楚明确的参考值，公平公开，为换届选举预留重点培养对象；在这一制度的贯穿下，一定程度上激励部门干事的进取心，使部门呈现积极向上的发展态势，益于部门内部每一位成员的发展与成长。

（2）对于部门之外而言：学院团学组织本就“一家亲”。在开展各式各样的校园活动之时，需各部门群策群力。组织部可以带头，携手其他部门举办各类部门联谊活动，促进各部门成员间的关系，增加熟悉度、培养默契度、发展信任感。彼此间扬长补短，为提高工作效绩奠基，与此同时融洽团学氛围，丰富校园生活。

四、 部门招新预期

1. 学期伊始招募新干事，尽可能让20##届的学弟学妹们能在组织部发光发热，找到自己的价值，与此同时也为学院的团学组织注入新生的力量。

2.   组织部现有3名成员，预计招收7-9名新干事，并给予1个月的试用期，试用期结束后决定是否正式录用。

3.   组织部将严格执行部门规范，以及新出台的制度——干事效绩考核制，对每位干事的工作和出勤进行考评，对表现优秀者在未来发展、接班给予优先考虑。

五、 组织部“家规”

1.  部门元老“在其位谋其职”，以前辈、学姐、家人的心态去引导学弟、学妹前进，无论是学习、工作亦或是生活。

2.  公私分明，认真对待日常的部门事物。娱乐、工作区别对待。

3.  经常组织部门聚餐、部门活动，分享交流学习、工作、生活点滴。

4.  部门成员间，彼此真诚、友善对待。一起成长、共同进步。

东方财富传媒与管理学院团学组织  组织部

                                            20##年9月13日

附录：部门干事效绩表

部门干事效绩表

                                 

                               东方财富传媒与管理学院团学组织 组织部