内审实施计划(补充)

                                            JL-8.2.2-02   A0   序号：20##-02

审核组组长：    　组员：                

1审核目的：验证公司内部活动是否符合ISO9001:2008idt GB/T19001-2008 \ ISO14001:2004idtGBT24001-2004及GB/T28001-2001要求，以证实质量\环境\职业健康安全管理体系内部审核和管理评审是否得到有效实施和保持，是否符合标准和体系文件及相关法律法规和其他要求。

2        审核依据：ISO9001:2008idtGBT19001-20##、GB/T14001-2004 idt ISO14001:20##、GBT28001-20##、公司管理体系文件、相关标准及适用法律、法规、技术规范和其它要求及合同 等。

3        审核范围：公司领导层和行政部

4        审核时间：20##年9月15日上午  9：00-9：30

5        现场审核间请受审核方有关人员配合

6        审核安排：

编制：    审核：     　 批准：　　　批准日期：2011.8.25

内审首（末）次会议签到表

JL-8.2.2-06A/0                                     时间：2011.9.15                                                               

内审首（末）次会议签到表

JL-8.2.2-06A/0                                     时间：2011.9.15                                                               

内部检查记录表

JL-8.2.2-03 A/0            审核员：                  第 1 页 共2页          

内部检查记录表

JL-8.2.2-03 A/0            审核员：                  第 2 页 共2页 

 

第二篇：内审实施计划

内部审核实施计划

表单编号: QR-822-02

一、审核目的：检查本公司的质量管理体系是否符合ISO9001：2008《质量管理体系  要求》标准，且是否有效运行。

二、审核依据：

1)  ISO9001：2008《质量管理体系  要求》；

2)  质量手册；

3)  程序文件；

4)  相关文件(法律法规或合同)

5)  作业指导书；

三、审核范围：质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门；；

四、审核日期：20##年03月 20 日

五、审核组成员：

审核组组长：蒋定群

审核小组组员: 蒋定群（管代、业务部、采购部）、林友香（制造部）、莫芬（品管科）、         陈小君（文员）

六、审核日程安排：

七、注意事项：

1．     请受审核部门负责人确认此计划；

2．     内审员不应审核自已部门工作，确保审核过程的客观性和公正性；

3．     8.5.1结合各部门，现场进行审核。

编制：                    审核：                      日期：